企業(yè)成本預(yù)算明細(xì)表VIP

企業(yè)成本預(yù)算明細(xì)表項(xiàng)目分類預(yù)算金額（元）實(shí)際發(fā)生金額（元）差異（元）備注研發(fā)成本薪資設(shè)備折舊專利費(fèi)用生產(chǎn)成本原材料人工成本制造費(fèi)用營銷成本廣告費(fèi)用市場調(diào)研展會(huì)及促銷管理成本行政辦公人員培訓(xùn)財(cái)務(wù)費(fèi)用其他成本捐贈(zèng)及贊助應(yīng)收賬款壞賬總計(jì)表格說明：本表用于企業(yè)成本預(yù)算明細(xì)的記錄?！邦A(yù)算金額”為計(jì)劃投入的金額，實(shí)際發(fā)生金額為實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用。差異一欄為實(shí)際發(fā)生金額與預(yù)算金額的差額。備注：可根據(jù)實(shí)際情況添加相關(guān)費(fèi)用說明。預(yù)算科目預(yù)算金額（元）實(shí)際支出（元）金額差異（元）差異分析預(yù)算周期人工成本2023年員工薪酬福利及保險(xiǎn)研發(fā)費(fèi)用軟件開發(fā)硬件研發(fā)市場營銷廣告宣傳線下活動(dòng)營銷推廣辦公費(fèi)用租金及物業(yè)管理水電費(fèi)用通訊費(fèi)印刷費(fèi)人力資源稅費(fèi)其他支出小計(jì)合計(jì)合計(jì)合計(jì)預(yù)算年度備注需要備注的事項(xiàng)，例如：實(shí)際支出可能因項(xiàng)目調(diào)整有所變動(dòng)。2023年表格說明：本表格適用于企業(yè)全面成本預(yù)算的記錄與分析?！邦A(yù)算金額”欄應(yīng)填寫本年度的預(yù)算支出總額?！皩?shí)際支出”欄填寫實(shí)際發(fā)生支出的金額?！敖痤~差異”欄為實(shí)際支出與預(yù)算金額之間的差額。“差異分析”欄需簡要分析造成金額差異的原因?！邦A(yù)算周期”指本預(yù)算適用的時(shí)間段，例如：2023年。小計(jì)欄為各項(xiàng)預(yù)算科目的小計(jì)，合計(jì)欄填寫所有科目的小計(jì)。項(xiàng)目類別預(yù)算金額（元）預(yù)計(jì)使用月份實(shí)際支出（元）完成比例備注研發(fā)投入研發(fā)工資研發(fā)設(shè)備折舊外部研發(fā)服務(wù)生產(chǎn)成本原材料采購直接人工間接制造費(fèi)用銷售及營銷廣告宣傳推廣活動(dòng)客戶關(guān)系管理管理費(fèi)用辦公用品差旅費(fèi)用培訓(xùn)及會(huì)議行政費(fèi)用通信費(fèi)房租及物業(yè)水電費(fèi)其他稅收及罰款無形資產(chǎn)攤銷總計(jì)表格說明：本表格用于詳細(xì)記錄企業(yè)各項(xiàng)目類別的成本預(yù)算、實(shí)際支出和完成情況?！绊?xiàng)目類別”列包括所有主要成本支出類別。“預(yù)算金額”為每類別預(yù)算的總額?！邦A(yù)計(jì)使用月份”表示預(yù)計(jì)使用該預(yù)算的月份范圍?！皩?shí)際支出”為實(shí)際發(fā)生支出的金額?！巴瓿杀壤睘椋▽?shí)際支出/預(yù)算金額）100%，反映預(yù)算的執(zhí)行情況?！皞渥ⅰ睓诳捎涗浵嚓P(guān)項(xiàng)目的特殊說明或變動(dòng)