公司防疫倉(cāng)庫(kù)管理制度

公司防疫倉(cāng)庫(kù)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司防疫倉(cāng)庫(kù)管理，確保防疫物資的安全存儲(chǔ)、合理使用和有效調(diào)配，保障公司正常運(yùn)營(yíng)和員工的健康安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司防疫倉(cāng)庫(kù)的所有物資管理活動(dòng)，包括防疫物資的采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、盤(pán)點(diǎn)等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.安全第一原則：確保防疫物資的存儲(chǔ)安全，防止物資損壞、變質(zhì)、丟失等情況發(fā)生。2.規(guī)范管理原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行防疫物資的管理，做到管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。3.合理調(diào)配原則：根據(jù)公司實(shí)際需求，合理調(diào)配防疫物資，提高物資使用效率。4.責(zé)任明確原則：明確各部門(mén)和人員在防疫倉(cāng)庫(kù)管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、管理職責(zé)（一）防疫倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)防疫倉(cāng)庫(kù)的日常管理工作，包括物資的出入庫(kù)管理、存儲(chǔ)管理、盤(pán)點(diǎn)管理等。2.制定防疫物資的采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)庫(kù)存情況和實(shí)際需求，及時(shí)向采購(gòu)部門(mén)提出采購(gòu)申請(qǐng)。3.建立防疫物資臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的出入庫(kù)情況、庫(kù)存數(shù)量、有效期等信息。4.定期對(duì)防疫倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)并處理。（二）采購(gòu)部門(mén)1.根據(jù)防疫倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)提出的采購(gòu)計(jì)劃，負(fù)責(zé)防疫物資的采購(gòu)工作。2.選擇合格的供應(yīng)商，確保采購(gòu)的防疫物資質(zhì)量符合要求。3.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確物資的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期等條款。4.負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的到貨驗(yàn)收工作，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。（三）使用部門(mén)1.根據(jù)實(shí)際工作需要，向防疫倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)提出防疫物資的領(lǐng)用申請(qǐng)。2.按照規(guī)定的用途和用量使用防疫物資，不得擅自挪用或浪費(fèi)。3.配合防疫倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)做好物資的盤(pán)點(diǎn)工作，及時(shí)反饋物資使用情況。（四）質(zhì)量部門(mén)1.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的防疫物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保物資質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。2.對(duì)防疫倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)的物資進(jìn)行定期質(zhì)量檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)處理。（五）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)防疫物資采購(gòu)資金的預(yù)算安排和支付管理。2.對(duì)防疫物資的采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督。三、防疫物資采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.防疫倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)防疫物資的庫(kù)存情況進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和分析，結(jié)合公司實(shí)際需求和疫情防控形勢(shì)，制定防疫物資采購(gòu)計(jì)劃。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等信息，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)選擇具有良好信譽(yù)、資質(zhì)齊全、生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證能力強(qiáng)的供應(yīng)商作為防疫物資的供應(yīng)渠道。2.對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估，確保其符合公司的采購(gòu)要求。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。（三）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)部門(mén)按照采購(gòu)合同的要求，及時(shí)組織防疫物資的采購(gòu)工作，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。2.在采購(gòu)過(guò)程中，如遇物資短缺、價(jià)格波動(dòng)等情況，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，采取相應(yīng)的措施確保采購(gòu)任務(wù)的完成。（四）到貨驗(yàn)收1.采購(gòu)物資到貨后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知防疫倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等進(jìn)行仔細(xì)檢查，確保物資符合要求。3.對(duì)驗(yàn)收合格的物資，防疫倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其更換或退貨。四、防疫物資存儲(chǔ)管理（一）倉(cāng)庫(kù)選址與布局1.防疫倉(cāng)庫(kù)應(yīng)選擇在通風(fēng)良好、干燥、防火、防盜、防潮的地方，確保物資存儲(chǔ)安全。2.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)設(shè)置不同的功能區(qū)域，如物資存儲(chǔ)區(qū)、分揀區(qū)、辦公區(qū)等，并進(jìn)行合理布局，便于物資的分類(lèi)存放和管理。（二）物資分類(lèi)存放1.防疫物資應(yīng)按照類(lèi)別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類(lèi)存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，便于識(shí)別和查找。2.對(duì)有特殊存儲(chǔ)要求的物資，如易燃易爆物資、易腐物資等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施。（三）庫(kù)存管理1.防疫倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)建立庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的出入庫(kù)情況、庫(kù)存數(shù)量、有效期等信息，并定期進(jìn)行核對(duì)和更新。2.定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。3.對(duì)臨近有效期的物資，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和提醒，并采取相應(yīng)的措施，如優(yōu)先發(fā)放、退貨等，確保物資在有效期內(nèi)使用。（四）倉(cāng)庫(kù)環(huán)境管理1.保持防疫倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清掃和消毒，防止細(xì)菌、病毒等滋生和傳播。2.控制倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的溫度、濕度等環(huán)境條件，確保物資存儲(chǔ)環(huán)境符合要求。3.加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的安全管理，配備必要的消防器材和安全設(shè)施，確保倉(cāng)庫(kù)安全。五、防疫物資發(fā)放管理（一）領(lǐng)用申請(qǐng)1.使用部門(mén)根據(jù)實(shí)際工作需要，填寫(xiě)防疫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。2.部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)領(lǐng)用申請(qǐng)進(jìn)行審核，確保領(lǐng)用物資的合理性和必要性，審核通過(guò)后簽字批準(zhǔn)。（二）發(fā)放審批1.防疫倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)收到領(lǐng)用申請(qǐng)表后，對(duì)領(lǐng)用物資的庫(kù)存情況進(jìn)行核實(shí)，如庫(kù)存充足，予以發(fā)放；如庫(kù)存不足，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行采購(gòu)。2.對(duì)領(lǐng)用申請(qǐng)進(jìn)行審批，審批通過(guò)后辦理物資發(fā)放手續(xù)。（三）物資發(fā)放1.防疫倉(cāng)庫(kù)管理人員按照審批后的領(lǐng)用申請(qǐng)表，對(duì)物資進(jìn)行發(fā)放，并填寫(xiě)物資發(fā)放登記表，注明物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用人等信息。2.發(fā)放物資時(shí)，應(yīng)確保物資的質(zhì)量和數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤，并向領(lǐng)用人說(shuō)明物資的使用方法和注意事項(xiàng)。（四）領(lǐng)用記錄1.防疫倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)建立物資領(lǐng)用記錄臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的領(lǐng)用情況，包括領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用人、物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.定期對(duì)物資領(lǐng)用記錄進(jìn)行核對(duì)和統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)物資使用過(guò)程中的問(wèn)題，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。六、防疫物資盤(pán)點(diǎn)管理（一）盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃制定1.防疫倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期制定防疫物資盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)的時(shí)間、范圍、方法、人員等信息。2.盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。（二）盤(pán)點(diǎn)實(shí)施1.按照盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃的要求，組織相關(guān)人員對(duì)防疫物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、庫(kù)存位置等信息，確保賬實(shí)相符。2.在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并記錄在盤(pán)點(diǎn)表中。（三）盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理1.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，防疫倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)情況、賬實(shí)差異及原因分析等。2.對(duì)盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理。如屬于物資損壞、丟失等原因造成的賬實(shí)不符，應(yīng)查明責(zé)任，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賠償；如屬于賬務(wù)處理錯(cuò)誤等原因造成的賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)調(diào)整賬務(wù)。（四）盤(pán)點(diǎn)總結(jié)1.防疫倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)防疫物資盤(pán)點(diǎn)工作進(jìn)行總結(jié)，分析盤(pán)點(diǎn)中存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)措施和建議。2.將盤(pán)點(diǎn)總結(jié)報(bào)告報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱，為公司防疫物資管理決策提供依據(jù)。七、防疫物資報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.防疫物資因過(guò)期、損壞、變質(zhì)等原因無(wú)法繼續(xù)使用的，使用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)防疫物資報(bào)廢申請(qǐng)表，注明物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，并報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。2.部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核通過(guò)后簽字批準(zhǔn)。（二）報(bào)廢鑒定1.防疫倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)收到報(bào)廢申請(qǐng)表后，組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行鑒定，確認(rèn)物資是否符合報(bào)廢條件。2.對(duì)符合報(bào)廢條件的物資，應(yīng)填寫(xiě)防疫物資報(bào)廢鑒定表，注明物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)廢原因、鑒定意見(jiàn)等信息，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批同意報(bào)廢的物資，防疫倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，如報(bào)廢物資屬于危險(xiǎn)廢棄物，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行處置。2.在報(bào)廢物資處理過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，包括報(bào)廢物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、處理方式、處理時(shí)間等信息。（四）報(bào)廢核銷(xiāo)1.防疫倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)報(bào)廢物資的處理情況，及時(shí)對(duì)庫(kù)存臺(tái)賬和財(cái)務(wù)賬目進(jìn)行核銷(xiāo)，確保賬實(shí)相符。2.將報(bào)廢物資的相關(guān)資料整理歸檔，以備查閱。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)防疫倉(cāng)庫(kù)管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查物資采購(gòu)、存儲(chǔ)、發(fā)放、盤(pán)點(diǎn)等環(huán)節(jié)是否符合本制度的規(guī)定。2.防疫倉(cāng)庫(kù)