碧桂園it管理制度VIP

碧桂園it管理制度總則目的本制度旨在規(guī)范碧桂園集團(tuán)IT相關(guān)工作的管理，確保IT系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，提高IT服務(wù)質(zhì)量和效率，為集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展提供有力的技術(shù)支持。適用范圍本制度適用于碧桂園集團(tuán)總部及各下屬公司的IT相關(guān)工作，包括但不限于IT基礎(chǔ)設(shè)施管理、信息系統(tǒng)建設(shè)與維護(hù)、數(shù)據(jù)管理、網(wǎng)絡(luò)安全管理等?；驹瓌t1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保IT工作合法合規(guī)。2.安全性原則：保障IT系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的安全，防止信息泄露、系統(tǒng)故障和網(wǎng)絡(luò)攻擊。3.高效性原則：優(yōu)化IT流程，提高工作效率，降低運(yùn)營成本。4.服務(wù)性原則：以滿足業(yè)務(wù)需求為導(dǎo)向，提供優(yōu)質(zhì)、及時(shí)的IT服務(wù)。IT組織架構(gòu)與職責(zé)IT部門設(shè)置集團(tuán)設(shè)立IT管理中心，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全集團(tuán)的IT工作。各下屬公司根據(jù)業(yè)務(wù)需求設(shè)置相應(yīng)的IT崗位或團(tuán)隊(duì)。IT部門職責(zé)1.制定IT戰(zhàn)略與規(guī)劃：結(jié)合集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，制定IT發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，明確IT工作目標(biāo)和方向。2.IT基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與管理：負(fù)責(zé)集團(tuán)辦公網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器、存儲設(shè)備等IT基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)和管理，確保其穩(wěn)定運(yùn)行。3.信息系統(tǒng)建設(shè)與維護(hù)：組織開發(fā)、實(shí)施和維護(hù)各類業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)，如ERP系統(tǒng)、CRM系統(tǒng)等，滿足業(yè)務(wù)需求。4.數(shù)據(jù)管理：負(fù)責(zé)集團(tuán)數(shù)據(jù)的收集、存儲、分析和利用，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和安全性。5.網(wǎng)絡(luò)安全管理：建立健全網(wǎng)絡(luò)安全管理制度，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)，防范網(wǎng)絡(luò)安全事件的發(fā)生。6.IT服務(wù)支持：為集團(tuán)各部門提供及時(shí)、有效的IT技術(shù)支持和服務(wù)，解決IT相關(guān)問題。7.IT項(xiàng)目管理：負(fù)責(zé)IT項(xiàng)目的立項(xiàng)、實(shí)施、驗(yàn)收等全過程管理，確保項(xiàng)目按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。8.IT人員管理：負(fù)責(zé)IT團(tuán)隊(duì)的人員招聘、培訓(xùn)、考核和績效管理，提升團(tuán)隊(duì)整體素質(zhì)。IT人員崗位職責(zé)1.IT部門負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)IT部門的日常管理工作，制定工作計(jì)劃和目標(biāo)，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)與集團(tuán)其他部門的溝通協(xié)調(diào)，了解業(yè)務(wù)需求，提供IT支持和服務(wù)。組織制定和完善IT管理制度和流程，并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)IT團(tuán)隊(duì)的建設(shè)和管理，提升團(tuán)隊(duì)技術(shù)水平和業(yè)務(wù)能力。參與集團(tuán)IT戰(zhàn)略規(guī)劃的制定，為集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展提供IT決策支持。2.系統(tǒng)分析師負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)需求調(diào)研和分析，撰寫需求規(guī)格說明書。參與信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和架構(gòu)規(guī)劃，提出技術(shù)解決方案。協(xié)助項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行系統(tǒng)測試和驗(yàn)收，確保系統(tǒng)滿足業(yè)務(wù)需求。負(fù)責(zé)系統(tǒng)上線后的維護(hù)和優(yōu)化，收集用戶反饋，解決系統(tǒng)問題。3.軟件開發(fā)工程師根據(jù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案，進(jìn)行軟件編碼和開發(fā)工作。參與軟件測試工作，修復(fù)軟件缺陷，確保軟件質(zhì)量。負(fù)責(zé)所開發(fā)軟件模塊的文檔編寫和維護(hù)，包括需求文檔、設(shè)計(jì)文檔、測試文檔等。對軟件系統(tǒng)進(jìn)行性能優(yōu)化，提高系統(tǒng)運(yùn)行效率。4.系統(tǒng)運(yùn)維工程師負(fù)責(zé)IT基礎(chǔ)設(shè)施的日常運(yùn)維工作，包括服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、存儲設(shè)備等的巡檢、監(jiān)控和維護(hù)。及時(shí)處理系統(tǒng)故障和突發(fā)事件，確保IT系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。負(fù)責(zé)系統(tǒng)的安裝、配置和升級，保障系統(tǒng)的正常運(yùn)行環(huán)境。制定和執(zhí)行系統(tǒng)備份與恢復(fù)策略，確保數(shù)據(jù)的安全性和可恢復(fù)性。5.網(wǎng)絡(luò)工程師負(fù)責(zé)集團(tuán)辦公網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃、建設(shè)和優(yōu)化，保障網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定運(yùn)行和高效性能。負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配置、管理和維護(hù)，包括路由器、交換機(jī)、防火墻等。處理網(wǎng)絡(luò)故障和安全事件，保障網(wǎng)絡(luò)安全和正常通信。參與網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)，制定網(wǎng)絡(luò)安全策略和措施。6.數(shù)據(jù)分析師負(fù)責(zé)收集、整理和分析集團(tuán)各類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，為決策提供數(shù)據(jù)支持。建立和維護(hù)數(shù)據(jù)分析模型和指標(biāo)體系，挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值。制作數(shù)據(jù)報(bào)表和可視化圖表，直觀展示數(shù)據(jù)信息。參與數(shù)據(jù)倉庫建設(shè)和數(shù)據(jù)質(zhì)量管理工作，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。7.信息安全工程師負(fù)責(zé)集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)安全體系的建設(shè)和維護(hù)，制定網(wǎng)絡(luò)安全策略和制度。進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全漏洞掃描和風(fēng)險(xiǎn)評估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備的配置和管理，如防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等。組織開展網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)和宣傳工作，提高員工的安全意識。IT基礎(chǔ)設(shè)施管理辦公網(wǎng)絡(luò)管理1.網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與建設(shè)根據(jù)集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展需求，制定辦公網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃，合理規(guī)劃網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、IP地址分配等。負(fù)責(zé)辦公網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和升級，確保網(wǎng)絡(luò)帶寬滿足業(yè)務(wù)需求，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備性能良好。2.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行登記、配置和維護(hù)，建立設(shè)備檔案，記錄設(shè)備型號、配置參數(shù)、維護(hù)記錄等。定期對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行巡檢，檢查設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理設(shè)備故障。制定網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的備份與恢復(fù)策略，確保設(shè)備配置數(shù)據(jù)的安全性和可恢復(fù)性。3.網(wǎng)絡(luò)安全管理部署網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備，如防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意入侵。制定網(wǎng)絡(luò)訪問控制策略，限制非法訪問，保障網(wǎng)絡(luò)安全。定期進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全漏洞掃描和評估，及時(shí)修復(fù)安全漏洞。服務(wù)器管理1.服務(wù)器規(guī)劃與部署根據(jù)業(yè)務(wù)需求，規(guī)劃服務(wù)器架構(gòu)，合理分配服務(wù)器資源。負(fù)責(zé)服務(wù)器的安裝、配置和調(diào)試，確保服務(wù)器系統(tǒng)正常運(yùn)行。2.服務(wù)器日常維護(hù)對服務(wù)器進(jìn)行日常巡檢，監(jiān)控服務(wù)器性能指標(biāo)，如CPU使用率、內(nèi)存使用率、磁盤I/O等。及時(shí)處理服務(wù)器故障和性能問題，保障服務(wù)器穩(wěn)定運(yùn)行。定期對服務(wù)器進(jìn)行系統(tǒng)更新和補(bǔ)丁安裝，確保服務(wù)器系統(tǒng)安全。3.服務(wù)器備份與恢復(fù)制定服務(wù)器備份策略，定期對服務(wù)器數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)存儲在安全的位置。定期進(jìn)行備份數(shù)據(jù)的恢復(fù)測試，確保在服務(wù)器故障時(shí)能夠快速恢復(fù)數(shù)據(jù)。存儲設(shè)備管理1.存儲規(guī)劃與建設(shè)根據(jù)數(shù)據(jù)存儲需求，規(guī)劃存儲設(shè)備架構(gòu)，選擇合適的存儲設(shè)備。負(fù)責(zé)存儲設(shè)備的安裝、配置和管理，建立存儲系統(tǒng)。2.存儲日常維護(hù)對存儲設(shè)備進(jìn)行日常巡檢，監(jiān)控存儲設(shè)備性能指標(biāo)，如存儲容量、讀寫速度等。及時(shí)處理存儲設(shè)備故障和性能問題，保障存儲系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。定期對存儲設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)清理和優(yōu)化，提高存儲利用率。3.數(shù)據(jù)存儲與管理制定數(shù)據(jù)存儲策略，合理分配存儲空間，確保數(shù)據(jù)的安全存儲。建立數(shù)據(jù)存儲索引和目錄結(jié)構(gòu)，方便數(shù)據(jù)的查找和使用。信息系統(tǒng)建設(shè)與維護(hù)信息系統(tǒng)規(guī)劃與立項(xiàng)1.需求調(diào)研與分析與業(yè)務(wù)部門溝通，了解業(yè)務(wù)需求和流程，收集相關(guān)信息。對業(yè)務(wù)需求進(jìn)行分析和整理，形成需求規(guī)格說明書，明確系統(tǒng)功能和性能要求。2.系統(tǒng)規(guī)劃與設(shè)計(jì)根據(jù)需求規(guī)格說明書，制定信息系統(tǒng)規(guī)劃和設(shè)計(jì)方案，包括系統(tǒng)架構(gòu)、功能模塊、技術(shù)選型等。組織相關(guān)人員對系統(tǒng)規(guī)劃和設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評審，確保方案的合理性和可行性。3.項(xiàng)目立項(xiàng)根據(jù)系統(tǒng)規(guī)劃和設(shè)計(jì)方案，編制項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告，提交集團(tuán)審批。項(xiàng)目立項(xiàng)后，成立項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，明確項(xiàng)目成員職責(zé)和分工。信息系統(tǒng)開發(fā)與實(shí)施1.軟件開發(fā)按照系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案，進(jìn)行軟件編碼和開發(fā)工作，遵循軟件開發(fā)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。進(jìn)行軟件測試，包括單元測試、集成測試、系統(tǒng)測試等，確保軟件質(zhì)量。2.系統(tǒng)集成將開發(fā)完成的軟件系統(tǒng)與其他相關(guān)系統(tǒng)進(jìn)行集成，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和業(yè)務(wù)協(xié)同。對系統(tǒng)集成進(jìn)行測試和驗(yàn)證，確保系統(tǒng)集成的穩(wěn)定性和可靠性。3.系統(tǒng)上線制定系統(tǒng)上線計(jì)劃，包括上線時(shí)間、上線步驟、數(shù)據(jù)遷移等。在上線前進(jìn)行系統(tǒng)預(yù)演和模擬測試，確保上線過程順利。組織業(yè)務(wù)部門進(jìn)行系統(tǒng)上線培訓(xùn)，使業(yè)務(wù)人員熟悉系統(tǒng)操作流程。系統(tǒng)上線后，對系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)控和評估，及時(shí)處理上線過程中出現(xiàn)的問題。信息系統(tǒng)維護(hù)與優(yōu)化1.日常維護(hù)對信息系統(tǒng)進(jìn)行日常巡檢，監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理系統(tǒng)故障。收集用戶反饋，對系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化和改進(jìn)，提高系統(tǒng)的易用性和性能。2.系統(tǒng)升級根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求和技術(shù)發(fā)展趨勢，定期對信息系統(tǒng)進(jìn)行升級，包括軟件版本升級、系統(tǒng)功能升級等。在系統(tǒng)升級前進(jìn)行充分的測試和評估，確保升級過程的安全性和穩(wěn)定性。3.數(shù)據(jù)維護(hù)負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的維護(hù)和管理，包括數(shù)據(jù)錄入、數(shù)據(jù)更新、數(shù)據(jù)備份等。定期對數(shù)據(jù)進(jìn)行清理和歸檔，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。數(shù)據(jù)管理數(shù)據(jù)規(guī)劃與標(biāo)準(zhǔn)制定1.數(shù)據(jù)規(guī)劃根據(jù)集團(tuán)業(yè)務(wù)需求，制定數(shù)據(jù)規(guī)劃，明確數(shù)據(jù)管理的目標(biāo)、范圍和原則。規(guī)劃數(shù)據(jù)架構(gòu)，包括數(shù)據(jù)模型、數(shù)據(jù)存儲方式、數(shù)據(jù)接口等。2.數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制定制定數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，包括數(shù)據(jù)編碼規(guī)則、數(shù)據(jù)格式標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。確保數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)在集團(tuán)范圍內(nèi)的統(tǒng)一執(zhí)行，提高數(shù)據(jù)的一致性和規(guī)范性。數(shù)據(jù)收集與整合1.數(shù)據(jù)收集確定數(shù)據(jù)收集的渠道和方式，收集各類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，包括內(nèi)部系統(tǒng)數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)等。對收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行清洗和預(yù)處理，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。2.數(shù)據(jù)整合將收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行整合，消除數(shù)據(jù)冗余，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的集中存儲和共享。建立數(shù)據(jù)倉庫，對整合后的數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲和管理，為數(shù)據(jù)分析和決策提供支持。數(shù)據(jù)分析與利用1.數(shù)據(jù)分析運(yùn)用數(shù)據(jù)分析工具和技術(shù)，對數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析，挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值。開展數(shù)據(jù)挖掘、統(tǒng)計(jì)分析、預(yù)測分析等工作，為業(yè)務(wù)決策提供數(shù)據(jù)支持。2.數(shù)據(jù)利用根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，制定業(yè)務(wù)策略和決策，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提高業(yè)務(wù)效率。推動數(shù)據(jù)在集團(tuán)各部門的廣泛應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動的業(yè)務(wù)發(fā)展。數(shù)據(jù)安全管理1.數(shù)據(jù)訪問控制建立數(shù)據(jù)訪問控制機(jī)制，根據(jù)用戶角色和權(quán)限，限制對數(shù)據(jù)的訪問。對數(shù)據(jù)訪問進(jìn)行審計(jì)和記錄，確保數(shù)據(jù)訪問的合規(guī)性和安全性。2.數(shù)據(jù)加密對重要數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理，確保數(shù)據(jù)在傳輸和存儲過程中的安全性。定期更換數(shù)據(jù)加密密鑰，防止密鑰泄露。3.數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)制定數(shù)據(jù)備份策略，定期對數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)存儲在安全的位置。定期進(jìn)行備份數(shù)據(jù)的恢復(fù)測試，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時(shí)能夠快速恢復(fù)數(shù)據(jù)。網(wǎng)絡(luò)安全管理網(wǎng)絡(luò)安全策略制定1.安全策略規(guī)劃根據(jù)集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)安全需求，制定網(wǎng)絡(luò)安全策略規(guī)劃，明確安全目標(biāo)和措施。包括網(wǎng)絡(luò)訪問控制策略、數(shù)據(jù)加密策略、安全審計(jì)策略等。2.策略審批與發(fā)布組織相關(guān)人員對網(wǎng)絡(luò)安全策略進(jìn)行評審和審批，確保策略的合理性和可行性。正式發(fā)布網(wǎng)絡(luò)安全策略，并確保相關(guān)人員知曉和遵守。網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)措施1.防火墻部署在集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)邊界部署防火墻，阻止非法網(wǎng)絡(luò)訪問，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊。配置防火墻規(guī)則，限制外部網(wǎng)絡(luò)對內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的訪問，保護(hù)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)安全。2.入侵檢測與防范部署入侵檢測系統(tǒng)（IDS）或入侵防范系統(tǒng)（IPS），實(shí)時(shí)監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)中的入侵行為。對檢測到的入侵行為進(jìn)行及時(shí)報(bào)警和處理，防范網(wǎng)絡(luò)安全事件的發(fā)生。3.防病毒管理安裝防病毒軟件，對終端設(shè)備進(jìn)行病毒防護(hù)，定期更新病毒庫。對移動存儲設(shè)備進(jìn)行病毒掃描，防止病毒傳播。網(wǎng)絡(luò)安全審計(jì)與監(jiān)控1.安全審計(jì)建立網(wǎng)絡(luò)安全審計(jì)機(jī)制，對網(wǎng)絡(luò)訪問、系統(tǒng)操作等進(jìn)行審計(jì)和記錄。定期對審計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)潛在的安全問題和違規(guī)行為。2.實(shí)時(shí)監(jiān)控對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器、應(yīng)用系統(tǒng)等進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)異常和安全事件。建立監(jiān)控報(bào)警機(jī)制，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)通知相關(guān)人員進(jìn)行處理。網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急管理1.應(yīng)急預(yù)案制定制定網(wǎng)絡(luò)安全