公司自建項目管理制度VIP

公司自建項目管理制度一、總則（一）目的為加強公司自建項目的管理，規(guī)范項目運作流程，確保項目順利實施，實現(xiàn)項目預期目標，提高公司的經(jīng)濟效益和社會效益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有自建項目，包括但不限于新建、改建、擴建的工程項目、信息化項目、研發(fā)項目等。（三）基本原則1.合法性原則：項目建設必須遵守國家法律法規(guī)和相關政策要求。2.效益原則：注重項目的經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效益，確保項目投資回報率。3.質(zhì)量原則：嚴格把控項目質(zhì)量，確保項目達到預期的質(zhì)量標準。4.進度原則：合理安排項目進度，確保項目按時完成。5.責任原則：明確項目各參與方的責任，做到責任到人。二、項目立項（一）項目發(fā)起1.公司各部門根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要、戰(zhàn)略規(guī)劃或其他相關因素，提出項目建設需求，并填寫《項目立項申請表》。2.申請表應包括項目名稱、項目背景、項目目標、項目內(nèi)容、項目預算、項目預期效益、項目實施計劃等內(nèi)容。（二）立項評審1.項目發(fā)起部門將《項目立項申請表》提交至公司項目管理辦公室（以下簡稱“項目辦”）。2.項目辦組織相關部門和專家對項目進行立項評審，評審內(nèi)容包括項目的必要性、可行性、技術合理性、經(jīng)濟可行性、環(huán)境影響等。3.評審通過的項目，由項目辦報公司領導審批；評審未通過的項目，項目發(fā)起部門應根據(jù)評審意見進行修改完善后重新提交立項申請。（三）立項審批1.公司領導根據(jù)項目辦的評審意見和公司實際情況，對項目進行審批。2.審批通過的項目，由項目辦下達《項目立項批復》，項目正式立項；審批未通過的項目，項目辦應及時通知項目發(fā)起部門。三、項目規(guī)劃與設計（一）項目規(guī)劃1.項目立項后，項目辦組織項目團隊編制項目規(guī)劃，明確項目的總體目標、階段目標、工作任務、工作進度、資源需求等。2.項目規(guī)劃應報公司領導審批后實施。（二）項目設計1.根據(jù)項目規(guī)劃，項目團隊組織開展項目設計工作，包括工程設計、信息化系統(tǒng)設計、研發(fā)方案設計等。2.設計單位應具備相應的資質(zhì)和能力，設計成果應符合國家相關標準和規(guī)范要求，并報公司相關部門審核。3.項目設計審核通過后，由項目辦組織相關部門進行設計交底，確保項目參與各方對設計要求和意圖有清晰的理解。四、項目招標與采購（一）招標與采購范圍1.項目建設過程中涉及的工程施工、設備采購、材料采購、服務采購等，達到國家規(guī)定的招標規(guī)模標準的，必須進行招標。2.未達到招標規(guī)模標準的采購項目，可根據(jù)公司相關規(guī)定采用競爭性談判、詢價、單一來源采購等方式進行采購。（二）招標與采購流程1.編制招標文件或采購文件：項目團隊根據(jù)項目需求編制招標文件或采購文件，明確招標或采購的范圍、技術要求、商務條款、評標標準等內(nèi)容。2.發(fā)布招標或采購公告：通過公司官網(wǎng)、招標平臺等渠道發(fā)布招標或采購公告，邀請潛在供應商參與投標或報價。3.資格審查：對潛在供應商進行資格審查，確定其是否具備參與投標或報價的資格。4.開標、評標或詢價：組織開標、評標或詢價活動，按照招標文件或采購文件規(guī)定的評標標準進行評審，確定中標候選人或成交供應商。5.合同簽訂：與中標候選人或成交供應商簽訂合同，明確雙方的權利和義務。（三）招標與采購監(jiān)督1.公司審計部門對項目招標與采購活動進行全程監(jiān)督，確保招標與采購活動合法合規(guī)。2.項目團隊應及時向?qū)徲嫴块T提供招標與采購相關資料，配合審計部門的監(jiān)督檢查工作。五、項目實施（一）項目團隊組建1.根據(jù)項目需求，項目辦負責組建項目團隊，明確項目團隊成員的職責分工。2.項目團隊成員應具備相應的專業(yè)知識和技能，熟悉項目管理流程和方法。（二）項目實施計劃制定1.項目團隊根據(jù)項目規(guī)劃和設計要求，制定項目實施計劃，明確項目各階段的工作任務、工作進度、質(zhì)量要求、安全要求等。2.項目實施計劃應報項目辦審核后實施，并根據(jù)項目實際進展情況進行動態(tài)調(diào)整。（三）項目施工管理1.工程施工項目應按照國家相關標準和規(guī)范要求進行施工，確保工程質(zhì)量和安全。2.施工單位應建立健全質(zhì)量管理體系和安全管理體系，加強施工現(xiàn)場管理，嚴格執(zhí)行施工規(guī)范和操作規(guī)程。3.項目團隊應定期對工程施工質(zhì)量和安全進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促施工單位整改。（四）項目信息化管理1.信息化項目應按照信息化建設相關標準和規(guī)范要求進行建設，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性、安全性和可靠性。2.軟件開發(fā)單位應建立健全軟件開發(fā)管理體系，加強軟件測試和驗收工作，確保軟件功能滿足項目需求。3.項目團隊應定期對信息化系統(tǒng)進行運行維護和安全檢查，及時處理系統(tǒng)故障和安全隱患。（五）項目研發(fā)管理1.研發(fā)項目應按照科學研究相關標準和規(guī)范要求進行研究開發(fā)，確保研發(fā)成果的創(chuàng)新性和實用性。2.研發(fā)單位應建立健全研發(fā)管理體系，加強研發(fā)過程管理，嚴格執(zhí)行研發(fā)計劃和操作規(guī)程。3.項目團隊應定期對研發(fā)項目進行進度檢查和質(zhì)量評估，及時解決研發(fā)過程中出現(xiàn)的問題。六、項目質(zhì)量控制（一）質(zhì)量目標設定1.項目團隊根據(jù)項目規(guī)劃和設計要求，設定項目質(zhì)量目標，明確項目各階段的質(zhì)量標準和質(zhì)量要求。2.項目質(zhì)量目標應報項目辦審核后實施，并作為項目質(zhì)量控制的依據(jù)。（二）質(zhì)量控制措施1.建立質(zhì)量管理體系，明確質(zhì)量管理職責和工作流程，確保質(zhì)量管理工作有效開展。2.加強質(zhì)量檢驗檢測工作，對項目建設過程中的原材料、構配件、設備等進行檢驗檢測，確保其質(zhì)量符合要求。3.嚴格執(zhí)行質(zhì)量驗收制度，對項目各階段的工作成果進行質(zhì)量驗收，驗收合格后方可進入下一階段。4.加強質(zhì)量問題整改工作，對質(zhì)量檢查和驗收過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，及時督促相關責任單位進行整改，確保質(zhì)量問題得到有效解決。（三）質(zhì)量監(jiān)督與考核1.公司質(zhì)量監(jiān)督部門對項目質(zhì)量進行全程監(jiān)督，定期對項目質(zhì)量情況進行檢查和評估。2.建立項目質(zhì)量考核機制，對項目團隊和相關責任單位的質(zhì)量工作進行考核評價，考核結果與績效掛鉤。七、項目進度控制（一）進度目標設定1.項目團隊根據(jù)項目規(guī)劃和實施計劃，設定項目進度目標，明確項目各階段的完成時間節(jié)點。2.項目進度目標應報項目辦審核后實施，并作為項目進度控制的依據(jù)。（二）進度控制措施1.建立進度管理體系，明確進度管理職責和工作流程，確保進度管理工作有效開展。2.加強進度計劃管理，定期對項目進度進行跟蹤檢查，及時發(fā)現(xiàn)進度偏差并采取有效措施進行調(diào)整。3.合理安排資源，確保項目建設所需的人力、物力、財力等資源及時到位，滿足項目進度要求。4.加強溝通協(xié)調(diào)，及時解決項目建設過程中出現(xiàn)的影響進度的問題，確保項目順利推進。（三）進度監(jiān)督與考核1.項目辦對項目進度進行全程監(jiān)督，定期對項目進度情況進行檢查和評估。2.建立項目進度考核機制，對項目團隊和相關責任單位的進度工作進行考核評價，考核結果與績效掛鉤。八、項目成本控制（一）成本目標設定1.項目團隊根據(jù)項目預算和項目規(guī)劃，設定項目成本目標，明確項目各階段的成本控制指標。2.項目成本目標應報項目辦審核后實施，并作為項目成本控制的依據(jù)。（二）成本控制措施1.建立成本管理體系，明確成本管理職責和工作流程，確保成本管理工作有效開展。2.加強成本預算管理，嚴格控制項目預算執(zhí)行，確保項目成本不超過預算。3.合理安排項目資金，優(yōu)化資金使用計劃，提高資金使用效率。4.加強成本核算與分析，定期對項目成本進行核算和分析，及時發(fā)現(xiàn)成本偏差并采取有效措施進行調(diào)整。5.嚴格控制項目變更，對項目變更進行嚴格的審批和管理，確保變更不會導致成本大幅增加。（三）成本監(jiān)督與考核1.公司財務部門對項目成本進行全程監(jiān)督，定期對項目成本情況進行檢查和評估。2.建立項目成本考核機制，對項目團隊和相關責任單位的成本工作進行考核評價，考核結果與績效掛鉤。九、項目安全管理（一）安全目標設定1.項目團隊根據(jù)國家相關法律法規(guī)和公司安全管理要求，設定項目安全目標，明確項目建設過程中的安全管理指標。2.項目安全目標應報項目辦審核后實施，并作為項目安全管理的依據(jù)。（二）安全管理措施1.建立安全管理體系，明確安全管理職責和工作流程，確保安全管理工作有效開展。2.加強安全教育培訓，對項目團隊成員和施工人員進行安全教育培訓，提高安全意識和安全技能。3.制定安全管理制度和操作規(guī)程，明確安全管理要求和操作規(guī)范，確保項目建設過程中的安全。4.加強安全檢查和隱患排查治理，定期對項目施工現(xiàn)場進行安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)安全隱患并采取有效措施進行治理。5.制定安全應急預案，提高應對安全事故的能力，確保在安全事故發(fā)生時能夠及時、有效地進行處置。（三）安全監(jiān)督與考核1.公司安全管理部門對項目安全進行全程監(jiān)督，定期對項目安全情況進行檢查和評估。2.建立項目安全考核機制，對項目團隊和相關責任單位的安全工作進行考核評價，考核結果與績效掛鉤。十、項目驗收（一）驗收申請1.項目完成后，項目團隊應組織相關人員對項目進行自查，自查合格后向項目辦提交《項目驗收申請表》。2.申請表應包括項目名稱、項目建設內(nèi)容、項目實施情況、項目質(zhì)量情況、項目進度情況、項目成本情況、項目安全情況等內(nèi)容。（二）驗收準備1.項目辦收到驗收申請后，組織相關部門和專家組成驗收小組，制定驗收方案。2.驗收小組根據(jù)驗收方案，對項目資料進行審查，包括項目立項批復、項目規(guī)劃、項目設計文件、項目施工資料、項目質(zhì)量檢驗檢測報告、項目進度報告、項目成本核算報告、項目安全報告等。（三）驗收實施1.驗收小組對項目進行現(xiàn)場檢查，包括工程實體質(zhì)量、信息化系統(tǒng)運行情況、研發(fā)成果等。2.驗收小組根據(jù)項目資料審查和現(xiàn)場檢查情況，對項目進行綜合評價，形成驗收意見。（四）驗收結論1.驗收意見經(jīng)驗收小組全體成員簽字后生效，作為項目驗收的最終結論。2.驗收合格的項目，由項目辦下達《項目驗收批復》；驗收不合格的項目，項目團隊應根據(jù)驗收意見進行整改，整改完成后重新提交驗收申請。十一、項目后評價（一）后評價組織1.項目驗收合格后，項目辦負責組織開展項目后評價工作。2.項目后評價工作可委托專業(yè)機構進行，也可由公司內(nèi)部相關部門組成后評價小組進行。（二）后評價內(nèi)容1.項目目標實現(xiàn)情況評價，包括項目的經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益等目標的實現(xiàn)情況。2.項目實施過程評價，包括項目的規(guī)劃與設計、招標與采購、項目實施、質(zhì)量控制、進度控制、成本控制、安全管理等方面的實施情況。3.項目效果評價，包括項目對公司業(yè)務發(fā)展、管理提升、技術創(chuàng)新等方面的效果評價。4.經(jīng)驗教訓總結，總結項目建設過