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文檔簡介
信息傳輸保密管理制度一、總則(一)目的為加強(qiáng)公司信息傳輸保密管理,確保公司各類信息在傳輸過程中的安全性、完整性和保密性,防止信息泄露、丟失或被非法獲取、篡改,保障公司的合法權(quán)益和正常運(yùn)營,特制定本制度。(二)適用范圍本制度適用于公司全體員工、合作單位人員以及與公司有業(yè)務(wù)往來的外部人員在參與公司業(yè)務(wù)活動過程中涉及的信息傳輸行為。(三)基本原則1.預(yù)防為主原則:強(qiáng)化信息傳輸保密意識教育,建立健全保密管理制度和技術(shù)防范措施,從源頭上防止信息泄露風(fēng)險。2.分級管理原則:根據(jù)信息的敏感程度和重要性,對信息進(jìn)行分級分類管理,采取相應(yīng)的保密措施。3.最小化原則:嚴(yán)格限定信息的知悉范圍,確保信息僅在必要的人員和范圍內(nèi)傳輸,避免信息的過度擴(kuò)散。4.全程保密原則:對信息傳輸?shù)娜^程進(jìn)行保密管理,包括信息的生成、存儲、傳輸、使用、共享、銷毀等環(huán)節(jié)。二、保密信息范圍(一)商業(yè)秘密1.公司的產(chǎn)品研發(fā)信息,包括未公開的產(chǎn)品設(shè)計方案、技術(shù)參數(shù)、工藝流程、研發(fā)計劃等。2.客戶信息,涵蓋客戶名單、聯(lián)系方式、交易記錄、需求偏好、合作意向等。3.市場營銷策略,如市場推廣計劃、促銷活動方案、定價策略、銷售渠道等。4.財務(wù)信息,包括財務(wù)報表、預(yù)算方案、成本數(shù)據(jù)、資金流向等。5.公司的運(yùn)營管理信息,如內(nèi)部管理制度、業(yè)務(wù)流程、組織架構(gòu)、人員信息等。(二)技術(shù)秘密1.公司自主研發(fā)的技術(shù)成果,如專利技術(shù)、專有技術(shù)、軟件著作權(quán)、技術(shù)訣竅等。2.技術(shù)研發(fā)過程中的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)、技術(shù)文檔、研究報告等。3.涉及公司核心技術(shù)的圖紙、模型、樣品等。(三)其他重要信息1.尚未公開的重大決策、戰(zhàn)略規(guī)劃、投資項(xiàng)目等。2.公司與政府部門、合作伙伴等簽訂的保密協(xié)議、合作協(xié)議中涉及的保密信息。3.可能對公司造成重大影響的其他敏感信息。三、信息傳輸保密措施(一)網(wǎng)絡(luò)傳輸1.公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)應(yīng)采用安全可靠的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和設(shè)備,設(shè)置防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等安全防護(hù)措施,防止外部非法網(wǎng)絡(luò)攻擊。2.對于涉及保密信息的網(wǎng)絡(luò)傳輸,應(yīng)采用加密技術(shù)進(jìn)行加密傳輸,確保信息在傳輸過程中的保密性。3.嚴(yán)格限制外部網(wǎng)絡(luò)接入公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò),如需接入,必須經(jīng)過公司信息管理部門的審批,并采取必要的安全措施,如安裝殺毒軟件、進(jìn)行安全認(rèn)證等。4.禁止在公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)上使用未經(jīng)授權(quán)的移動存儲設(shè)備、無線接入設(shè)備等,防止信息通過這些設(shè)備泄露。(二)郵件傳輸1.嚴(yán)禁通過公司郵箱發(fā)送涉及公司保密信息的郵件,如因工作需要必須發(fā)送,應(yīng)按照公司規(guī)定進(jìn)行加密處理,并在郵件主題中注明“機(jī)密”字樣。2.對接收的郵件要進(jìn)行嚴(yán)格審查,對于涉及保密信息的郵件,要及時轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)責(zé)任人,并提醒其注意保密。3.定期清理公司郵箱中的郵件,刪除不必要的郵件,防止郵件信息泄露。(三)移動存儲設(shè)備傳輸1.嚴(yán)格限制使用移動存儲設(shè)備傳輸公司保密信息,如需使用,必須經(jīng)過公司信息管理部門的審批,并進(jìn)行病毒查殺和加密處理。2.禁止在非公司指定的移動存儲設(shè)備上存儲公司保密信息,嚴(yán)禁將公司移動存儲設(shè)備轉(zhuǎn)借他人使用。3.對使用過的移動存儲設(shè)備要及時進(jìn)行清理和格式化,確保存儲設(shè)備上的信息徹底刪除。(四)紙質(zhì)文件傳輸1.涉及公司保密信息的紙質(zhì)文件應(yīng)在文件上加蓋“機(jī)密”、“秘密”等保密標(biāo)識,并按照公司規(guī)定的流程進(jìn)行傳遞和保管。2.傳遞紙質(zhì)保密文件時,應(yīng)采用專門的文件袋或信封進(jìn)行封裝,并在封口處加蓋密封章或簽字確認(rèn)。3.嚴(yán)格控制紙質(zhì)保密文件的傳閱范圍,傳閱完畢后要及時收回,并進(jìn)行妥善保管。(五)口頭傳輸1.在口頭交流涉及公司保密信息時,要注意選擇安全的場所,避免在公共場所或可能被他人偷聽的環(huán)境下進(jìn)行。2.嚴(yán)禁在未經(jīng)授權(quán)的情況下向無關(guān)人員透露公司保密信息,如因工作需要必須向他人透露,要確保對方具備相應(yīng)的保密意識和保密能力,并要求對方嚴(yán)格保密。3.對于重要的保密信息,盡量采用書面形式進(jìn)行傳達(dá),避免口頭傳達(dá)造成信息誤解或泄露。四、信息傳輸保密責(zé)任(一)員工責(zé)任1.全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司信息傳輸保密制度,自覺保護(hù)公司保密信息的安全。2.員工在參與公司業(yè)務(wù)活動過程中,如涉及信息傳輸,應(yīng)確保采取必要的保密措施,防止信息泄露。3.員工不得私自復(fù)制、傳播、出售公司保密信息,不得將公司保密信息用于非公司業(yè)務(wù)目的。4.員工發(fā)現(xiàn)公司保密信息存在泄露風(fēng)險或已經(jīng)發(fā)生泄露事件時,應(yīng)立即向公司信息管理部門報告,并積極配合公司采取措施進(jìn)行處理。(二)部門負(fù)責(zé)人責(zé)任1.各部門負(fù)責(zé)人是本部門信息傳輸保密工作的第一責(zé)任人,負(fù)責(zé)組織本部門員工學(xué)習(xí)和執(zhí)行公司信息傳輸保密制度。2.部門負(fù)責(zé)人要對本部門涉及的信息傳輸行為進(jìn)行監(jiān)督和管理,確保本部門員工嚴(yán)格遵守保密規(guī)定。3.如本部門發(fā)生信息泄露事件,部門負(fù)責(zé)人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任,并積極配合公司進(jìn)行調(diào)查和處理。(三)信息管理部門責(zé)任1.公司信息管理部門負(fù)責(zé)制定和完善公司信息傳輸保密制度,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。2.信息管理部門要定期對公司信息傳輸系統(tǒng)進(jìn)行安全評估和維護(hù),及時發(fā)現(xiàn)和解決安全隱患。3.負(fù)責(zé)對涉及公司保密信息的傳輸設(shè)備、存儲介質(zhì)等進(jìn)行管理和維護(hù),確保其安全性和可靠性。4.對發(fā)生的信息泄露事件進(jìn)行調(diào)查和處理,提出處理意見和改進(jìn)措施,并及時向公司領(lǐng)導(dǎo)報告。五、信息傳輸保密審查與審批(一)審查流程1.員工在進(jìn)行涉及公司保密信息的傳輸前,應(yīng)填寫《信息傳輸保密審查申請表》,詳細(xì)說明信息的內(nèi)容、傳輸目的、傳輸對象等情況。2.所在部門負(fù)責(zé)人對申請表進(jìn)行初步審查,確認(rèn)信息傳輸?shù)谋匾院桶踩?,并簽署審查意見?.信息管理部門對申請表進(jìn)行最終審查,重點(diǎn)審查信息傳輸是否符合公司保密制度和相關(guān)法律法規(guī)的要求,是否采取了必要的保密措施等。如審查通過,信息管理部門在申請表上簽署審查意見并加蓋公章。(二)審批權(quán)限1.對于一般保密信息的傳輸,由部門負(fù)責(zé)人審批即可。2.對于重要保密信息的傳輸,需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后,報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.對于涉及公司核心機(jī)密信息的傳輸,必須經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批。(三)特殊情況處理如遇緊急情況需要立即傳輸保密信息,無法按照正常流程進(jìn)行審查和審批時,信息傳輸人員應(yīng)先采取必要的保密措施,并及時向部門負(fù)責(zé)人和信息管理部門報告。在事后補(bǔ)辦審查和審批手續(xù)。六、信息傳輸保密監(jiān)督與檢查(一)定期檢查1.公司信息管理部門定期對公司信息傳輸保密制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查,檢查內(nèi)容包括信息傳輸設(shè)備的安全性、保密措施的落實(shí)情況、員工的保密意識等。2.定期檢查可以采用現(xiàn)場檢查、抽查、問卷調(diào)查等方式進(jìn)行,對發(fā)現(xiàn)的問題要及時記錄并提出整改意見。(二)不定期抽查1.公司信息管理部門不定期對各部門的信息傳輸行為進(jìn)行抽查,重點(diǎn)檢查涉及保密信息的傳輸是否符合公司保密制度的要求。2.不定期抽查可以通過查看相關(guān)記錄、詢問當(dāng)事人、檢查信息存儲介質(zhì)等方式進(jìn)行,對抽查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為要及時進(jìn)行糾正和處理。(三)舉報與處理1.鼓勵全體員工對違反公司信息傳輸保密制度的行為進(jìn)行舉報,公司設(shè)立專門的舉報郵箱和舉報電話,并對舉報信息嚴(yán)格保密。2.對于經(jīng)查實(shí)的舉報信息,公司將按照相關(guān)規(guī)定對舉報人給予獎勵,并對違規(guī)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。處理方式包括警告、罰款、降職、辭退等,情節(jié)嚴(yán)重的將依法追究其法律責(zé)任。七、信息傳輸保密培訓(xùn)與教育(一)培訓(xùn)計劃1.公司信息管理部門每年制定信息傳輸保密培訓(xùn)計劃,明確培訓(xùn)的內(nèi)容、對象、時間、方式等。2.培訓(xùn)計劃應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和信息安全形勢的變化及時進(jìn)行調(diào)整和完善,確保培訓(xùn)的針對性和實(shí)效性。(二)培訓(xùn)內(nèi)容1.公司信息傳輸保密制度和相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)。2.保密意識教育,包括保密的重要性、保密責(zé)任、保密行為規(guī)范等。3.信息傳輸安全技術(shù)培訓(xùn),如加密技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)安全知識、移動存儲設(shè)備使用規(guī)范等。4.案例分析,通過分析實(shí)際發(fā)生的信息泄露案例,吸取教訓(xùn),提高員工的保密意識和防范能力。(三)培訓(xùn)方式1.定期組織集中培訓(xùn),邀請專業(yè)的保密專家或信息安全專家進(jìn)行授課。2.開展在線培訓(xùn),通過公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)布保密培訓(xùn)課程,供員工自主學(xué)習(xí)。3.進(jìn)行專題培訓(xùn),針對特定的保密問題或業(yè)務(wù)場景進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)。4.組織保密知識競賽、演講比賽等活動,以生動有趣的方式提高員工的保密意識。八、信息傳輸保密違規(guī)處理(一)違規(guī)行為界定1.未經(jīng)授權(quán)擅自傳輸公司保密信息。2.在信息傳輸過程中未采取必要的保密措施,導(dǎo)致信息泄露。3.超越審批范圍傳輸保密信息。4.將公司保密信息用于非公司業(yè)務(wù)目的。5.私自復(fù)制、傳播、出售公司保密信息。6.違反公司信息傳輸保密制度的其他行為。(二)處理措施1.對于首次發(fā)現(xiàn)的輕微違規(guī)行為,給予警告處分,并責(zé)令其立即整改。2.對于多次違規(guī)或情節(jié)較為嚴(yán)重的違規(guī)行為,給予罰款、降職、辭退等處
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