外協(xié)加工入庫管理制度

外協(xié)加工入庫管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司外協(xié)加工及入庫環(huán)節(jié)的管理，規(guī)范操作流程，確保外協(xié)加工產(chǎn)品的質(zhì)量、交期和成本控制，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有外協(xié)加工業(yè)務(wù)及外協(xié)加工產(chǎn)品的入庫管理。（三）職責(zé)分工1.采購部門負(fù)責(zé)選擇合格的外協(xié)加工供應(yīng)商，并簽訂外協(xié)加工合同。跟蹤外協(xié)加工進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決加工過程中出現(xiàn)的問題。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，確保外協(xié)加工產(chǎn)品按時、按質(zhì)、按量交付。2.質(zhì)量部門制定外協(xié)加工產(chǎn)品的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗流程。對外協(xié)加工產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。對不合格品進(jìn)行判定和處理，跟蹤不合格品的整改情況。3.倉庫部門負(fù)責(zé)外協(xié)加工產(chǎn)品的入庫、存儲和發(fā)放管理。建立外協(xié)加工產(chǎn)品的庫存臺賬，定期進(jìn)行盤點。確保庫存產(chǎn)品的安全、完整，防止損壞、變質(zhì)等情況發(fā)生。4.生產(chǎn)部門提出外協(xié)加工需求，明確加工產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等。協(xié)助采購部門與供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)溝通，確保加工產(chǎn)品符合生產(chǎn)要求。參與外協(xié)加工產(chǎn)品的驗收工作，對產(chǎn)品的適用性進(jìn)行確認(rèn)。二、外協(xié)加工管理流程（一）外協(xié)加工申請1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和實際生產(chǎn)情況，填寫《外協(xié)加工申請表》，詳細(xì)說明外協(xié)加工產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨日期等信息。2.《外協(xié)加工申請表》經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給采購部門。（二）供應(yīng)商選擇與評估1.采購部門收到《外協(xié)加工申請表》后，根據(jù)產(chǎn)品要求和公司供應(yīng)商管理體系，選擇合適的外協(xié)加工供應(yīng)商。2.采購部門對候選供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價格水平、交貨期、售后服務(wù)等方面。3.采購部門填寫《供應(yīng)商評估表》，記錄評估結(jié)果，并將評估合格的供應(yīng)商名單提交給公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）合同簽訂1.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂《外協(xié)加工合同》。2.《外協(xié)加工合同》應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括加工產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、價格、交貨日期、付款方式、違約責(zé)任等條款。3.《外協(xié)加工合同》簽訂后，采購部門將合同副本分別發(fā)送給生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門和倉庫部門。（四）加工過程跟蹤1.采購部門負(fù)責(zé)跟蹤外協(xié)加工進(jìn)度，定期與供應(yīng)商溝通，了解加工情況。2.如發(fā)現(xiàn)加工過程中出現(xiàn)問題，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，并將情況反饋給生產(chǎn)部門和質(zhì)量部門。3.生產(chǎn)部門和質(zhì)量部門根據(jù)需要，可派人到供應(yīng)商處進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督和檢查，確保加工產(chǎn)品符合要求。（五）產(chǎn)品檢驗1.外協(xié)加工產(chǎn)品完成后，供應(yīng)商應(yīng)通知采購部門。采購部門及時通知質(zhì)量部門安排檢驗。2.質(zhì)量部門按照制定的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗流程，對外協(xié)加工產(chǎn)品進(jìn)行檢驗。檢驗內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能、包裝等方面。3.檢驗合格的產(chǎn)品，質(zhì)量部門出具《檢驗報告》；檢驗不合格的產(chǎn)品，質(zhì)量部門出具《不合格品報告》，并注明不合格原因。（六）不合格品處理1.對于檢驗不合格的外協(xié)加工產(chǎn)品，質(zhì)量部門應(yīng)及時通知采購部門和供應(yīng)商。2.供應(yīng)商負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行返工或返修，直至產(chǎn)品合格。返工或返修后的產(chǎn)品需重新進(jìn)行檢驗。3.如因供應(yīng)商原因?qū)е庐a(chǎn)品多次不合格或無法按時交付，采購部門應(yīng)按照《外協(xié)加工合同》的約定，追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。三、外協(xié)加工產(chǎn)品入庫管理流程（一）入庫申請1.采購部門在收到外協(xié)加工產(chǎn)品檢驗合格的通知后，填寫《外協(xié)加工產(chǎn)品入庫申請表》，注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.《外協(xié)加工產(chǎn)品入庫申請表》經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給倉庫部門。（二）入庫驗收1.倉庫部門收到《外協(xié)加工產(chǎn)品入庫申請表》后，安排人員對入庫產(chǎn)品進(jìn)行驗收。2.驗收內(nèi)容包括產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀、質(zhì)量證明文件等是否與《外協(xié)加工產(chǎn)品入庫申請表》和《檢驗報告》一致。3.驗收合格的產(chǎn)品，倉庫管理人員在《外協(xié)加工產(chǎn)品入庫單》上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的產(chǎn)品，倉庫管理人員應(yīng)拒絕辦理入庫手續(xù)，并及時通知采購部門和質(zhì)量部門。（三）入庫登記1.倉庫管理人員根據(jù)《外協(xié)加工產(chǎn)品入庫單》，在庫存臺賬上記錄外協(xié)加工產(chǎn)品的入庫日期、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.庫存臺賬應(yīng)及時更新，確保賬實相符。（四）存儲管理1.倉庫部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特性和要求，合理安排存儲區(qū)域，確保產(chǎn)品安全、完整。2.對于有特殊存儲要求的產(chǎn)品，如易燃易爆物品、易腐蝕物品等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行存儲。3.倉庫管理人員應(yīng)定期對庫存產(chǎn)品進(jìn)行盤點，檢查產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量和存儲情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。（五）發(fā)放管理1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫《外協(xié)加工產(chǎn)品領(lǐng)料單》，注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.《外協(xié)加工產(chǎn)品領(lǐng)料單》經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給倉庫部門。3.倉庫管理人員根據(jù)《外協(xié)加工產(chǎn)品領(lǐng)料單》，核對庫存情況，如庫存充足，辦理發(fā)料手續(xù)，并在庫存臺賬上記錄產(chǎn)品的發(fā)放日期、數(shù)量等信息。4.發(fā)料時，倉庫管理人員應(yīng)確保發(fā)放的產(chǎn)品質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確，并做好發(fā)料記錄。四、外協(xié)加工及入庫相關(guān)記錄管理（一）記錄種類1.《外協(xié)加工申請表》2.《供應(yīng)商評估表》3.《外協(xié)加工合同》4.《檢驗報告》5.《不合格品報告》6.《外協(xié)加工產(chǎn)品入庫申請表》7.《外協(xié)加工產(chǎn)品入庫單》8.《外協(xié)加工產(chǎn)品領(lǐng)料單》9.庫存臺賬（二）記錄保存1.上述記錄應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行分類、編號和保存。2.記錄保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定的要求，一般為[X]年。3.記錄應(yīng)妥善保管，防止丟失、損壞或篡改。如需查閱或復(fù)印記錄，應(yīng)按照公司規(guī)定的審批流程進(jìn)行辦理。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對外協(xié)加工及入庫管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、流程操作規(guī)范、記錄完整性等方面。2.監(jiān)督檢查可采用內(nèi)部審計、專項檢查、日常巡查等方式進(jìn)行。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門限期整改。（二）考核機(jī)制1.建立外協(xié)加工及入庫管理工作考核機(jī)制，對采購部門、質(zhì)量部門、倉庫部門和生產(chǎn)部門的工作進(jìn)行考核評價。2.考核指標(biāo)包括外協(xié)加工產(chǎn)品的質(zhì)量合格率、按時交付率、成本控制情況、庫存管理水平等方面。3.根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人進(jìn)行表彰和獎勵；對未達(dá)到考核要求的部門和個人，進(jìn)行批評教育，并視情節(jié)輕重