井下物品管理制度

井下物品管理制度一、總則（一）目的為加強井下物品的管理，確保井下物資的合理使用、安全存放和有效調(diào)配，保障井下生產(chǎn)作業(yè)的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司井下作業(yè)涉及的所有物品，包括但不限于設(shè)備、工具、材料、配件等。（三）基本原則1.保障安全原則：井下物品的管理必須以保障井下作業(yè)安全為首要目標，確保各類物品不會對人員和生產(chǎn)安全造成威脅。2.合理使用原則：鼓勵合理、節(jié)約使用井下物品，提高物品的使用效率，避免浪費。3.規(guī)范管理原則：建立健全井下物品管理的各項流程和標準，實現(xiàn)規(guī)范化、科學化管理。4.責任明確原則：明確各部門和人員在井下物品管理中的職責，做到責任到人。二、管理職責（一）物資管理部門1.負責制定井下物品采購計劃，根據(jù)井下生產(chǎn)需求和庫存情況，及時采購所需物品。2.建立井下物品庫存臺賬，準確記錄物品的出入庫情況，定期進行盤點，確保賬物相符。3.對井下物品的存放進行規(guī)劃和管理，確保物品分類存放、標識清晰、擺放整齊。4.負責井下物品的報廢鑒定和處理工作，按照規(guī)定程序進行報廢申請和審批。（二）使用部門1.根據(jù)井下生產(chǎn)任務(wù)，合理領(lǐng)用所需物品，填寫領(lǐng)用申請表，經(jīng)審批后到物資管理部門領(lǐng)取。2.負責本部門領(lǐng)用物品的日常管理和維護，確保物品的正常使用和安全存放。3.定期對本部門領(lǐng)用物品進行清查盤點，發(fā)現(xiàn)問題及時上報物資管理部門。4.按照規(guī)定對不再使用的物品進行退庫處理，配合物資管理部門做好物品的回收和再利用工作。（三）安全管理部門1.監(jiān)督井下物品管理過程中的安全措施落實情況，確保物品的存放和使用符合安全要求。2.參與井下物品安全事故的調(diào)查和處理，提出改進措施和建議。（四）財務(wù)部門1.負責井下物品采購資金的預(yù)算編制和審核，確保資金合理使用。2.對井下物品的采購、領(lǐng)用、報廢等費用進行核算和監(jiān)督，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性。（五）各級管理人員1.負責組織和監(jiān)督本部門井下物品管理制度的執(zhí)行，確保各項管理工作落實到位。2.對本部門井下物品管理工作中出現(xiàn)的問題及時進行協(xié)調(diào)和解決，對違規(guī)行為進行糾正和處理。三、物品采購（一）采購計劃1.使用部門應(yīng)根據(jù)井下生產(chǎn)作業(yè)計劃和設(shè)備運行狀況，提前[X]天向物資管理部門提交物品采購申請，詳細注明物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等信息。2.物資管理部門接到采購申請后，進行匯總分析，結(jié)合庫存情況，編制月度采購計劃。采購計劃應(yīng)經(jīng)部門負責人審核后報公司領(lǐng)導審批。3.對于緊急采購的物品，使用部門應(yīng)填寫緊急采購申請表，說明緊急原因和預(yù)計到貨時間，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導特批后，物資管理部門可優(yōu)先安排采購。（二）供應(yīng)商選擇1.物資管理部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格等進行評估和審核，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商合作。2.采購人員應(yīng)在合格供應(yīng)商名錄中選擇供應(yīng)商進行采購，如因特殊情況需從名錄外采購，應(yīng)按照規(guī)定程序進行審批。3.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標準、售后服務(wù)等條款。（三）采購實施1.采購人員按照采購合同要求，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物品按時、按質(zhì)、按量到貨。2.物品到貨后，采購人員應(yīng)通知物資管理部門、使用部門和質(zhì)量檢驗部門共同進行驗收。驗收內(nèi)容包括物品的規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等，驗收合格后方可辦理入庫手續(xù)。3.對于驗收不合格的物品，采購人員應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其更換或處理，如因供應(yīng)商原因造成的損失，應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的責任。四、物品入庫（一）入庫驗收1.物資管理部門倉庫管理人員負責對到貨物品進行驗收，驗收時應(yīng)對照采購合同、送貨清單等相關(guān)憑證，檢查物品的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量等是否符合要求。2.對于重要設(shè)備和關(guān)鍵物資，應(yīng)邀請專業(yè)技術(shù)人員參與驗收，確保物品質(zhì)量符合技術(shù)標準。3.驗收合格的物品，倉庫管理人員應(yīng)在送貨清單上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。入庫單應(yīng)注明物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫時間等信息。4.驗收不合格的物品，倉庫管理人員應(yīng)在送貨清單上注明不合格原因，及時通知采購人員與供應(yīng)商協(xié)商處理。（二）入庫存儲1.倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)物品的性質(zhì)、用途、規(guī)格等進行分類存放，設(shè)置明顯的標識牌，便于查找和管理。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險物品，應(yīng)按照相關(guān)安全規(guī)定進行單獨存放，并采取相應(yīng)的安全防護措施。3.定期對庫存物品進行盤點，確保賬物相符。盤點時應(yīng)填寫盤點表，記錄物品的實際數(shù)量、存放位置、質(zhì)量狀況等信息。4.發(fā)現(xiàn)庫存物品有損壞、變質(zhì)、丟失等情況，應(yīng)及時查明原因，上報物資管理部門負責人，并按照規(guī)定進行處理。五、物品領(lǐng)用（一）領(lǐng)用申請1.使用部門根據(jù)井下生產(chǎn)作業(yè)需要，填寫物品領(lǐng)用申請表，詳細注明物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用時間、用途等信息。2.領(lǐng)用申請表應(yīng)由使用部門負責人審核簽字，涉及重要設(shè)備和大額物資領(lǐng)用的，還需經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導審批。（二）領(lǐng)用發(fā)放1.物資管理部門倉庫管理人員接到領(lǐng)用申請表后，核對庫存情況，如庫存充足，應(yīng)及時發(fā)放物品，并在領(lǐng)用申請表上簽字確認。2.發(fā)放物品時，倉庫管理人員應(yīng)按照先進先出的原則，確保發(fā)放的物品質(zhì)量完好。3.對于領(lǐng)用的工具、設(shè)備等，倉庫管理人員應(yīng)向領(lǐng)用人員詳細說明使用方法、注意事項等，并做好領(lǐng)用登記。領(lǐng)用登記應(yīng)包括領(lǐng)用日期、物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用人員等信息。（三）領(lǐng)用退回1.使用部門領(lǐng)用的物品如有剩余或不再使用，應(yīng)及時辦理退庫手續(xù)，填寫退庫單。退庫單應(yīng)注明物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、退庫原因等信息。2.物資管理部門倉庫管理人員接到退庫單后，對退回物品進行驗收，如物品完好無損，應(yīng)辦理退庫入庫手續(xù)，并在退庫單上簽字確認。3.對于因使用不當造成損壞的物品，使用部門應(yīng)按照規(guī)定進行賠償，賠償金額從領(lǐng)用部門的費用中扣除。六、物品使用與維護（一）使用要求1.使用部門應(yīng)按照物品的使用說明書和操作規(guī)程正確使用井下物品，嚴禁違規(guī)操作。2.領(lǐng)用人員在使用物品過程中，如發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即停止使用，并及時報告部門負責人和物資管理部門。3.對于多人共同使用的物品，應(yīng)明確使用責任人，做好交接記錄，確保物品的正常使用和安全。（二）維護保養(yǎng)1.使用部門應(yīng)定期對領(lǐng)用的物品進行維護保養(yǎng)，確保物品性能良好、運行正常。2.按照設(shè)備維護保養(yǎng)計劃，對設(shè)備進行清潔、潤滑、緊固、調(diào)試等保養(yǎng)工作，并做好記錄。3.對于易損件和消耗品，使用部門應(yīng)根據(jù)實際使用情況，及時向物資管理部門申請更換或補充。（三）報廢處理1.物品因使用年限到期、損壞無法修復(fù)、技術(shù)淘汰等原因需要報廢時，使用部門應(yīng)填寫報廢申請表，詳細說明報廢原因、物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息。2.報廢申請表應(yīng)由使用部門負責人審核簽字，經(jīng)物資管理部門、安全管理部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門聯(lián)合鑒定后，報公司領(lǐng)導審批。3.經(jīng)批準報廢的物品，物資管理部門應(yīng)按照規(guī)定進行處理，如變賣、回收等，處理收入應(yīng)及時上繳財務(wù)部門。七、物品盤點與清查（一）盤點計劃1.物資管理部門應(yīng)制定井下物品盤點計劃，明確盤點時間、范圍、人員分工等內(nèi)容。盤點計劃應(yīng)報公司領(lǐng)導批準后實施。2.盤點時間應(yīng)定期進行，原則上每月至少進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。（二）盤點實施1.盤點人員按照盤點計劃，對井下物品進行逐一清點，記錄物品的實際數(shù)量、存放位置、質(zhì)量狀況等信息。2.盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)賬物不符的情況，應(yīng)及時查明原因，并填寫盤點差異表，注明差異原因、物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息。3.盤點結(jié)束后，盤點人員應(yīng)編制盤點報告，總結(jié)盤點情況，提出處理意見和建議。盤點報告應(yīng)經(jīng)物資管理部門負責人審核后報公司領(lǐng)導。（三）清查處理1.根據(jù)盤點報告和盤點差異表，物資管理部門對賬物不符的情況進行調(diào)查核實，查明原因后進行相應(yīng)的處理。2.對于因管理不善造成的物品丟失、損壞等情況，應(yīng)追究相關(guān)人員的責任，并按照規(guī)定進行賠償。3.對盤點結(jié)果進行分析總結(jié)，針對存在的問題，提出改進措施和建議，完善井下物品管理制度。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.安全管理部門和物資管理部門應(yīng)定期對井下物品管理情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物品采購、入庫、領(lǐng)用、使用、維護、盤點等環(huán)節(jié)。2.監(jiān)督檢查人員應(yīng)填寫檢查記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）考核評價1.建立井下物品管理考核評價機制，對各部門和人員的物品管理