行政事業(yè)單位政府采購管理制度

行政事業(yè)單位政府采購管理制度一、總則1.目的為了規(guī)范行政事業(yè)單位政府采購行為，加強政府采購管理，提高財政資金使用效益，促進廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》等有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本單位實際情況，制定本制度。2.適用范圍本制度適用于本行政事業(yè)單位使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。3.基本原則（1）嚴(yán)格執(zhí)行國家法律法規(guī)和政策規(guī)定，遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則。（2）依法依規(guī)組織實施政府采購活動，確保采購程序合法合規(guī)，采購結(jié)果真實有效。（3）注重采購效益，提高財政資金使用效率，節(jié)約財政資金。（4）加強內(nèi)部監(jiān)督制約，防范采購風(fēng)險，防止腐敗行為發(fā)生。二、采購預(yù)算管理1.預(yù)算編制各部門應(yīng)根據(jù)本單位事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作任務(wù)，按照財政部門要求編制政府采購預(yù)算。采購預(yù)算應(yīng)明確采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額、資金來源等內(nèi)容。2.預(yù)算審核財務(wù)部門對各部門報送的政府采購預(yù)算進行審核，重點審核采購項目的必要性、合理性、預(yù)算金額的準(zhǔn)確性等。審核通過后的預(yù)算報單位領(lǐng)導(dǎo)審批后，報財政部門備案。3.預(yù)算執(zhí)行采購部門應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的政府采購預(yù)算組織實施采購活動，不得擅自調(diào)整或變更采購預(yù)算。如因特殊原因需要調(diào)整采購預(yù)算的，應(yīng)按照規(guī)定程序報經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。三、采購組織管理1.采購部門職責(zé)（1）負(fù)責(zé)制定和完善本單位政府采購管理制度和操作流程。（2）組織實施政府采購活動，包括編制采購文件、發(fā)布采購信息、組織開標(biāo)評標(biāo)、簽訂采購合同等。（3）協(xié)調(diào)解決政府采購活動中的爭議和問題，處理供應(yīng)商投訴。（4）建立和管理政府采購檔案，保存采購項目相關(guān)資料。2.采購人員管理（1）采購人員應(yīng)具備良好的職業(yè)道德和業(yè)務(wù)素質(zhì)，熟悉政府采購法律法規(guī)和業(yè)務(wù)流程。（2）采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守廉潔自律規(guī)定，不得接受供應(yīng)商的賄賂、回扣等不正當(dāng)利益。（3）定期對采購人員進行培訓(xùn)和考核，提高采購人員的業(yè)務(wù)水平和工作能力。3.采購內(nèi)部監(jiān)督（1）成立政府采購內(nèi)部監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)對本單位政府采購活動進行監(jiān)督檢查。（2）監(jiān)督小組應(yīng)定期對采購項目的采購程序、采購文件、采購合同等進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（3）采購人員應(yīng)主動接受內(nèi)部監(jiān)督，積極配合監(jiān)督小組的工作。四、采購方式選擇1.公開招標(biāo)公開招標(biāo)是政府采購的主要方式。達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的采購項目，應(yīng)采用公開招標(biāo)方式進行采購。公開招標(biāo)應(yīng)按照以下程序進行：（1）編制招標(biāo)文件。招標(biāo)文件應(yīng)包括招標(biāo)公告、投標(biāo)人須知、采購需求、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及方法、合同條款等內(nèi)容。（2）發(fā)布招標(biāo)公告。招標(biāo)公告應(yīng)在省級以上人民政府財政部門指定的政府采購信息發(fā)布媒體上發(fā)布。（3）發(fā)售招標(biāo)文件。招標(biāo)文件發(fā)售時間不得少于5個工作日。（4）開標(biāo)評標(biāo)。開標(biāo)應(yīng)在招標(biāo)文件規(guī)定的時間、地點公開進行。評標(biāo)應(yīng)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進行，評標(biāo)委員會由采購人代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家組成。（5）中標(biāo)公告。中標(biāo)結(jié)果應(yīng)在省級以上人民政府財政部門指定的政府采購信息發(fā)布媒體上發(fā)布，中標(biāo)公告期限為1個工作日。（6）簽訂合同。中標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)在中標(biāo)通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)，按照招標(biāo)文件和中標(biāo)供應(yīng)商投標(biāo)文件的規(guī)定與采購人簽訂政府采購合同。2.邀請招標(biāo)符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采用邀請招標(biāo)方式采購：（1）具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的；（2）采用公開招標(biāo)方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的。邀請招標(biāo)應(yīng)按照以下程序進行：（1）發(fā)布資格預(yù)審公告。資格預(yù)審公告應(yīng)在省級以上人民政府財政部門指定的政府采購信息發(fā)布媒體上發(fā)布。（2）發(fā)售資格預(yù)審文件。資格預(yù)審文件發(fā)售時間不得少于5個工作日。（3）資格預(yù)審。采購人從評審合格投標(biāo)人中通過隨機方式選擇3家以上的潛在投標(biāo)人，并向其發(fā)出投標(biāo)邀請書。（4）編制招標(biāo)文件。招標(biāo)文件編制要求同公開招標(biāo)。（5）發(fā)售招標(biāo)文件。招標(biāo)文件發(fā)售時間不得少于5個工作日。（6）開標(biāo)評標(biāo)。開標(biāo)評標(biāo)程序同公開招標(biāo)。（7）中標(biāo)公告。中標(biāo)公告期限為1個工作日。（8）簽訂合同。中標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)在中標(biāo)通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)，按照招標(biāo)文件和中標(biāo)供應(yīng)商投標(biāo)文件的規(guī)定與采購人簽訂政府采購合同。3.競爭性談判符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采用競爭性談判方式采購：（1）招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；（2）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；（3）采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的；（4）不能事先計算出價格總額的。競爭性談判應(yīng)按照以下程序進行：（1）成立談判小組。談判小組由采購人代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家組成，成員人數(shù)為3人以上單數(shù)，其中專家人數(shù)不得少于成員總數(shù)的2/3。（2）編制談判文件。談判文件應(yīng)明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案等。（3）確定邀請參加談判的供應(yīng)商名單。談判小組從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于3家的供應(yīng)商參加談判，并向其發(fā)出談判邀請書。（4）談判。談判小組與供應(yīng)商分別進行談判，談判小組所有成員集中與單一供應(yīng)商分別進行談判。在談判中，談判的任何一方不得透露與談判有關(guān)的其他供應(yīng)商的技術(shù)資料、價格和其他信息。談判文件有實質(zhì)性變動的，談判小組應(yīng)以書面形式通知所有參加談判的供應(yīng)商。（5）確定成交供應(yīng)商。談判結(jié)束后，談判小組要求所有參加談判的供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)進行最后報價，采購人從談判小組提出的成交候選人中根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商，并將結(jié)果通知所有參加談判的未成交的供應(yīng)商。（6）簽訂合同。成交供應(yīng)商應(yīng)在成交通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)，按照談判文件和成交供應(yīng)商響應(yīng)文件的規(guī)定與采購人簽訂政府采購合同。4.單一來源采購符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采用單一來源方式采購：（1）只能從唯一供應(yīng)商處采購的；（2）發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；（3）必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額10%的。單一來源采購應(yīng)按照以下程序進行：（1）成立采購小組。采購小組由采購人代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家組成，成員人數(shù)為3人以上單數(shù)，其中專家人數(shù)不得少于成員總數(shù)的2/3。（2）編制采購文件。采購文件應(yīng)明確采購項目的名稱、內(nèi)容、預(yù)算金額、采購方式等。（3）確定唯一供應(yīng)商。采購小組應(yīng)與供應(yīng)商進行協(xié)商，在保證采購項目質(zhì)量和滿足采購人需求的前提下，確定唯一供應(yīng)商。（4）簽訂合同。采購人與唯一供應(yīng)商應(yīng)在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上簽訂政府采購合同。5.詢價采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的政府采購項目，可以采用詢價方式采購。詢價應(yīng)按照以下程序進行：（1）成立詢價小組。詢價小組由采購人代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家組成，成員人數(shù)為3人以上單數(shù)，其中專家人數(shù)不得少于成員總數(shù)的2/3。（2）編制詢價文件。詢價文件應(yīng)明確詢價項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時間、交貨地點、報價要求等。（3）確定被詢價的供應(yīng)商名單。詢價小組從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于3家的供應(yīng)商，并向其發(fā)出詢價通知書讓其報價。（4）詢價。詢價小組要求被詢價的供應(yīng)商一次報出不得更改的價格。（5）確定成交供應(yīng)商。采購人根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商，并將結(jié)果通知所有被詢價的未成交的供應(yīng)商。（6）簽訂合同。成交供應(yīng)商應(yīng)在成交通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)，按照詢價通知書和成交供應(yīng)商報價文件的規(guī)定與采購人簽訂政府采購合同。五、采購文件編制1.采購文件內(nèi)容采購文件應(yīng)包括采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、商務(wù)條款、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及方法、投標(biāo)文件格式等內(nèi)容。采購文件應(yīng)符合法律法規(guī)和政策規(guī)定，明確采購項目的實質(zhì)性要求和條件。2.采購文件審核采購部門應(yīng)組織相關(guān)人員對編制的采購文件進行審核，重點審核采購文件的合法性、完整性、準(zhǔn)確性、公正性等。審核通過后的采購文件報單位領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)布。3.采購文件澄清與修改在采購文件發(fā)出后，采購人可以對采購文件進行澄清或者修改。澄清或者修改的內(nèi)容可能影響投標(biāo)文件編制的，采購人應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止時間至少15日前，以書面形式通知所有獲取采購文件的潛在投標(biāo)人；不足15日的，采購人應(yīng)當(dāng)順延提交投標(biāo)文件的截止時間。六、采購信息發(fā)布1.發(fā)布媒體采購信息應(yīng)在省級以上人民政府財政部門指定的政府采購信息發(fā)布媒體上發(fā)布。2.信息內(nèi)容采購信息應(yīng)包括采購項目名稱、采購項目編號、采購內(nèi)容及數(shù)量、采購預(yù)算金額、采購方式、采購文件獲取時間及方式、投標(biāo)截止時間及開標(biāo)時間、開標(biāo)地點等內(nèi)容。七、投標(biāo)（響應(yīng)）文件編制與提交1.編制要求供應(yīng)商應(yīng)按照采購文件的要求編制投標(biāo)（響應(yīng)）文件，投標(biāo)（響應(yīng)）文件應(yīng)包括商務(wù)部分、技術(shù)部分、價格部分等內(nèi)容。投標(biāo)（響應(yīng)）文件應(yīng)內(nèi)容完整、格式規(guī)范、簽字蓋章齊全。2.提交要求供應(yīng)商應(yīng)在采購文件規(guī)定的投標(biāo)截止時間前，將投標(biāo)（響應(yīng)）文件密封送達(dá)指定地點。逾期送達(dá)的投標(biāo)（響應(yīng)）文件，采購人不予受理。八、開標(biāo)、評標(biāo)（評審）與定標(biāo)1.開標(biāo)開標(biāo)應(yīng)在采購文件規(guī)定的時間、地點公開進行。開標(biāo)由采購人或者采購代理機構(gòu)主持，邀請所有投標(biāo)人參加。開標(biāo)時，由投標(biāo)人或者其推選的代表檢查投標(biāo)文件的密封情況，經(jīng)確認(rèn)無誤后，由工作人員當(dāng)眾拆封，宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)價格和投標(biāo)文件的其他主要內(nèi)容。開標(biāo)過程應(yīng)記錄，并存檔備查。2.評標(biāo)（評審）評標(biāo)（評審）由依法組建的評標(biāo)（評審）委員會負(fù)責(zé)。評標(biāo)（評審）委員會應(yīng)按照采購文件規(guī)定的評標(biāo)（評審）標(biāo)準(zhǔn)和方法進行評標(biāo)（評審），對投標(biāo)（響應(yīng)）文件進行評審和比較，推薦中標(biāo)（成交）候選人。評標(biāo)（評審）過程應(yīng)嚴(yán)格保密，評標(biāo)（評審）委員會成員不得泄露評標(biāo)（評審）情況和結(jié)果。3.定標(biāo)采購人根據(jù)評標(biāo)（評審）委員會推薦的中標(biāo)（成交）候選人，按照規(guī)定程序確定中標(biāo)（成交）供應(yīng)商。中標(biāo)（成交）供應(yīng)商確定后，采購人應(yīng)及時發(fā)布中標(biāo)（成交）公告，并向中標(biāo)（成交）供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)（成交）通知書。九、采購合同簽訂與履行1.合同簽訂中標(biāo)（成交）供應(yīng)商應(yīng)在中標(biāo)（成交）通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)，按照采購文件和中標(biāo)（成交）供應(yīng)商投標(biāo)（響應(yīng)）文件的規(guī)定與采購人簽訂政府采購合同。政府采購合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同簽訂后，采購人應(yīng)將合同副本報財政部門備案。2.合同履行采購人應(yīng)按照政府采購合同的約定，及時支付采購資金。供應(yīng)商應(yīng)按照政府采購合同的約定，按時、按質(zhì)、按量提供貨物、工程和服務(wù)。在合同履行過程中，雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守合同約定，不得擅自變更或者解除合同。如因特殊原因需要變更或者解除合同的，應(yīng)按照規(guī)定程序報經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。十、驗收管理1.驗收組織采購項目完成后，采購人應(yīng)及時組織驗收。驗收由采購人負(fù)責(zé)組織，也可以委托具有相應(yīng)資質(zhì)的社會中介機構(gòu)進行驗收。2.驗收標(biāo)準(zhǔn)驗收應(yīng)按照采購文件和政府采購合同的約定進行，對貨物的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量、性能等進行檢驗，對工程的質(zhì)量、進度、安全等進行檢查，對服務(wù)的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、效果等進行評估。3.驗收程序（1）成立驗收小組。驗收小組由采購人代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家組成，成員人數(shù)為3人以上單數(shù)，其中專家人數(shù)不得少于成員總數(shù)的2/3。（2）制定驗收方案。驗收小組應(yīng)根據(jù)采購項目的特點和采購文件、政府采購合同的要求，制定驗收方案，明確驗收內(nèi)容、驗收方法、驗收標(biāo)準(zhǔn)、驗收程序等。（3）實施驗收。驗收小組按照驗收方案的要求，對采購項目進行驗收。驗收過程中，應(yīng)做好記錄，并存檔備查。（4）出具驗收報告。驗收結(jié)束后，驗收小組應(yīng)出具驗收報告。驗收報告應(yīng)包括驗收項目名稱、驗收依據(jù)、驗收范圍、驗收方法、驗收標(biāo)準(zhǔn)、驗收情況、驗收結(jié)論等內(nèi)容。驗收報告應(yīng)由驗收小組成員簽字確認(rèn)。十一、資金支付管理1.支付申請采購合同簽訂后，供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定向采購人提交支付申請。支付申請應(yīng)包括合同編號、采購項目名稱、采購金額、已支付金額、申請支付金額等內(nèi)容，并附發(fā)票、驗收報告等相關(guān)證明材料。2.支付審核采購人財務(wù)部門對供應(yīng)商提交的支付申請進行審核，重點審核支付申請的真實性、合法性、完整性、準(zhǔn)確性等。審核通過后的支付申請報單位領(lǐng)導(dǎo)審批。3.資金支付采購人財務(wù)部門根據(jù)單位領(lǐng)導(dǎo)審批后的支付申請，按照財政國庫集中支付制度的規(guī)定，及時將采購資金支付給供應(yīng)商。十二、監(jiān)督檢查與責(zé)任追究1.監(jiān)督檢查財政部門和審計部門應(yīng)加強對行政事業(yè)單位政府采購活動的監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括采購預(yù)算執(zhí)行情況、采購程序合規(guī)情況、采購文件編制情況、采購信息發(fā)布情況、評標(biāo)（評審）情況、采購合同簽訂與履行情況、驗收情況、資金支付情況等。