行政事業(yè)單位合同管理制度

行政事業(yè)單位合同管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)行政事業(yè)單位合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)單位合法權(quán)益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及政策規(guī)定，結(jié)合本單位實(shí)際，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于行政事業(yè)單位在履行職能過(guò)程中，與自然人、法人或其他組織簽訂的各類合同，包括但不限于采購(gòu)合同、租賃合同、服務(wù)合同、借款合同、建設(shè)工程合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則。合同的簽訂、履行、變更、解除等活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及政策規(guī)定。2.公平公正原則。合同雙方的權(quán)利義務(wù)應(yīng)當(dāng)對(duì)等，不得損害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益和他人合法權(quán)益。3.誠(chéng)實(shí)守信原則。合同雙方應(yīng)當(dāng)誠(chéng)實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)。4.風(fēng)險(xiǎn)防控原則。加強(qiáng)合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和防控，確保合同履行過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)可控。二、合同管理職責(zé)分工（一）合同管理部門設(shè)立專門的合同管理部門，負(fù)責(zé)合同的統(tǒng)一歸口管理。其主要職責(zé)包括：1.制定和完善合同管理制度，并組織實(shí)施。2.參與合同的起草、審核、簽訂、履行、變更、解除等全過(guò)程管理。3.建立合同臺(tái)賬，對(duì)合同進(jìn)行分類登記、編號(hào)、歸檔，定期統(tǒng)計(jì)分析合同履行情況。4.協(xié)調(diào)處理合同糾紛，參與合同糾紛的訴訟、仲裁等活動(dòng)。5.對(duì)合同管理人員進(jìn)行培訓(xùn)和考核。（二）業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同的具體承辦工作，其主要職責(zé)包括：1.根據(jù)工作需要，提出簽訂合同的申請(qǐng)。2.負(fù)責(zé)合同的起草、談判、調(diào)查等前期工作。3.配合合同管理部門進(jìn)行合同審核，并按照審核意見(jiàn)對(duì)合同進(jìn)行修改完善。4.負(fù)責(zé)合同的履行，及時(shí)向合同管理部門報(bào)告合同履行情況。5.負(fù)責(zé)處理合同履行過(guò)程中的問(wèn)題，提出合同變更、解除等建議。（三）財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)合同的資金收付進(jìn)行審核和監(jiān)督，其主要職責(zé)包括：1.審核合同的資金條款，確保資金收付符合財(cái)務(wù)規(guī)定。2.按照合同約定辦理資金收付手續(xù)，對(duì)合同資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督。3.參與合同糾紛的處理，提供財(cái)務(wù)方面的意見(jiàn)和建議。（四）審計(jì)部門審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)合同的簽訂、履行、變更、解除等情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，其主要職責(zé)包括：1.制定合同審計(jì)計(jì)劃，對(duì)重點(diǎn)合同進(jìn)行審計(jì)。2.審查合同的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性和效益性。3.對(duì)合同履行過(guò)程中的違規(guī)行為提出審計(jì)意見(jiàn)和建議。4.參與合同糾紛的處理，提供審計(jì)方面的支持。（五）法律顧問(wèn)法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)為合同管理提供法律支持和咨詢服務(wù)，其主要職責(zé)包括：1.審查合同的合法性，對(duì)合同條款提出法律意見(jiàn)。2.參與合同談判，提供法律建議和風(fēng)險(xiǎn)防范措施。3.協(xié)助處理合同糾紛，提供法律解決方案。4.開(kāi)展法律培訓(xùn)，提高單位人員的法律意識(shí)和合同管理水平。三、合同簽訂管理（一）合同簽訂流程1.申請(qǐng)。業(yè)務(wù)部門根據(jù)工作需要，填寫合同簽訂申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明合同簽訂的必要性、對(duì)方當(dāng)事人情況、合同主要條款等內(nèi)容，報(bào)單位負(fù)責(zé)人審批。2.起草。業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同的起草工作，合同文本應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)及政策規(guī)定，明確雙方的權(quán)利義務(wù)，條款清晰、表述準(zhǔn)確。3.審核。合同文本起草完成后，依次提交合同管理部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門、法律顧問(wèn)進(jìn)行審核。審核部門應(yīng)當(dāng)對(duì)合同的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性、效益性等方面進(jìn)行審查，并提出審核意見(jiàn)。業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)審核意見(jiàn)對(duì)合同進(jìn)行修改完善。4.簽訂。經(jīng)審核通過(guò)的合同，由單位法定代表人或其授權(quán)代表簽字，并加蓋單位公章。合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)將合同副本送合同管理部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等相關(guān)部門備案。（二）合同主體資格審查1.業(yè)務(wù)部門在簽訂合同前，應(yīng)當(dāng)對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的主體資格、經(jīng)營(yíng)范圍、資信狀況、履約能力等進(jìn)行調(diào)查了解，確保對(duì)方當(dāng)事人具備簽訂合同的合法資格和能力。2.審查對(duì)方當(dāng)事人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、法定代表人身份證明等相關(guān)文件，核實(shí)其真實(shí)性和有效性。3.對(duì)于重大合同或涉及金額較大的合同，應(yīng)當(dāng)要求對(duì)方當(dāng)事人提供擔(dān)?；虿扇∑渌L(fēng)險(xiǎn)防范措施。（三）合同條款審查1.合同管理部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門、法律顧問(wèn)應(yīng)當(dāng)對(duì)合同條款進(jìn)行嚴(yán)格審查，重點(diǎn)審查合同的標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等條款。2.合同條款應(yīng)當(dāng)明確、具體、完整，避免模糊不清、歧義或漏洞。對(duì)于重要條款，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行詳細(xì)約定，確保雙方的權(quán)利義務(wù)清晰明確。3.審查合同條款是否符合法律法規(guī)及政策規(guī)定，是否存在損害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益和他人合法權(quán)益的情形。四、合同履行管理（一）履行通知合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)將合同副本送相關(guān)部門，并組織相關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，明確合同履行的責(zé)任和要求。在合同履行過(guò)程中，業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)按照合同約定及時(shí)履行義務(wù)，并及時(shí)通知對(duì)方當(dāng)事人。（二）進(jìn)度跟蹤業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)建立合同履行進(jìn)度跟蹤機(jī)制，定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。對(duì)于合同履行過(guò)程中的重大事項(xiàng)或突發(fā)事件，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向單位負(fù)責(zé)人報(bào)告。（三）變更管理1.合同履行過(guò)程中，如需變更合同條款，業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)提出變更申請(qǐng)，說(shuō)明變更的原因、內(nèi)容及對(duì)合同履行的影響等情況，報(bào)單位負(fù)責(zé)人審批。2.經(jīng)審批同意變更的合同，應(yīng)當(dāng)簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議，并按照合同簽訂流程進(jìn)行審核和簽訂。補(bǔ)充協(xié)議與原合同具有同等法律效力。（四）解除管理1.合同履行過(guò)程中，如需解除合同，業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)提出解除申請(qǐng)，說(shuō)明解除的原因、依據(jù)及對(duì)合同履行的影響等情況，報(bào)單位負(fù)責(zé)人審批。2.經(jīng)審批同意解除的合同，應(yīng)當(dāng)簽訂書面解除協(xié)議，并按照合同簽訂流程進(jìn)行審核和簽訂。解除協(xié)議應(yīng)當(dāng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)，確保合同解除后雙方的權(quán)益得到妥善處理。（五）驗(yàn)收管理1.合同履行完畢后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)人員對(duì)合同履行情況進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括合同標(biāo)的的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)等是否符合合同約定，服務(wù)是否達(dá)到要求等。2.驗(yàn)收合格后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)填寫合同驗(yàn)收單，并由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。合同驗(yàn)收單作為合同履行情況的重要依據(jù)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)歸檔保存。五、合同檔案管理（一）檔案收集合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)將合同正本、副本、補(bǔ)充協(xié)議、變更協(xié)議、解除協(xié)議、合同審批表、合同履行記錄、驗(yàn)收單等相關(guān)資料收集齊全，并移交合同管理部門。（二）檔案整理合同管理部門應(yīng)當(dāng)對(duì)收集到的合同資料進(jìn)行整理，按照合同類別、簽訂時(shí)間、保管期限等進(jìn)行分類編號(hào)，建立合同臺(tái)賬。合同臺(tái)賬應(yīng)當(dāng)詳細(xì)記錄合同的基本信息、履行情況、變更情況、解除情況等內(nèi)容。（三）檔案保管合同管理部門應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)檔案管理規(guī)定，對(duì)合同檔案進(jìn)行妥善保管。合同檔案應(yīng)當(dāng)存放在安全、防火、防潮、防蟲、防盜等條件良好的場(chǎng)所，并配備必要的檔案保管設(shè)備。合同檔案的保管期限應(yīng)當(dāng)根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和單位實(shí)際情況確定，一般不少于[X]年。（四）檔案查閱1.因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)當(dāng)填寫合同檔案查閱申請(qǐng)表，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審批后，到合同管理部門查閱。查閱人員應(yīng)當(dāng)遵守檔案查閱規(guī)定，不得擅自復(fù)制、涂改、銷毀合同檔案。2.涉及國(guó)家秘密、商業(yè)秘密等重要合同檔案的查閱，應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)保密規(guī)定進(jìn)行審批和管理。六、合同糾紛處理（一）糾紛協(xié)商合同履行過(guò)程中發(fā)生糾紛的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行溝通協(xié)商，了解糾紛的原因和對(duì)方當(dāng)事人的意見(jiàn)，尋求解決方案。協(xié)商過(guò)程中應(yīng)當(dāng)注意收集相關(guān)證據(jù)，為后續(xù)的糾紛處理做好準(zhǔn)備。（二）糾紛調(diào)解如協(xié)商不成，業(yè)務(wù)部門可以根據(jù)合同約定或雙方協(xié)商一致，申請(qǐng)有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。調(diào)解過(guò)程中應(yīng)當(dāng)遵守調(diào)解程序，尊重調(diào)解結(jié)果，積極配合調(diào)解工作。（三）糾紛仲裁或訴訟如調(diào)解不成，業(yè)務(wù)部門可以根據(jù)合同約定或法律法規(guī)規(guī)定，向仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁或向人民法院提起訴訟。在仲裁或訴訟過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)積極配合，提供相關(guān)證據(jù)和資料，維護(hù)單位的合法權(quán)益。七、監(jiān)督檢查與責(zé)任追究（一）監(jiān)督檢查1.合同管理部門應(yīng)當(dāng)定期對(duì)合同簽訂、履行、變更、解除等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正合同管理過(guò)程中存在的問(wèn)題。2.審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)定期對(duì)合同進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，重點(diǎn)審查合同的簽訂、履行、變更、解除等情況是否符合法律法規(guī)及政策規(guī)定，是否存在違