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公司出差審批管理制度總則目的為加強(qiáng)公司出差管理,規(guī)范出差審批流程,合理控制出差費(fèi)用,提高工作效率,特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司全體員工因公務(wù)需要出差的情況?;驹瓌t1.計(jì)劃性原則:出差應(yīng)提前做好計(jì)劃,明確出差目的、行程安排、預(yù)計(jì)費(fèi)用等,確保出差任務(wù)與公司業(yè)務(wù)緊密相關(guān)且具有必要性。2.審批可控原則:嚴(yán)格執(zhí)行出差審批流程,各級(jí)審批人員應(yīng)認(rèn)真審核出差申請(qǐng),確保出差安排合理、費(fèi)用合規(guī)。3.費(fèi)用節(jié)約原則:在保證出差任務(wù)順利完成的前提下,盡量節(jié)約出差費(fèi)用,避免不必要的開支。出差審批流程出差申請(qǐng)1.員工因公務(wù)需要出差,應(yīng)提前填寫《出差申請(qǐng)表》,詳細(xì)注明出差事由、目的地、出發(fā)時(shí)間、返回時(shí)間、預(yù)計(jì)費(fèi)用等信息。2.出差申請(qǐng)應(yīng)按照公司組織架構(gòu)層級(jí)進(jìn)行審批,一般員工的出差申請(qǐng)由部門負(fù)責(zé)人審批,部門負(fù)責(zé)人的出差申請(qǐng)由分管領(lǐng)導(dǎo)審批,分管領(lǐng)導(dǎo)的出差申請(qǐng)由總經(jīng)理審批。審批流程1.申請(qǐng)人將填寫完整的《出差申請(qǐng)表》提交給直接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。2.直接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在收到申請(qǐng)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審核,如同意出差,應(yīng)簽署審批意見并提交給上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo);如不同意出差,應(yīng)向申請(qǐng)人說明理由。3.各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)按照職責(zé)權(quán)限對(duì)出差申請(qǐng)進(jìn)行審核,重點(diǎn)審核出差事由的合理性、行程安排的必要性、費(fèi)用預(yù)算的合規(guī)性等。4.經(jīng)最終審批通過的《出差申請(qǐng)表》由申請(qǐng)人留存一份,交行政部門備案一份,作為出差報(bào)銷和考勤的依據(jù)。特殊情況處理1.如遇緊急情況需要臨時(shí)出差,申請(qǐng)人應(yīng)在出差前電話向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),經(jīng)同意后可先行出差,但應(yīng)在出差返回后的[X]個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦出差申請(qǐng)手續(xù)。2.對(duì)于連續(xù)出差或多次出差的情況,申請(qǐng)人應(yīng)在每次出差前分別填寫《出差申請(qǐng)表》,按照審批流程進(jìn)行審批。出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)交通費(fèi)用1.飛機(jī)票:根據(jù)出差的緊急程度和工作需要,經(jīng)審批后可乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙。如因特殊情況需要乘坐商務(wù)艙或頭等艙,應(yīng)提前說明理由并經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.火車票:一般情況下應(yīng)乘坐火車硬座、硬臥或動(dòng)車二等座。如因工作需要乘坐軟臥或高鐵一等座,應(yīng)提前說明理由并經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.長(zhǎng)途汽車票:根據(jù)實(shí)際情況選擇合適的長(zhǎng)途汽車出行,費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷。4.市內(nèi)交通費(fèi):在出差目的地市內(nèi)乘坐公交車、地鐵、出租車等交通工具的費(fèi)用,按照每人每天[X]元的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。如因特殊情況需要乘坐出租車,應(yīng)在發(fā)票上注明事由并經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。住宿費(fèi)用1.根據(jù)出差目的地的不同,分為一類城市、二類城市和三類城市,住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)如下:一類城市:每人每天[X]元;二類城市:每人每天[X]元;三類城市:每人每天[X]元。2.兩人及以上同行出差,應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況安排合住,如需單獨(dú)住宿,應(yīng)提前說明理由并經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),超出標(biāo)準(zhǔn)部分自理。3.住宿費(fèi)用應(yīng)提供正規(guī)發(fā)票,發(fā)票上應(yīng)注明住宿日期、住宿人數(shù)、住宿單價(jià)等信息。餐飲費(fèi)用1.出差期間的餐飲費(fèi)用按照每人每天[X]元的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,包括早餐、午餐和晚餐。2.如因業(yè)務(wù)需要宴請(qǐng)客戶,應(yīng)提前填寫《宴請(qǐng)申請(qǐng)表》,注明宴請(qǐng)對(duì)象、事由、預(yù)計(jì)費(fèi)用等信息,按照審批流程進(jìn)行審批。宴請(qǐng)費(fèi)用應(yīng)單獨(dú)報(bào)銷,不計(jì)入餐飲費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。3.餐飲費(fèi)用應(yīng)提供正規(guī)發(fā)票,發(fā)票上應(yīng)注明餐飲日期、餐飲人數(shù)、餐飲金額等信息。其他費(fèi)用1.出差期間因工作需要發(fā)生的通訊費(fèi)、郵寄費(fèi)、辦公用品費(fèi)等其他費(fèi)用,應(yīng)提供正規(guī)發(fā)票,按照實(shí)際發(fā)生金額報(bào)銷。2.如因出差需要發(fā)生的培訓(xùn)費(fèi)用、會(huì)議費(fèi)用等,應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。出差報(bào)銷規(guī)定報(bào)銷憑證1.出差結(jié)束后,員工應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)填寫《出差報(bào)銷單》,并將出差期間的所有費(fèi)用憑證(包括發(fā)票、車票、機(jī)票、住宿發(fā)票等)粘貼在《出差報(bào)銷單》后面,按照審批流程進(jìn)行報(bào)銷。2.費(fèi)用憑證應(yīng)真實(shí)、合法、有效,發(fā)票上應(yīng)注明公司名稱、納稅人識(shí)別號(hào)、地址、電話、開戶行及賬號(hào)等信息。如發(fā)票不符合要求,財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕報(bào)銷。報(bào)銷流程1.申請(qǐng)人將填寫完整的《出差報(bào)銷單》及費(fèi)用憑證提交給部門負(fù)責(zé)人審核。2.部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在收到報(bào)銷申請(qǐng)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審核,重點(diǎn)審核出差任務(wù)的完成情況、費(fèi)用支出的合理性、報(bào)銷憑證的真實(shí)性等。如審核通過,應(yīng)簽署審批意見并提交給財(cái)務(wù)部門;如審核不通過,應(yīng)向申請(qǐng)人說明理由。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)在收到報(bào)銷申請(qǐng)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行復(fù)核,重點(diǎn)審核報(bào)銷金額的準(zhǔn)確性、報(bào)銷憑證的合規(guī)性等。如復(fù)核通過,應(yīng)予以報(bào)銷;如復(fù)核不通過,應(yīng)向申請(qǐng)人說明理由。4.經(jīng)審批通過的報(bào)銷費(fèi)用,由財(cái)務(wù)部門按照公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行支付。報(bào)銷注意事項(xiàng)1.報(bào)銷費(fèi)用應(yīng)嚴(yán)格按照本制度規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,超出標(biāo)準(zhǔn)部分自理。2.如因特殊情況需要超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,應(yīng)提前說明理由并經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.報(bào)銷憑證應(yīng)按照時(shí)間順序粘貼整齊,不得隨意涂改、粘貼不規(guī)范。4.如發(fā)現(xiàn)報(bào)銷憑證存在虛假、偽造等情況,公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理,并追回已報(bào)銷的費(fèi)用。出差考勤管理考勤記錄1.員工出差期間,應(yīng)按照公司正??记谥贫冗M(jìn)行考勤記錄。如因工作需要加班,應(yīng)按照公司加班管理規(guī)定辦理加班手續(xù)。2.部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在員工出差返回后的[X]個(gè)工作日內(nèi),將員工的出差考勤情況反饋給行政部門。請(qǐng)假手續(xù)1.如出差時(shí)間與正常工作時(shí)間沖突,員工應(yīng)提前辦理請(qǐng)假手續(xù),按照公司請(qǐng)假制度進(jìn)行審批。2.請(qǐng)假手續(xù)應(yīng)在出差前辦理完畢,如因特殊情況無法提前辦理,應(yīng)在出差前電話向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),經(jīng)同意后可先行出差,但應(yīng)在出差返回后的[X]個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)。出差監(jiān)督與檢查內(nèi)部審計(jì)1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)出差審批和報(bào)銷情況進(jìn)行審計(jì),重點(diǎn)檢查出差申請(qǐng)的合理性、審批流程的合規(guī)性、費(fèi)用支出的真實(shí)性和合法性等。2.對(duì)于審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)及時(shí)提出整改意見,并跟蹤整改情況。違規(guī)處理1.如發(fā)現(xiàn)員工在出差過程中存在違反本制度規(guī)定的行為,公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰,包括警告
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