單位小型修繕管理制度VIP

單位小型修繕管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)單位小型修繕項(xiàng)目的管理，規(guī)范修繕流程，確保修繕工程質(zhì)量，合理控制修繕成本，提高資金使用效益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于單位內(nèi)部各類小型修繕項(xiàng)目，包括但不限于辦公區(qū)域、公共區(qū)域、附屬設(shè)施等的維修、改造、裝修等工程。（三）基本原則1.確保安全原則：修繕項(xiàng)目必須符合國家和地方有關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)，保障人員生命財(cái)產(chǎn)安全。2.質(zhì)量第一原則：嚴(yán)格把控修繕工程質(zhì)量，確保修繕后的設(shè)施設(shè)備正常使用，滿足工作和生活需求。3.預(yù)算控制原則：合理編制修繕預(yù)算，嚴(yán)格控制修繕成本，杜絕浪費(fèi)和不合理開支。4.規(guī)范流程原則：遵循科學(xué)合理的修繕流程，確保項(xiàng)目實(shí)施的各個(gè)環(huán)節(jié)有序進(jìn)行。二、修繕項(xiàng)目分類及標(biāo)準(zhǔn)（一）小型修繕項(xiàng)目分類1.日常維修：對(duì)辦公桌椅、門窗、水電設(shè)施、照明設(shè)備等進(jìn)行的日常故障排除和維修。2.小型改造：對(duì)局部空間布局、隔斷、墻面地面修補(bǔ)等進(jìn)行的小規(guī)模改造工程。3.應(yīng)急搶修：因突發(fā)事故、自然災(zāi)害等原因?qū)е碌脑O(shè)施設(shè)備損壞，需要緊急進(jìn)行的搶修工程。（二）小型修繕項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)1.金額標(biāo)準(zhǔn)：單項(xiàng)修繕工程預(yù)算金額在[X]元以下的項(xiàng)目為小型修繕項(xiàng)目。超過此標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目按照單位大型修繕項(xiàng)目相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2.工程范圍標(biāo)準(zhǔn)：僅限于單位內(nèi)部自用區(qū)域的修繕，不包括新建、擴(kuò)建、拆除等大規(guī)模工程。三、修繕項(xiàng)目申報(bào)與審批（一）申報(bào)流程1.使用部門提出申請(qǐng)：各使用部門根據(jù)實(shí)際需求，填寫《單位小型修繕項(xiàng)目申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明修繕項(xiàng)目的名稱、地點(diǎn)、內(nèi)容、預(yù)算金額、申請(qǐng)理由等，并提交至本部門負(fù)責(zé)人。2.部門負(fù)責(zé)人審核：部門負(fù)責(zé)人對(duì)申請(qǐng)表進(jìn)行審核，確認(rèn)修繕項(xiàng)目的必要性和合理性，簽署審核意見后報(bào)至行政管理部門。3.行政管理部門初審：行政管理部門收到申請(qǐng)表后，對(duì)修繕項(xiàng)目的內(nèi)容、預(yù)算等進(jìn)行初步審核。如發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)與使用部門溝通并要求補(bǔ)充或修改相關(guān)信息。初審?fù)ㄟ^后，將申請(qǐng)表提交至財(cái)務(wù)部門進(jìn)行預(yù)算審核。4.財(cái)務(wù)部門預(yù)算審核：財(cái)務(wù)部門根據(jù)單位財(cái)務(wù)狀況和相關(guān)規(guī)定，對(duì)修繕項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行審核。審核通過后，在申請(qǐng)表上簽署意見并返回行政管理部門。（二）審批流程1.行政管理部門匯總審批：行政管理部門將經(jīng)過財(cái)務(wù)審核的申請(qǐng)表進(jìn)行匯總，提交至單位分管領(lǐng)導(dǎo)審批。單位分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)修繕項(xiàng)目的總體情況和單位實(shí)際需求，做出審批決定。2.重大修繕項(xiàng)目集體決策：對(duì)于金額較大、涉及范圍廣或?qū)挝徽９ぷ饔休^大影響的小型修繕項(xiàng)目，需提交單位領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議進(jìn)行集體決策。（三）申報(bào)與審批時(shí)間要求1.使用部門應(yīng)在發(fā)現(xiàn)修繕需求后的[X]個(gè)工作日內(nèi)提交申請(qǐng)表。2.各審核環(huán)節(jié)應(yīng)在收到申請(qǐng)表后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審核并反饋結(jié)果。3.緊急搶修項(xiàng)目可先口頭報(bào)告，待搶修工作完成后的[X]個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦申報(bào)審批手續(xù)。四、修繕項(xiàng)目實(shí)施（一）項(xiàng)目發(fā)包1.確定施工單位：經(jīng)審批通過的小型修繕項(xiàng)目，行政管理部門應(yīng)通過單位內(nèi)部采購平臺(tái)、詢價(jià)、邀請(qǐng)招標(biāo)等方式確定施工單位。優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、資質(zhì)齊全、經(jīng)驗(yàn)豐富的施工單位。2.簽訂合同：行政管理部門與選定的施工單位簽訂《單位小型修繕項(xiàng)目施工合同》，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、工程內(nèi)容、工期要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。合同金額應(yīng)與審批通過的預(yù)算金額相符。（二）施工管理1.施工準(zhǔn)備：施工單位應(yīng)在開工前制定詳細(xì)的施工方案，包括施工進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量保證措施、安全保障措施等，并提交行政管理部門審核。同時(shí)，施工單位應(yīng)組織施工人員進(jìn)行技術(shù)交底和安全教育培訓(xùn)。2.工程監(jiān)督：行政管理部門應(yīng)安排專人對(duì)修繕項(xiàng)目施工過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保施工單位按照合同要求和施工規(guī)范進(jìn)行施工。監(jiān)督人員應(yīng)定期檢查工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全等情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問題。3.工程變更管理：如因特殊原因需要對(duì)施工內(nèi)容、工程量、工期等進(jìn)行變更，施工單位應(yīng)提前提出書面申請(qǐng)，經(jīng)行政管理部門、財(cái)務(wù)部門和單位分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可實(shí)施。工程變更涉及預(yù)算調(diào)整的，應(yīng)重新履行預(yù)算申報(bào)審批程序。（三）質(zhì)量驗(yàn)收1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：修繕工程應(yīng)按照國家和地方相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收程序：工程竣工后，施工單位應(yīng)提交《單位小型修繕項(xiàng)目竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，并附相關(guān)竣工資料。行政管理部門組織使用部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，各方在竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn)。如驗(yàn)收不合格，施工單位應(yīng)按照要求進(jìn)行整改，直至驗(yàn)收合格為止。五、修繕項(xiàng)目付款（一）付款方式1.預(yù)付款：根據(jù)合同約定，在簽訂合同后，可支付一定比例的預(yù)付款，預(yù)付款比例一般不超過合同金額的[X]%。2.進(jìn)度款：施工過程中，根據(jù)工程進(jìn)度和質(zhì)量情況，支付相應(yīng)的進(jìn)度款。進(jìn)度款支付比例應(yīng)根據(jù)合同約定執(zhí)行，一般不超過已完工程價(jià)款的[X]%。3.竣工款：工程竣工驗(yàn)收合格后，支付至合同金額的[X]%。4.質(zhì)保金：預(yù)留合同金額的[X]%作為質(zhì)保金，質(zhì)保期為[X]個(gè)月。質(zhì)保期滿后，如無質(zhì)量問題，一次性支付質(zhì)保金。（二）付款審批1.施工單位申請(qǐng)：施工單位按照合同約定的付款節(jié)點(diǎn)，提交《單位小型修繕項(xiàng)目付款申請(qǐng)表》，并附相關(guān)證明材料，如發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。2.行政管理部門審核：行政管理部門對(duì)付款申請(qǐng)表及相關(guān)證明材料進(jìn)行審核，確認(rèn)工程進(jìn)度、質(zhì)量等符合合同要求后，簽署審核意見。3.財(cái)務(wù)部門審核：財(cái)務(wù)部門對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行財(cái)務(wù)審核，核實(shí)發(fā)票真實(shí)性、金額準(zhǔn)確性、付款手續(xù)完整性等。審核通過后，報(bào)單位分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.單位分管領(lǐng)導(dǎo)審批：單位分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)審核情況，做出付款審批決定。六、修繕項(xiàng)目檔案管理（一）檔案內(nèi)容1.項(xiàng)目申報(bào)材料：包括《單位小型修繕項(xiàng)目申請(qǐng)表》、部門負(fù)責(zé)人審核意見、行政管理部門初審意見、財(cái)務(wù)部門預(yù)算審核意見等。2.施工合同：與施工單位簽訂的《單位小型修繕項(xiàng)目施工合同》。3.施工資料：施工單位提交的施工方案、施工進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量保證措施、安全保障措施等資料，以及施工過程中的各項(xiàng)記錄、變更資料等。4.驗(yàn)收資料：《單位小型修繕項(xiàng)目竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》及相關(guān)竣工資料。5.付款資料：施工單位提交的付款申請(qǐng)表、發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等付款相關(guān)證明材料。（二）檔案整理與保管1.檔案整理：行政管理部門負(fù)責(zé)對(duì)修繕項(xiàng)目檔案進(jìn)行整理，按照檔案管理的要求進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂等工作。2.檔案保管：整理后的檔案應(yīng)妥善保管，存放于專門的檔案柜或檔案室。檔案保管期限按照國家和單位有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.內(nèi)部監(jiān)督：單位內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)小型修繕項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查項(xiàng)目申報(bào)、審批、實(shí)施、付款等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。2.外部監(jiān)督：接受上級(jí)主管部門、財(cái)政部門等相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，積極配合提供有關(guān)資料，對(duì)提出的問題及時(shí)進(jìn)行整改落實(shí)。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立考核機(jī)制：對(duì)參與小型修繕項(xiàng)目管理的各部門和相關(guān)人員進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，考核內(nèi)容包括項(xiàng)目申報(bào)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，審批的合規(guī)性，實(shí)施過程的管理情況，質(zhì)量驗(yàn)收情況，付款管理情況等。2.考核結(jié)果應(yīng)用：考核結(jié)果與部門和個(gè)人的績效掛鉤，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)存在問題的部門和個(gè)人進(jìn)行