保密設(shè)施管理制度VIP

保密設(shè)施管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司保密設(shè)施的管理，確保公司機(jī)密信息的安全，防止公司機(jī)密信息的泄露，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及保密設(shè)施的部門、崗位及人員。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則：采取有效的預(yù)防措施，防止機(jī)密信息通過(guò)保密設(shè)施泄露。2.誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)原則：使用保密設(shè)施的人員對(duì)保密設(shè)施的安全和保密負(fù)責(zé)。3.依法管理原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，依法管理保密設(shè)施。二、保密設(shè)施的范圍（一）辦公設(shè)備1.計(jì)算機(jī)：包括臺(tái)式計(jì)算機(jī)、筆記本電腦等，用于處理公司機(jī)密信息的計(jì)算機(jī)應(yīng)采取加密、訪問(wèn)控制等安全措施。2.打印機(jī)、復(fù)印機(jī)：用于打印、復(fù)印公司機(jī)密文件的設(shè)備，應(yīng)設(shè)置用戶權(quán)限，防止未經(jīng)授權(quán)的訪問(wèn)和打印。3.傳真機(jī)：傳輸公司機(jī)密信息的傳真機(jī)，應(yīng)采取加密傳輸?shù)劝踩胧?。（二）存?chǔ)設(shè)備1.移動(dòng)硬盤、U盤：用于存儲(chǔ)公司機(jī)密信息的移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備，應(yīng)進(jìn)行加密處理，并設(shè)置訪問(wèn)密碼。2.光盤：存儲(chǔ)公司機(jī)密信息的光盤，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和加密處理，并妥善保管。（三）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備1.路由器、交換機(jī)：公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的核心設(shè)備，應(yīng)設(shè)置訪問(wèn)控制列表，限制外部非法訪問(wèn)。2.防火墻：防止外部網(wǎng)絡(luò)攻擊和非法入侵的安全設(shè)備，應(yīng)定期進(jìn)行維護(hù)和更新。（四）辦公場(chǎng)所1.辦公室：公司員工日常辦公的場(chǎng)所，應(yīng)采取門禁系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)等安全措施，防止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。2.會(huì)議室：用于召開公司機(jī)密會(huì)議的場(chǎng)所，應(yīng)配備保密設(shè)備，如會(huì)議保密機(jī)、屏蔽器等。三、保密設(shè)施的采購(gòu)與配置（一）采購(gòu)需求1.各部門根據(jù)工作需要，提出保密設(shè)施的采購(gòu)需求，填寫《保密設(shè)施采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)設(shè)備的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等。2.申請(qǐng)表應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)公司保密管理部門審批。（二）采購(gòu)審批1.公司保密管理部門對(duì)各部門提交的采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核采購(gòu)設(shè)備是否符合保密要求，是否必要。2.對(duì)于涉及重要機(jī)密信息的保密設(shè)施采購(gòu)，需經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）采購(gòu)實(shí)施1.經(jīng)審批通過(guò)的采購(gòu)申請(qǐng)，由公司采購(gòu)部門按照公司采購(gòu)流程進(jìn)行采購(gòu)。2.采購(gòu)過(guò)程中，應(yīng)選擇具有良好信譽(yù)和資質(zhì)的供應(yīng)商，確保采購(gòu)設(shè)備的質(zhì)量和安全性。（四）配置與安裝1.采購(gòu)的保密設(shè)施到貨后，由公司信息技術(shù)部門或?qū)I(yè)技術(shù)人員進(jìn)行配置與安裝。2.配置與安裝過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)備使用說(shuō)明書和保密要求進(jìn)行操作，確保設(shè)備正常運(yùn)行和安全使用。四、保密設(shè)施的使用與管理（一）使用人員培訓(xùn)1.公司信息技術(shù)部門或保密管理部門負(fù)責(zé)組織對(duì)使用保密設(shè)施的人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括保密法律法規(guī)、保密設(shè)施的操作使用、安全注意事項(xiàng)等。2.新員工入職時(shí)，應(yīng)進(jìn)行保密設(shè)施使用培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方可使用保密設(shè)施。（二）使用權(quán)限管理1.根據(jù)工作需要，為使用保密設(shè)施的人員設(shè)置相應(yīng)的使用權(quán)限，明確其可以訪問(wèn)和操作的范圍。2.使用權(quán)限的設(shè)置應(yīng)遵循最小化原則，即只授予員工完成工作所需的最低權(quán)限。（三）日常使用管理1.使用保密設(shè)施的人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密設(shè)施的操作規(guī)程，正確使用設(shè)備，不得擅自更改設(shè)備的配置和參數(shù)。2.嚴(yán)禁在連接互聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)上處理公司機(jī)密信息，如需處理，應(yīng)使用公司內(nèi)部專用網(wǎng)絡(luò)或采取安全隔離措施。3.對(duì)于存儲(chǔ)公司機(jī)密信息的存儲(chǔ)設(shè)備，應(yīng)妥善保管，不得隨意轉(zhuǎn)借他人，如需轉(zhuǎn)借，應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和保密管理部門批準(zhǔn)，并進(jìn)行登記。（四）維護(hù)與保養(yǎng)1.公司信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)定期對(duì)保密設(shè)施進(jìn)行維護(hù)與保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。2.對(duì)于出現(xiàn)故障的保密設(shè)施，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行維修，維修過(guò)程中應(yīng)采取必要的保密措施，防止機(jī)密信息泄露。五、保密設(shè)施的安全防護(hù)（一）物理安全1.對(duì)存放保密設(shè)施的場(chǎng)所應(yīng)采取必要的物理安全措施，如安裝門禁系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、防盜報(bào)警裝置等，防止未經(jīng)授權(quán)的人員進(jìn)入。2.保密設(shè)施應(yīng)存放在安全可靠的位置，避免受到自然災(zāi)害、火災(zāi)、水災(zāi)等影響。（二）網(wǎng)絡(luò)安全1.公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)應(yīng)采取防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)、防病毒軟件等安全防護(hù)措施，防止外部網(wǎng)絡(luò)攻擊和非法入侵。2.定期對(duì)公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行安全掃描和漏洞檢測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和修復(fù)安全隱患。（三）數(shù)據(jù)安全1.對(duì)公司機(jī)密信息應(yīng)進(jìn)行加密存儲(chǔ)和傳輸，確保數(shù)據(jù)在存儲(chǔ)和傳輸過(guò)程中的安全性。2.定期對(duì)公司機(jī)密數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的位置，并進(jìn)行異地存儲(chǔ)。六、保密設(shè)施的保密檢查與監(jiān)督（一）定期檢查1.公司保密管理部門定期對(duì)保密設(shè)施的使用情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括設(shè)備的運(yùn)行狀況、使用權(quán)限設(shè)置、安全防護(hù)措施等。2.檢查人員應(yīng)填寫《保密設(shè)施檢查記錄表》，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)記錄，并提出整改意見(jiàn)。（二）不定期抽查1.公司保密管理部門不定期對(duì)保密設(shè)施的使用情況進(jìn)行抽查，重點(diǎn)抽查涉及重要機(jī)密信息的部門和崗位。2.抽查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)責(zé)令相關(guān)部門和人員進(jìn)行整改。（三）監(jiān)督考核1.將保密設(shè)施的管理情況納入公司員工的績(jī)效考核體系，對(duì)違反保密設(shè)施管理制度的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。2.對(duì)在保密設(shè)施管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。七、保密設(shè)施的報(bào)廢與銷毀（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.當(dāng)保密設(shè)施達(dá)到使用年限或出現(xiàn)故障無(wú)法修復(fù)時(shí)，使用部門應(yīng)填寫《保密設(shè)施報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明報(bào)廢設(shè)備的名稱、規(guī)格、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等。2.申請(qǐng)表應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)公司保密管理部門審批。（二）報(bào)廢審批1.公司保密管理部門對(duì)各部門提交的報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核報(bào)廢設(shè)備是否存在安全隱患，是否已將設(shè)備中的機(jī)密信息進(jìn)行清除。2.對(duì)于涉及重要機(jī)密信息的保密設(shè)施報(bào)廢，需經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)審批通過(guò)的報(bào)廢申請(qǐng)，由公司資產(chǎn)管理部門按照公司資產(chǎn)報(bào)廢流程進(jìn)行處理。2.報(bào)廢的保密設(shè)施應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)一回收，由專業(yè)的銷毀機(jī)構(gòu)進(jìn)行銷毀，確保設(shè)備中的機(jī)密信息徹底清除。八、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.未經(jīng)授權(quán)使用保密設(shè)施。2.擅自更改保密設(shè)施的配置和參數(shù)。3.在連接互聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)上處理公司機(jī)密信息。4.未妥善保管存儲(chǔ)公司機(jī)密信息的存儲(chǔ)設(shè)備，導(dǎo)致信息泄露。5.違反保密設(shè)施操作規(guī)程，造成設(shè)備損壞或信息泄露。6.其他違反保密設(shè)施管理制度的行為。（二）處理措施1.對(duì)于違反保密設(shè)施管理制度的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處理，包括警告、罰款、降職、辭退等。2.對(duì)于因違反保密設(shè)施管理制度導(dǎo)致公司