國(guó)企項(xiàng)目采購(gòu)管理制度

國(guó)企項(xiàng)目采購(gòu)管理制度總則一、目的為規(guī)范國(guó)企項(xiàng)目采購(gòu)行為，加強(qiáng)采購(gòu)管理，提高采購(gòu)效率，確保采購(gòu)質(zhì)量，保障國(guó)有資產(chǎn)安全，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部管理制度，制定本制度。二、適用范圍本制度適用于國(guó)企各類項(xiàng)目的采購(gòu)活動(dòng)，包括貨物采購(gòu)、工程采購(gòu)和服務(wù)采購(gòu)等。三、基本原則1.公開、公平、公正原則：采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，保障供應(yīng)商的合法權(quán)益，防止不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。2.誠(chéng)實(shí)守信原則：采購(gòu)人員應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，不得接受供應(yīng)商的賄賂、回扣或其他不正當(dāng)利益，不得泄露采購(gòu)機(jī)密信息。3.性價(jià)比最優(yōu)原則：在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，應(yīng)選擇性價(jià)比最優(yōu)的供應(yīng)商和采購(gòu)方案，以降低采購(gòu)成本。4.依法合規(guī)原則：采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部管理制度，確保采購(gòu)行為的合法性和合規(guī)性。四、管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)1.采購(gòu)管理委員會(huì)組成：由公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成，負(fù)責(zé)制定采購(gòu)政策、審批重大采購(gòu)項(xiàng)目等。職責(zé)：審議采購(gòu)管理制度、年度采購(gòu)計(jì)劃；審批重大采購(gòu)項(xiàng)目的招標(biāo)、談判等方案；監(jiān)督采購(gòu)活動(dòng)的執(zhí)行情況等。2.采購(gòu)部門職責(zé)：負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃、組織采購(gòu)活動(dòng)、簽訂采購(gòu)合同、管理供應(yīng)商等。具體包括：制定采購(gòu)計(jì)劃：根據(jù)項(xiàng)目需求和預(yù)算，編制采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)項(xiàng)目、數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)要求等。組織采購(gòu)活動(dòng)：按照采購(gòu)計(jì)劃，組織招標(biāo)、談判、詢價(jià)等采購(gòu)活動(dòng)，選擇合適的供應(yīng)商。簽訂采購(gòu)合同：與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同的履行。管理供應(yīng)商：建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和管理，維護(hù)供應(yīng)商關(guān)系。3.財(cái)務(wù)部門職責(zé)：負(fù)責(zé)審核采購(gòu)預(yù)算、支付采購(gòu)款項(xiàng)等。具體包括：審核采購(gòu)預(yù)算：對(duì)采購(gòu)計(jì)劃中的預(yù)算進(jìn)行審核，確保預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。支付采購(gòu)款項(xiàng)：按照采購(gòu)合同的約定，審核支付申請(qǐng)，辦理采購(gòu)款項(xiàng)的支付手續(xù)。4.審計(jì)部門職責(zé)：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，確保采購(gòu)活動(dòng)的合規(guī)性和公正性。具體包括：審計(jì)采購(gòu)計(jì)劃：對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的編制和審批進(jìn)行審計(jì)，確保采購(gòu)計(jì)劃的合理性和合規(guī)性。審計(jì)采購(gòu)活動(dòng)：對(duì)招標(biāo)、談判、詢價(jià)等采購(gòu)活動(dòng)的過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行審計(jì)，確保采購(gòu)活動(dòng)的公開、公平、公正。審計(jì)采購(gòu)合同：對(duì)采購(gòu)合同的簽訂和履行進(jìn)行審計(jì)，確保合同的合法性和有效性。采購(gòu)流程一、采購(gòu)計(jì)劃編制1.項(xiàng)目需求提出：項(xiàng)目實(shí)施部門根據(jù)項(xiàng)目需求，提出采購(gòu)申請(qǐng)，明確采購(gòu)項(xiàng)目、數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)要求等。2.采購(gòu)需求審核：采購(gòu)部門對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核，確保采購(gòu)需求的合理性和準(zhǔn)確性。對(duì)于重大采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)提交采購(gòu)管理委員會(huì)審議。3.編制采購(gòu)計(jì)劃：采購(gòu)部門根據(jù)審核通過(guò)的采購(gòu)申請(qǐng)，編制采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)項(xiàng)目、數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)要求、預(yù)算、交貨期等。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)采購(gòu)管理委員會(huì)審批后實(shí)施。二、采購(gòu)方式選擇1.招標(biāo)采購(gòu)：對(duì)于達(dá)到招標(biāo)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)采用招標(biāo)采購(gòu)方式。招標(biāo)方式包括公開招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)。公開招標(biāo)：通過(guò)國(guó)家指定的招標(biāo)媒體發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)符合條件的供應(yīng)商參加投標(biāo)。邀請(qǐng)招標(biāo)：向特定的供應(yīng)商發(fā)出邀請(qǐng)，邀請(qǐng)其參加投標(biāo)。邀請(qǐng)招標(biāo)應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。2.競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)：對(duì)于技術(shù)復(fù)雜、性質(zhì)特殊、不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的采購(gòu)項(xiàng)目，或者采用招標(biāo)方式所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)方式。3.詢價(jià)采購(gòu)：對(duì)于采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用詢價(jià)采購(gòu)方式。4.單一來(lái)源采購(gòu)：對(duì)于只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的，或者發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的，或者必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用單一來(lái)源采購(gòu)方式。三、招標(biāo)采購(gòu)流程1.招標(biāo)公告發(fā)布：采購(gòu)部門按照規(guī)定的程序和要求，在國(guó)家指定的招標(biāo)媒體上發(fā)布招標(biāo)公告，公告內(nèi)容應(yīng)包括招標(biāo)項(xiàng)目的基本情況、投標(biāo)人的資格要求、招標(biāo)文件的獲取方式和時(shí)間、投標(biāo)截止時(shí)間和開標(biāo)時(shí)間等。2.投標(biāo)人資格審查：采購(gòu)部門對(duì)投標(biāo)人的資格進(jìn)行審查，確保投標(biāo)人符合招標(biāo)文件的要求。資格審查方式包括資格預(yù)審和資格后審。3.發(fā)售招標(biāo)文件：采購(gòu)部門按照規(guī)定的程序和要求，向符合資格要求的投標(biāo)人發(fā)售招標(biāo)文件。招標(biāo)文件應(yīng)包括招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)要求、商務(wù)條款、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法等。4.組織現(xiàn)場(chǎng)踏勘：對(duì)于大型復(fù)雜的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部門可以組織投標(biāo)人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勘，了解項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)情況。5.開標(biāo)：采購(gòu)部門按照規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)，組織開標(biāo)會(huì)議，公開開標(biāo)，宣布投標(biāo)人的名稱、投標(biāo)價(jià)格、投標(biāo)文件的主要內(nèi)容等。6.評(píng)標(biāo)：評(píng)標(biāo)由評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)，評(píng)標(biāo)委員會(huì)由采購(gòu)管理委員會(huì)從專家?guī)熘须S機(jī)抽取的專家組成。評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)按照招標(biāo)文件的規(guī)定和評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，推薦中標(biāo)候選人。7.定標(biāo)：采購(gòu)部門根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)的推薦意見，確定中標(biāo)人，并向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書。中標(biāo)通知書發(fā)出后，采購(gòu)合同即告成立。8.簽訂采購(gòu)合同：采購(gòu)部門與中標(biāo)人簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同的履行。四、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)流程1.談判文件編制：采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)需求，編制談判文件，明確談判項(xiàng)目的技術(shù)要求、商務(wù)條款、談判程序和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)等。2.發(fā)出談判邀請(qǐng)：采購(gòu)部門向符合資格要求的供應(yīng)商發(fā)出談判邀請(qǐng)，邀請(qǐng)其參加談判。3.談判響應(yīng)文件提交：供應(yīng)商在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交談判響應(yīng)文件，談判響應(yīng)文件應(yīng)包括技術(shù)方案、商務(wù)報(bào)價(jià)等內(nèi)容。4.談判：采購(gòu)部門組織談判小組與供應(yīng)商進(jìn)行談判，談判小組由采購(gòu)管理委員會(huì)從專家?guī)熘须S機(jī)抽取的專家組成。談判過(guò)程中，談判小組應(yīng)根據(jù)談判文件的要求和供應(yīng)商的談判響應(yīng)情況，進(jìn)行充分的溝通和協(xié)商，確定最終的談判結(jié)果。5.確定成交供應(yīng)商：采購(gòu)部門根據(jù)談判結(jié)果，確定成交供應(yīng)商，并向成交供應(yīng)商發(fā)出成交通知書。成交通知書發(fā)出后，采購(gòu)合同即告成立。6.簽訂采購(gòu)合同：采購(gòu)部門與成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同的履行。五、詢價(jià)采購(gòu)流程1.詢價(jià)文件編制：采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)需求，編制詢價(jià)文件，明確詢價(jià)項(xiàng)目的技術(shù)要求、商務(wù)條款、報(bào)價(jià)要求等。2.發(fā)出詢價(jià)邀請(qǐng)：采購(gòu)部門向符合資格要求的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)邀請(qǐng)，邀請(qǐng)其進(jìn)行報(bào)價(jià)。3.報(bào)價(jià)提交：供應(yīng)商在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交報(bào)價(jià)文件，報(bào)價(jià)文件應(yīng)包括技術(shù)方案、商務(wù)報(bào)價(jià)等內(nèi)容。4.報(bào)價(jià)評(píng)審：采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行評(píng)審，按照?qǐng)?bào)價(jià)最低、質(zhì)量最優(yōu)等原則確定成交供應(yīng)商。5.確定成交供應(yīng)商：采購(gòu)部門根據(jù)報(bào)價(jià)評(píng)審結(jié)果，確定成交供應(yīng)商，并向成交供應(yīng)商發(fā)出成交通知書。成交通知書發(fā)出后，采購(gòu)合同即告成立。6.簽訂采購(gòu)合同：采購(gòu)部門與成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同的履行。六、單一來(lái)源采購(gòu)流程1.采購(gòu)需求確認(rèn)：采購(gòu)部門對(duì)采購(gòu)需求進(jìn)行確認(rèn)，確保只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)。2.供應(yīng)商選擇：采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)需求，選擇唯一的供應(yīng)商，并與供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定采購(gòu)價(jià)格和其他條款。3.簽訂采購(gòu)合同：采購(gòu)部門與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同的履行。采購(gòu)合同管理一、合同簽訂1.采購(gòu)合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)要求、價(jià)格、交貨期、付款方式、質(zhì)量保證等內(nèi)容。2.采購(gòu)合同應(yīng)經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。對(duì)于重大采購(gòu)合同，應(yīng)經(jīng)采購(gòu)管理委員會(huì)審批后生效。3.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門應(yīng)將合同副本送財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等相關(guān)部門備案。二、合同履行1.雙方應(yīng)按照合同約定履行各自的義務(wù)，確保采購(gòu)項(xiàng)目的順利進(jìn)行。2.采購(gòu)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)合同履行情況的跟蹤和監(jiān)督，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同履行中出現(xiàn)的問(wèn)題。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照合同約定的付款方式和時(shí)間，及時(shí)支付采購(gòu)款項(xiàng)。對(duì)于重大采購(gòu)合同，應(yīng)經(jīng)采購(gòu)管理委員會(huì)審批后支付款項(xiàng)。三、合同變更與解除1.雙方協(xié)商一致，可以變更合同內(nèi)容。合同變更應(yīng)采用書面形式，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。2.因不可抗力等原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法履行的，雙方可以協(xié)商解除合同。合同解除應(yīng)采用書面形式，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。3.一方違約導(dǎo)致合同無(wú)法履行的，另一方可以依法解除合同，并要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。四、合同糾紛處理1.雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決合同糾紛。協(xié)商不成的，可以向仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁或向人民法院提起訴訟。2.在合同糾紛處理過(guò)程中，雙方應(yīng)保持溝通和協(xié)商，盡量避免影響采購(gòu)項(xiàng)目的正常進(jìn)行。供應(yīng)商管理一、供應(yīng)商準(zhǔn)入1.供應(yīng)商應(yīng)具備合法的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和良好的信譽(yù)，無(wú)違法違規(guī)行為記錄。2.供應(yīng)商應(yīng)符合采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，具備相應(yīng)的供貨能力和服務(wù)水平。3.采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格審查和評(píng)估，確定合格供應(yīng)商名單。4.合格供應(yīng)商名單應(yīng)經(jīng)采購(gòu)管理委員會(huì)審批后公布，作為采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商選擇范圍。二、供應(yīng)商評(píng)價(jià)1.采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系，對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等方面進(jìn)行定期評(píng)價(jià)。2.供應(yīng)商評(píng)價(jià)應(yīng)采用定量和定性相結(jié)合的方法，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分級(jí)管理。3.對(duì)于評(píng)價(jià)結(jié)果較差的供應(yīng)商，應(yīng)采取限期整改、暫停采購(gòu)等措施；對(duì)于評(píng)價(jià)結(jié)果優(yōu)秀的供應(yīng)商，應(yīng)給予優(yōu)先采購(gòu)等激勵(lì)措施。三、供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)1.采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商保持良好的溝通和合作關(guān)系，及時(shí)解決供應(yīng)商在供貨過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。2.采購(gòu)部門應(yīng)定期組織供應(yīng)商培訓(xùn)和交流活動(dòng)，提高供應(yīng)商的供貨質(zhì)量和服務(wù)水平。3.采購(gòu)部門應(yīng)鼓勵(lì)供應(yīng)商參與企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和管理改進(jìn)，共同推動(dòng)企業(yè)的發(fā)展。采購(gòu)監(jiān)督與檢查一、內(nèi)部監(jiān)督1.審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，確保采購(gòu)活動(dòng)的合規(guī)性和公正