生產(chǎn)分包商管理制度

生產(chǎn)分包商管理制度總則1.目的為了加強公司對生產(chǎn)分包商的管理，規(guī)范分包商的選擇、使用、監(jiān)督和評價等行為，確保分包工程質(zhì)量、安全、進度和成本控制符合公司要求，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有涉及生產(chǎn)分包業(yè)務(wù)的部門和項目，包括但不限于生產(chǎn)車間、工程項目等，適用于與公司簽訂生產(chǎn)分包合同的各類分包商。3.基本原則合法合規(guī)原則：分包商的選擇、管理和合作必須符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司的相關(guān)規(guī)定。擇優(yōu)選用原則：在同等條件下，優(yōu)先選擇具備良好信譽、豐富經(jīng)驗、專業(yè)能力強、管理水平高的分包商。公平公正原則：對所有分包商一視同仁，在分包業(yè)務(wù)洽談、合同簽訂、執(zhí)行過程和評價等環(huán)節(jié)，遵循公平公正的原則，確保競爭環(huán)境公平。全過程管理原則：對分包商從引入前的考察評估到引入后的合同執(zhí)行、監(jiān)督檢查、考核評價等進行全過程管理，確保分包業(yè)務(wù)處于可控狀態(tài)。分包商的選擇與準入1.分包商信息收集市場調(diào)研：采購部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)業(yè)務(wù)部門定期對市場上的潛在分包商進行調(diào)研，收集其基本信息、業(yè)務(wù)范圍、業(yè)績情況、資質(zhì)證書、人員配備、設(shè)備狀況等資料。推薦與自薦：鼓勵公司內(nèi)部員工、合作伙伴等推薦有合作意向的分包商，同時接受分包商的自薦申請。對于推薦和自薦的分包商，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負責初步審核其基本情況。2.分包商資質(zhì)審查資質(zhì)審核內(nèi)容：對收集到的分包商信息進行嚴格審核，重點審查其營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、安全生產(chǎn)許可證、行業(yè)資質(zhì)證書（如建筑資質(zhì)、生產(chǎn)許可資質(zhì)等）、人員資質(zhì)證書（如項目經(jīng)理證、特種作業(yè)人員操作證等）等是否齊全有效。審核流程：業(yè)務(wù)部門將收集的分包商資料提交給公司的法務(wù)部門和資質(zhì)管理部門進行聯(lián)合審核。法務(wù)部門負責審查其合法性和合同合規(guī)性，資質(zhì)管理部門負責核實其資質(zhì)證書的真實性和有效性。審核通過后，形成初步審查意見。3.實地考察評估考察內(nèi)容：對于通過資質(zhì)初審的分包商，由業(yè)務(wù)部門組織相關(guān)人員進行實地考察?？疾靸?nèi)容包括分包商的生產(chǎn)經(jīng)營場所、設(shè)備設(shè)施、工藝流程、質(zhì)量管理體系、安全管理體系、人員管理情況等。了解其實際生產(chǎn)能力、管理水平、技術(shù)實力以及是否具備與公司合作的條件?？疾靾蟾妫嚎疾烊藛T應(yīng)撰寫詳細的考察報告，記錄考察過程中的所見所聞，對分包商的優(yōu)勢和不足進行客觀評價，并提出是否推薦其成為公司分包商的建議?？疾靾蟾娼?jīng)考察人員簽字確認后提交給業(yè)務(wù)部門負責人審核。4.分包商選擇決策評審會議：業(yè)務(wù)部門負責人根據(jù)資質(zhì)審查意見和實地考察報告，組織召開分包商選擇評審會議。會議成員包括采購部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、安全部門、財務(wù)部門等相關(guān)負責人。各部門負責人從各自專業(yè)角度對分包商進行評價，綜合考慮其技術(shù)能力、質(zhì)量保證能力、安全管理能力、價格水平、信譽等因素，進行投票表決。入選確定：根據(jù)評審會議的投票結(jié)果，確定入選的分包商名單。入選的分包商應(yīng)與公司簽訂分包商準入?yún)f(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，以及準入有效期等內(nèi)容。準入有效期一般為[X]年，期滿后如需繼續(xù)合作，需重新進行評估審核。分包合同管理1.合同簽訂流程合同起草：業(yè)務(wù)部門根據(jù)分包業(yè)務(wù)的具體需求，起草分包合同文本。合同文本應(yīng)明確分包工程的范圍、內(nèi)容、質(zhì)量標準、工期要求、價格條款、付款方式、雙方的權(quán)利義務(wù)、違約責任等主要條款。合同文本起草完成后，提交給法務(wù)部門進行合法性審查。合同審核：法務(wù)部門對合同文本進行全面審核，重點審查合同條款是否符合法律法規(guī)要求，是否存在法律風(fēng)險，雙方權(quán)利義務(wù)是否對等，違約責任是否明確等。審核通過后，由業(yè)務(wù)部門負責人簽字確認。合同簽訂：經(jīng)審核通過的合同，由公司法定代表人或其授權(quán)代表與分包商簽訂。簽訂后的合同原件由公司檔案室統(tǒng)一保管，業(yè)務(wù)部門留存復(fù)印件，并負責跟蹤合同執(zhí)行情況。2.合同變更管理變更申請：在合同履行過程中，如因各種原因需要對合同條款進行變更，業(yè)務(wù)部門應(yīng)填寫合同變更申請表，詳細說明變更的原因、內(nèi)容、對合同價格和工期的影響等，并提交給相關(guān)部門進行審核。審核審批：相關(guān)部門（如采購部門、生產(chǎn)部門、財務(wù)部門等）對合同變更申請進行審核，評估變更的必要性、合理性以及對公司利益的影響。審核通過后，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。變更執(zhí)行：經(jīng)審批同意的合同變更，由業(yè)務(wù)部門及時與分包商協(xié)商簽訂補充協(xié)議，明確變更后的條款內(nèi)容，并按照新的合同條款執(zhí)行。3.合同付款管理付款計劃制定：業(yè)務(wù)部門根據(jù)分包合同約定，結(jié)合工程進度情況，制定詳細的付款計劃。付款計劃應(yīng)明確各階段的付款金額、付款時間節(jié)點等，并提交給財務(wù)部門審核。付款審核：財務(wù)部門對付款計劃進行審核，重點審查付款金額是否符合合同約定，工程進度是否達到付款條件，相關(guān)手續(xù)是否齊全等。審核通過后，按照公司財務(wù)管理制度辦理付款手續(xù)。付款跟蹤：財務(wù)部門負責跟蹤分包商的收款情況，確?？铐椉皶r、準確支付到賬。如發(fā)現(xiàn)分包商未按照合同約定履行義務(wù)，應(yīng)及時通知業(yè)務(wù)部門采取相應(yīng)措施。分包商的日常管理1.工作協(xié)調(diào)與溝通建立溝通機制：業(yè)務(wù)部門與分包商應(yīng)建立定期的溝通協(xié)調(diào)機制，每周或每月召開工作例會，通報工程進度、質(zhì)量、安全等方面的情況，協(xié)調(diào)解決合作過程中出現(xiàn)的問題。同時，雙方應(yīng)指定專人負責日常工作的溝通聯(lián)絡(luò)，確保信息傳遞及時、準確。信息共享：業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時向分包商提供與分包業(yè)務(wù)相關(guān)的技術(shù)文件、圖紙、規(guī)范標準等資料，確保分包商了解工作要求。分包商應(yīng)定期向業(yè)務(wù)部門匯報工作進展情況、遇到的困難和問題等，以便公司及時掌握分包業(yè)務(wù)動態(tài)。2.質(zhì)量監(jiān)督管理質(zhì)量標準交底：在分包工程開工前，業(yè)務(wù)部門應(yīng)向分包商詳細交底工程質(zhì)量標準和驗收規(guī)范，確保分包商清楚了解質(zhì)量要求。同時，提供必要的質(zhì)量控制文件和資料，如質(zhì)量檢驗計劃、檢驗記錄表格等。質(zhì)量檢查與驗收：業(yè)務(wù)部門應(yīng)定期對分包工程質(zhì)量進行檢查，可采用日常巡檢、專項檢查等方式。質(zhì)量部門應(yīng)按照相關(guān)標準和規(guī)范對分包工程進行驗收，驗收合格后方可進行下一道工序或結(jié)算付款。對于質(zhì)量不符合要求的，應(yīng)責令分包商限期整改，整改仍不合格的，按照合同約定進行處罰。3.安全管理監(jiān)督安全責任落實：明確分包商的安全管理責任，要求其建立健全安全管理制度，配備必要的安全管理人員，加強對員工的安全教育培訓(xùn)，確保施工過程安全。分包商應(yīng)與公司簽訂安全責任書，承諾遵守公司的安全管理規(guī)定。安全檢查與隱患排查：業(yè)務(wù)部門和安全部門應(yīng)定期對分包施工現(xiàn)場進行安全檢查，重點檢查安全設(shè)施配備、安全操作規(guī)程執(zhí)行、人員持證上崗等情況。對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，下達整改通知書，責令分包商限期整改。同時，建立安全隱患排查治理臺賬，跟蹤隱患整改情況，確保隱患得到徹底消除。4.進度管理監(jiān)控進度計劃制定：分包商應(yīng)根據(jù)合同工期要求，制定詳細的施工進度計劃，并提交給業(yè)務(wù)部門審核。業(yè)務(wù)部門應(yīng)結(jié)合公司整體生產(chǎn)經(jīng)營計劃，對進度計劃進行審核，確保其合理性和可行性。進度跟蹤與調(diào)整：業(yè)務(wù)部門負責跟蹤分包工程進度，定期檢查實際進度與計劃進度的差異。如發(fā)現(xiàn)進度滯后，應(yīng)及時與分包商溝通，分析原因，采取有效措施進行調(diào)整，確保工程按時完成。因分包商原因?qū)е鹿て谘诱`的，按照合同約定追究其違約責任。分包商的考核與評價1.考核評價指標質(zhì)量指標：包括工程質(zhì)量合格率、優(yōu)良率、質(zhì)量事故發(fā)生率等。安全指標：如安全事故發(fā)生率、安全隱患整改率等。進度指標：實際工期與合同工期的符合率、進度延誤次數(shù)等。成本指標：分包工程實際成本與預(yù)算成本的偏差率等。管理指標：包括合同執(zhí)行情況、人員管理、設(shè)備管理、現(xiàn)場管理等方面的評價。信譽指標：主要考察分包商在合作過程中的誠信履約情況、客戶投訴率等。2.考核評價周期月度考核：業(yè)務(wù)部門每月對分包商的工作表現(xiàn)進行簡要評價，填寫月度考核表，重點記錄其在質(zhì)量、安全、進度等方面的突出問題和改進情況。季度考核：每季度末，業(yè)務(wù)部門會同質(zhì)量部門、安全部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門對分包商進行全面考核評價?？己嗽u價結(jié)果作為季度付款、合同續(xù)簽等的重要依據(jù)。年度考核：每年年底，對分包商進行年度綜合考核評價。年度考核結(jié)果作為評選優(yōu)秀分包商、確定下一年度合作關(guān)系等的主要依據(jù)。3.考核評價方式資料審查：相關(guān)部門根據(jù)日常工作記錄、檢查報告、驗收資料、財務(wù)報表等，對分包商的各項指標完成情況進行審查核實?，F(xiàn)場檢查：考核評價小組對分包施工現(xiàn)場進行實地檢查，查看工程質(zhì)量、安全管理、進度執(zhí)行等實際情況，與分包商人員進行溝通交流，了解其管理狀況。數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析：對收集到的各項數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，計算各項考核指標得分，形成客觀、準確的考核評價結(jié)果。4.考核評價結(jié)果應(yīng)用付款調(diào)整：根據(jù)季度考核結(jié)果，對分包商的付款金額進行相應(yīng)調(diào)整。對于考核優(yōu)秀的分包商，可適當提前付款或增加付款比例；對于考核不合格的分包商，可扣減部分款項或暫停付款，直至其整改合格。合同續(xù)簽：年度考核結(jié)果為優(yōu)秀的分包商，在同等條件下優(yōu)先續(xù)簽合同；考核不合格的分包商，公司有權(quán)不再與其續(xù)簽合同。評選獎勵：每年評選出一定數(shù)量的優(yōu)秀分包商，給予表彰和獎勵，如頒發(fā)榮譽證書、給予經(jīng)濟獎勵等，激勵分包商提高合作質(zhì)量。淘汰退出：對于連續(xù)兩個季度考核不合格或年度考核嚴重不合格的分包商，公司將其列入黑名單，禁止其在一定期限內(nèi)參與公司的分包業(yè)務(wù)，并向市場通報其不良行為。附則1.解釋權(quán)