安全風險日志管理制度

安全風險日志管理制度一、總則（一）目的為加強公司安全風險管理，規(guī)范安全風險日志的記錄與管理，及時發(fā)現(xiàn)、評估和處理安全風險，預防安全事故的發(fā)生，保障公司員工生命財產(chǎn)安全和公司正常運營，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)各部門、各崗位涉及安全風險相關工作的記錄與管理。（三）基本原則1.真實性原則：安全風險日志記錄應如實反映安全風險狀況及相關工作開展情況，不得虛報、瞞報。2.及時性原則：安全風險日志應及時記錄，確保信息的時效性，以便及時采取應對措施。3.準確性原則：記錄內(nèi)容應準確清晰，避免模糊、歧義的表述，便于后續(xù)查閱和分析。4.完整性原則：涵蓋安全風險識別、評估、應對等全過程信息，保證日志的完整性。二、安全風險日志記錄職責（一）各部門負責人1.負責組織本部門員工學習安全風險日志管理制度，確保制度的有效執(zhí)行。2.監(jiān)督本部門員工按照規(guī)定記錄安全風險日志，對記錄的完整性、準確性進行審核。3.定期查閱本部門安全風險日志，分析安全風險狀況，制定相應的防控措施，并組織實施。（二）安全風險崗位員工1.按照本制度要求，負責本崗位日常安全風險的識別、評估，并及時、準確地記錄安全風險日志。2.如實記錄風險發(fā)生的時間、地點、經(jīng)過、影響范圍、已采取的措施及處理結(jié)果等詳細信息。3.對安全風險日志中記錄的問題及時向上級匯報，并配合做好后續(xù)的整改工作。（三）安全管理部門1.負責制定安全風險日志記錄規(guī)范和標準，并監(jiān)督各部門執(zhí)行。2.定期收集、匯總各部門安全風險日志，進行綜合分析，形成公司安全風險報告，為公司安全決策提供依據(jù)。3.對各部門安全風險日志記錄情況進行檢查和考核，對存在問題的部門提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。三、安全風險日志記錄內(nèi)容（一）安全風險識別1.風險源：詳細描述發(fā)現(xiàn)的安全風險源頭，如設備故障、人員違規(guī)操作、環(huán)境因素等。2.風險類別：按照公司安全風險分類標準，確定風險所屬類別，如火災風險、電氣安全風險、機械傷害風險等。（二）風險評估1.可能性評估：對風險發(fā)生的可能性進行評估，分為高、中、低三個等級，并簡要說明評估依據(jù)。2.影響程度評估：評估風險一旦發(fā)生可能對人員、財產(chǎn)、業(yè)務等方面造成的影響程度，同樣分為高、中、低三個等級及相應說明。3.風險等級確定：根據(jù)可能性和影響程度評估結(jié)果，綜合確定風險等級，分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險。（三）風險應對措施1.已采取措施：記錄針對識別出的安全風險已經(jīng)采取的具體應對措施，如設備維修、人員培訓、安全防護設施設置等。2.措施執(zhí)行情況：說明措施的執(zhí)行進度、責任人及執(zhí)行過程中遇到的問題和解決情況。（四）風險監(jiān)控與跟蹤1.監(jiān)控頻率：明確對該安全風險進行監(jiān)控的時間間隔，如每日、每周、每月等。2.監(jiān)控結(jié)果記錄：記錄每次監(jiān)控時風險的狀態(tài)變化情況，是否有新的風險因素出現(xiàn)，原風險是否得到有效控制等。3.跟蹤處理情況：對于監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的風險變化或新問題，記錄采取的進一步跟蹤處理措施及處理結(jié)果。（五）其他相關信息1.事件關聯(lián)信息：記錄與該安全風險事件相關的其他事件或情況，如是否引發(fā)其他部門的連鎖反應等。2.改進建議：針對安全風險管控過程中發(fā)現(xiàn)的問題，提出改進建議，以便不斷完善公司安全風險管理體系。四、安全風險日志記錄格式與要求（一）記錄格式安全風險日志應采用統(tǒng)一的表格形式，包含日期、部門、崗位、風險源、風險類別、可能性評估、影響程度評估、風險等級、已采取措施、措施執(zhí)行情況、監(jiān)控頻率、監(jiān)控結(jié)果記錄、跟蹤處理情況、事件關聯(lián)信息、改進建議等欄目。（二）記錄要求1.書寫規(guī)范：使用黑色或藍色中性筆填寫，字跡工整、清晰，不得涂改。如確需修改，應在修改處簽名并注明修改日期。2.內(nèi)容詳實：按照本制度規(guī)定的內(nèi)容要求，詳細、準確地記錄各項信息，不得遺漏重要內(nèi)容。3.及時記錄：安全風險事件發(fā)生后，應在[X]個工作日內(nèi)完成日志記錄。對于持續(xù)存在的安全風險，應按照監(jiān)控頻率及時記錄監(jiān)控情況。五、安全風險日志的審核與審批（一）部門內(nèi)部審核各部門員工記錄的安全風險日志，由所在部門負責人進行審核。審核內(nèi)容包括記錄的完整性、準確性、及時性以及風險應對措施的合理性等。審核通過后，部門負責人應在日志上簽字確認。（二）跨部門審核對于涉及多個部門的安全風險事件，相關部門記錄的日志需進行相互審核。由安全管理部門組織相關部門進行聯(lián)合審核，確保日志記錄全面、準確反映事件全貌及各部門應對情況。審核通過后，各相關部門負責人簽字確認。（三）審批經(jīng)部門內(nèi)部審核和跨部門審核通過的安全風險日志，報公司分管安全領導審批。分管安全領導應對日志內(nèi)容進行全面審查，重點關注重大風險的識別、評估及應對措施的有效性。審批通過后，分管安全領導簽字確認。六、安全風險日志的保存與查閱（一）保存期限安全風險日志應妥善保存，保存期限為[X]年。保存期滿后，經(jīng)公司安全管理部門和檔案管理部門共同審核，確認無留存價值后，方可按照公司檔案管理制度進行銷毀。（二）保存方式安全風險日志可采用紙質(zhì)文檔和電子文檔兩種方式保存。紙質(zhì)文檔應分類裝訂成冊，存放在專門的檔案柜中；電子文檔應進行備份存儲，確保數(shù)據(jù)的安全性和可查閱性。（三）查閱權限1.公司內(nèi)部員工因工作需要查閱安全風險日志的，應填寫《安全風險日志查閱申請表》，經(jīng)所在部門負責人批準后，到安全管理部門查閱。查閱過程中應遵守檔案查閱規(guī)定，不得擅自復制、涂改、損毀日志內(nèi)容。2.外部單位（如政府監(jiān)管部門、合作伙伴等）因特殊原因需要查閱公司安全風險日志的，須經(jīng)公司分管安全領導批準，并由安全管理部門指定專人陪同查閱。查閱范圍和內(nèi)容應嚴格按照批準要求執(zhí)行，查閱后應及時歸還日志，并對查閱情況進行記錄。七、安全風險日志的分析與利用（一）定期分析安全管理部門應每月對收集到的安全風險日志進行綜合分析，繪制安全風險趨勢圖，分析各類安全風險的變化規(guī)律、分布情況及發(fā)展趨勢。同時，總結(jié)風險防控工作中的經(jīng)驗教訓，提出改進措施和建議。（二）專項分析針對重大安全風險事件或頻發(fā)的安全風險類型，安全管理部門應及時組織專項分析。深入剖析風險產(chǎn)生的原因、影響因素及現(xiàn)有防控措施的有效性，制定針對性更強的專項防控方案，確保風險得到有效控制。（三）決策支持安全風險日志分析結(jié)果應作為公司安全決策的重要依據(jù)。為公司制定安全管理制度、安全投入計劃、安全培訓方案等提供數(shù)據(jù)支持和決策參考，不斷優(yōu)化公司安全管理體系，提升安全管理水平。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查公司安全管理部門定期對各部門安全風險日志記錄情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括日志記錄的及時性、完整性、準確性以及審核審批情況等。對發(fā)現(xiàn)的問題及時下達整改通知書，要求相關部門限期整改。（二）考核機制建立安全風險日志記錄考核機制，將各部門安全風險日志記錄工作納入績效考核體系。對日志記錄規(guī)范、風險防控措施得力、安全風險得到有效控制的部門和個人給予表彰和獎勵；對日志記錄不規(guī)范、風險防控不力、