生產(chǎn)控制文件管理制度

生產(chǎn)控制文件管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)控制文件的管理，確保生產(chǎn)過程的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有與生產(chǎn)控制相關(guān)文件的管理，包括但不限于生產(chǎn)計劃、工藝文件、操作規(guī)程、質(zhì)量控制文件等。（三）職責(zé)分工1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的制定、執(zhí)行和調(diào)整。組織相關(guān)人員編寫、修訂工藝文件和操作規(guī)程。確保生產(chǎn)過程按照文件要求進(jìn)行操作。2.技術(shù)部門提供技術(shù)支持，參與工藝文件和操作規(guī)程的編寫、審核。負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的工藝開發(fā)和技術(shù)改進(jìn)。對生產(chǎn)過程中的技術(shù)問題進(jìn)行指導(dǎo)和解決。3.質(zhì)量部門制定質(zhì)量控制文件和檢驗標(biāo)準(zhǔn)。對原材料、半成品和成品進(jìn)行檢驗和試驗。監(jiān)督生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制情況，對不合格品進(jìn)行處理。4.文件管理部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)控制文件的統(tǒng)一編號、分類、歸檔和保管。確保文件的完整性、準(zhǔn)確性和可讀性。按照規(guī)定的流程進(jìn)行文件的發(fā)放、回收和銷毀。二、文件的分類與編號（一）文件分類1.生產(chǎn)計劃類：包括年度生產(chǎn)計劃、月度生產(chǎn)計劃、周生產(chǎn)計劃等。2.工藝文件類：如工藝流程圖、工藝卡片、作業(yè)指導(dǎo)書等。3.操作規(guī)程類：設(shè)備操作規(guī)程、安全操作規(guī)程等。4.質(zhì)量控制文件類：質(zhì)量手冊、程序文件、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄等。5.其他文件類：與生產(chǎn)控制相關(guān)的其他文件，如生產(chǎn)報表、生產(chǎn)總結(jié)等。（二）文件編號1.文件編號采用統(tǒng)一的編碼規(guī)則，確保文件編號的唯一性和系統(tǒng)性。2.編號格式為：[部門代碼][文件類別代碼][年份][順序號]。部門代碼：用兩位字母表示，如生產(chǎn)部門為“SC”，技術(shù)部門為“JS”，質(zhì)量部門為“ZL”，文件管理部門為“WJ”等。文件類別代碼：用兩位數(shù)字表示，如生產(chǎn)計劃類為“01”，工藝文件類為“02”，操作規(guī)程類為“03”，質(zhì)量控制文件類為“04”，其他文件類為“05”等。年份：用四位數(shù)字表示，如2023年為“2023”。順序號：用三位數(shù)字表示，從001開始依次編號。3.例如，生產(chǎn)部門2023年第5號生產(chǎn)計劃的編號為：SC012023005。三、文件的編寫與審核（一）編寫要求1.文件內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確、完整、清晰，符合國家法律法規(guī)和公司實際情況。2.語言表達(dá)應(yīng)通俗易懂，避免使用過于專業(yè)或生僻的詞匯。3.對于操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書等文件，應(yīng)詳細(xì)描述操作步驟、注意事項和質(zhì)量要求。4.文件編寫應(yīng)結(jié)合生產(chǎn)實際，具有可操作性和指導(dǎo)性。（二）審核流程1.初稿完成后，編寫部門應(yīng)進(jìn)行自審，確保文件內(nèi)容的準(zhǔn)確性和完整性。2.自審?fù)ㄟ^后，將文件提交給相關(guān)部門進(jìn)行會審。會審部門應(yīng)根據(jù)各自的職責(zé)對文件進(jìn)行審核，并提出修改意見。3.編寫部門根據(jù)會審意見對文件進(jìn)行修改，修改完成后再次提交審核。審核通過后，文件方可發(fā)布實施。4.對于重要文件或涉及多個部門的文件，應(yīng)組織專門的評審會議進(jìn)行討論和審核。四、文件的發(fā)放與保管（一）發(fā)放1.文件管理部門根據(jù)文件的發(fā)放范圍和需求，填寫《文件發(fā)放登記表》，注明文件名稱、編號、發(fā)放部門、發(fā)放日期等信息。2.文件發(fā)放時，應(yīng)確保接收部門或人員簽字確認(rèn)，以證明文件已收到。3.對于受控文件，應(yīng)加蓋“受控”印章，并注明文件的版本號和發(fā)放號。（二）保管1.文件管理部門應(yīng)設(shè)立專門的文件保管場所，確保文件的安全存放。2.文件應(yīng)分類存放，便于查找和使用。對于電子文件，應(yīng)進(jìn)行備份，并存儲在安全的介質(zhì)上。3.文件保管場所應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、防火、防潮、防蟲等條件，確保文件的完整性和可讀性。4.文件管理人員應(yīng)定期對文件進(jìn)行清查和盤點(diǎn)，確保文件的數(shù)量和狀態(tài)與記錄一致。五、文件的使用與更新（一）使用1.各部門應(yīng)按照文件的要求進(jìn)行生產(chǎn)操作和管理活動，確保文件的有效執(zhí)行。2.文件使用人員應(yīng)妥善保管文件，不得擅自涂改、損壞或丟失文件。3.如發(fā)現(xiàn)文件存在問題或不適用的情況，應(yīng)及時向文件管理部門反饋。（二）更新1.隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展和生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步，文件需要進(jìn)行適時更新。2.文件更新的申請由相關(guān)部門提出，經(jīng)審核批準(zhǔn)后，由文件管理部門進(jìn)行更新。3.文件更新后，應(yīng)及時發(fā)放到相關(guān)部門，并收回舊版文件。4.文件管理部門應(yīng)做好文件更新記錄，注明更新日期、更新內(nèi)容、更新原因等信息。六、文件的廢止與銷毀（一）廢止1.當(dāng)文件不再適用或已被新文件替代時，應(yīng)及時廢止。2.文件廢止由相關(guān)部門提出申請，經(jīng)審核批準(zhǔn)后，由文件管理部門發(fā)布廢止通知。（二）銷毀1.廢止文件應(yīng)進(jìn)行銷毀，以防止文件的誤用和泄露。2.文件銷毀前，應(yīng)填寫《文件銷毀申請表》，注明文件名稱、編號、銷毀原因等信息。3.經(jīng)審核批準(zhǔn)后，由文件管理部門組織專人進(jìn)行銷毀，并在《文件銷毀登記表》上記錄銷毀情況。4.對于重要文件或涉及機(jī)密信息的文件，應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行銷毀，如粉碎、焚燒等，確保文件信息無法恢復(fù)。七、文件的借閱與復(fù)制（一）借閱1.因工作需要借閱文件的，應(yīng)填寫《文件借閱申請表》，注明借閱文件名稱、編號、借閱原因、借閱期限等信息。2.經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可借閱文件。3.借閱人員應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)歸還文件，如需延期借閱，應(yīng)重新辦理申請手續(xù)。4.借閱人員應(yīng)妥善保管借閱的文件，不得轉(zhuǎn)借他人或用于其他用途。（二）復(fù)制1.因工作需要復(fù)制文件的，應(yīng)填寫《文件復(fù)制申請表》，注明復(fù)制文件名稱、編號、復(fù)制份數(shù)、復(fù)制原因等信息。2.經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可復(fù)制文件。3.復(fù)制文件應(yīng)按照規(guī)定的格式和要求進(jìn)行，確保復(fù)制件的質(zhì)量和清晰度。4.復(fù)制文件的發(fā)放應(yīng)按照文件發(fā)放的規(guī)定進(jìn)行，填寫《文件發(fā)放登記表》。八、文件的保密管理（一）保密范圍1.涉及公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、生產(chǎn)工藝、客戶信息等文件屬于保密文件。2.保密文件應(yīng)嚴(yán)格控制知悉范圍，確保文件信息不被泄露。（二）保密措施1.對保密文件應(yīng)加蓋“保密”印章，并注明保密等級。2.文件管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，不得擅自泄露保密文件的內(nèi)容。3.借閱和