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文檔簡介

公司內(nèi)部庫房管理制度總則目的為加強(qiáng)公司內(nèi)部庫房管理,規(guī)范物資出入庫流程,確保物資安全、完整,提高物資使用效率,特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有庫房,包括原材料庫、成品庫、零部件庫等?;驹瓌t1.準(zhǔn)確性原則:物資的出入庫記錄必須準(zhǔn)確無誤,保證賬物相符。2.安全性原則:采取有效措施確保庫房及物資的安全,防止物資被盜、損壞、變質(zhì)等。3.及時(shí)性原則:物資的出入庫操作應(yīng)及時(shí)辦理,不得積壓。4.節(jié)約性原則:合理控制庫存水平,避免物資浪費(fèi)。庫房管理職責(zé)庫房管理人員職責(zé)1.負(fù)責(zé)庫房物資的收、發(fā)、存管理,嚴(yán)格按照規(guī)定辦理出入庫手續(xù)。2.對庫房物資進(jìn)行定期盤點(diǎn),確保賬物相符,及時(shí)上報(bào)盤點(diǎn)結(jié)果。3.維護(hù)庫房的環(huán)境衛(wèi)生和秩序,做好物資的防潮、防火、防盜等工作。4.協(xié)助相關(guān)部門做好物資的清查、核對工作,提供準(zhǔn)確的物資信息。5.負(fù)責(zé)庫房設(shè)施設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng),確保其正常運(yùn)行。采購部門職責(zé)1.根據(jù)生產(chǎn)和銷售需求,及時(shí)準(zhǔn)確地編制物資采購計(jì)劃。2.選擇合格的供應(yīng)商,簽訂采購合同,確保采購物資的質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性。3.負(fù)責(zé)采購物資的催交、到貨驗(yàn)收等工作,及時(shí)將物資移交庫房管理。生產(chǎn)部門職責(zé)1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃,合理安排物資的領(lǐng)用,確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。2.及時(shí)清理生產(chǎn)現(xiàn)場的剩余物資,辦理退庫手續(xù)。3.配合庫房管理人員做好物資盤點(diǎn)工作,提供準(zhǔn)確的生產(chǎn)消耗信息。銷售部門職責(zé)1.根據(jù)銷售合同,及時(shí)安排成品的發(fā)貨,確??蛻粲唵伟磿r(shí)交付。2.協(xié)助庫房管理人員做好成品庫存的管理,提供市場需求信息。物資出入庫管理物資入庫1.到貨通知:采購部門在物資到貨前,應(yīng)提前通知庫房管理人員做好接貨準(zhǔn)備。2.驗(yàn)收:庫房管理人員接到到貨通知后,應(yīng)根據(jù)采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對物資進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等。如發(fā)現(xiàn)物資不符,應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。3.入庫手續(xù)辦理:物資驗(yàn)收合格后,庫房管理人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù),填寫入庫單。入庫單應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。入庫單一式三聯(lián),一聯(lián)庫房留存,一聯(lián)交采購部門,一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。4.物資存放:物資入庫后,應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號等進(jìn)行分類存放,并做好標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、型號、批次、入庫日期等信息。物資出庫1.領(lǐng)料申請:生產(chǎn)部門或其他部門因工作需要領(lǐng)用物資時(shí),應(yīng)填寫領(lǐng)料申請單。領(lǐng)料申請單應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息。領(lǐng)料申請單一式三聯(lián),一聯(lián)部門留存,一聯(lián)庫房留存,一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。2.審批:領(lǐng)料申請單應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后,方可到庫房領(lǐng)取物資。如涉及貴重物資或限量物資,還需經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.出庫手續(xù)辦理:庫房管理人員根據(jù)審批后的領(lǐng)料申請單發(fā)放物資,并填寫出庫單。出庫單應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息。出庫單一式三聯(lián),一聯(lián)庫房留存,一聯(lián)交領(lǐng)用部門,一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。4.物資發(fā)放:庫房管理人員應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則發(fā)放物資,確保物資的質(zhì)量和有效期。發(fā)放物資時(shí),應(yīng)與領(lǐng)料人員當(dāng)面核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息,確認(rèn)無誤后簽字放行。庫存管理庫存盤點(diǎn)1.盤點(diǎn)周期:庫房應(yīng)定期進(jìn)行庫存盤點(diǎn),盤點(diǎn)周期為每月一次。2.盤點(diǎn)方法:盤點(diǎn)采用實(shí)地盤點(diǎn)的方法,對庫房內(nèi)的物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)。3.盤點(diǎn)報(bào)告:盤點(diǎn)結(jié)束后,庫房管理人員應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告,包括盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)范圍、物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、賬存數(shù)、實(shí)存數(shù)、盤盈盤虧情況及原因分析等內(nèi)容。盤點(diǎn)報(bào)告一式三份,一份庫房留存,一份交財(cái)務(wù)部門,一份交公司領(lǐng)導(dǎo)。4.盤盈盤虧處理:對于盤盈盤虧的物資,庫房管理人員應(yīng)查明原因,提出處理意見,經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行處理。盤盈的物資應(yīng)及時(shí)入賬,盤虧的物資應(yīng)查明原因,屬于責(zé)任人造成的,應(yīng)由責(zé)任人賠償;屬于不可抗力等原因造成的,應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。庫存控制1.安全庫存設(shè)定:根據(jù)物資的采購周期、生產(chǎn)需求、市場供應(yīng)等情況,設(shè)定合理的安全庫存水平。安全庫存應(yīng)定期進(jìn)行評估和調(diào)整。2.庫存預(yù)警:當(dāng)庫存水平低于安全庫存時(shí),庫房管理人員應(yīng)及時(shí)發(fā)出庫存預(yù)警,通知采購部門及時(shí)補(bǔ)貨。3.庫存周轉(zhuǎn)率分析:定期對庫存周轉(zhuǎn)率進(jìn)行分析,評估庫存管理的效率。庫存周轉(zhuǎn)率的計(jì)算公式為:庫存周轉(zhuǎn)率=主營業(yè)務(wù)成本/平均庫存余額。通過分析庫存周轉(zhuǎn)率,發(fā)現(xiàn)庫存管理中存在的問題,及時(shí)采取措施加以改進(jìn)。庫房安全管理安全設(shè)施配備1.庫房應(yīng)配備必要的安全設(shè)施,如消防器材、防盜設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、防潮設(shè)備等。2.消防器材應(yīng)定期進(jìn)行檢查和維護(hù),確保其性能良好。防盜設(shè)備應(yīng)保證其正常運(yùn)行,防止物資被盜。通風(fēng)設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行檢查和維護(hù),確保庫房內(nèi)空氣流通。防潮設(shè)備應(yīng)根據(jù)物資的特性和庫房環(huán)境,合理設(shè)置和使用,防止物資受潮變質(zhì)。安全操作規(guī)范1.庫房管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程,嚴(yán)禁在庫房內(nèi)吸煙、使用明火等。2.搬運(yùn)物資時(shí),應(yīng)注意輕拿輕放,避免物資損壞。3.對于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資,應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放和管理,并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。4.定期對庫房進(jìn)行安全檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除安全隱患。如發(fā)現(xiàn)安全隱患,應(yīng)立即采取措施進(jìn)行處理,并及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。應(yīng)急處理措施1.制定庫房安全應(yīng)急預(yù)案,明確應(yīng)急處理流程和責(zé)任分工。2.定期組織庫房管理人員進(jìn)行應(yīng)急演練,提高應(yīng)急處理能力。3.如發(fā)生火災(zāi)、盜竊、物資損壞等突發(fā)事件,庫房管理人員應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案,并及時(shí)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)。同時(shí),應(yīng)采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理,盡量減少損失。庫房環(huán)境衛(wèi)生管理環(huán)境衛(wèi)生要求1.庫房應(yīng)保持整潔衛(wèi)生,物資擺放整齊有序。2.定期對庫房進(jìn)行清掃,清除雜物、灰塵等。3.對于易產(chǎn)生灰塵、油污等的物資,應(yīng)采取防護(hù)措施,防止污染環(huán)境。衛(wèi)生檢查與考核1.庫房管理人員應(yīng)定期對庫房環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。2.將庫房環(huán)境衛(wèi)生管理納入績效考核體系,對環(huán)境衛(wèi)生管理工作表現(xiàn)突出的人員給予獎(jiǎng)勵(lì),對環(huán)境衛(wèi)生管理不善的

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