食品公司追溯性管理制度

食品公司追溯性管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司食品質(zhì)量安全管理，規(guī)范食品追溯性管理流程，確保能夠準(zhǔn)確、及時(shí)地追溯食品從原材料采購(gòu)到成品銷(xiāo)售的全過(guò)程信息，保障消費(fèi)者權(quán)益，提升公司品牌形象，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有食品的采購(gòu)、生產(chǎn)、儲(chǔ)存、銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)的追溯性管理。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：確保記錄的追溯信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，能夠清晰反映食品流轉(zhuǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)。2.及時(shí)性原則：及時(shí)記錄和更新追溯信息，保證在需要時(shí)能夠迅速獲取相關(guān)數(shù)據(jù)。3.可追溯性原則：能夠通過(guò)追溯信息完整地再現(xiàn)食品的流向和來(lái)源，實(shí)現(xiàn)從原材料到成品的全程追溯。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門(mén)1.負(fù)責(zé)收集、整理供應(yīng)商的資質(zhì)文件、原材料采購(gòu)信息，包括供應(yīng)商名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式、原材料名稱(chēng)、規(guī)格、采購(gòu)日期等，并確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。2.對(duì)采購(gòu)的原材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理，確保原材料批次清晰可辨。3.配合其他部門(mén)完成與采購(gòu)環(huán)節(jié)相關(guān)的追溯查詢(xún)工作。（二）生產(chǎn)部門(mén)1.制定生產(chǎn)計(jì)劃，明確各批次產(chǎn)品的生產(chǎn)任務(wù)、生產(chǎn)時(shí)間、生產(chǎn)班組等信息，并做好記錄。2.在生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)每一批次產(chǎn)品的原材料投入、生產(chǎn)工藝參數(shù)、設(shè)備運(yùn)行情況、質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果等進(jìn)行詳細(xì)記錄，確保生產(chǎn)過(guò)程可追溯。3.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝和標(biāo)識(shí)，保證產(chǎn)品標(biāo)識(shí)包含產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、批次等關(guān)鍵追溯信息。4.配合其他部門(mén)完成與生產(chǎn)環(huán)節(jié)相關(guān)的追溯查詢(xún)工作。（三）質(zhì)量控制部門(mén)1.建立食品質(zhì)量檢驗(yàn)制度，對(duì)原材料、半成品和成品進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，記錄檢驗(yàn)結(jié)果，包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人員等信息。2.對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和記錄，詳細(xì)記錄不合格產(chǎn)品的批次、數(shù)量、不合格原因、處理措施等信息，確保不合格產(chǎn)品可追溯。3.定期對(duì)公司的追溯性管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保追溯信息的準(zhǔn)確性和完整性。4.配合其他部門(mén)完成與質(zhì)量控制環(huán)節(jié)相關(guān)的追溯查詢(xún)工作。（四）倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)1.按照產(chǎn)品的批次、類(lèi)別、規(guī)格等進(jìn)行分區(qū)存放，確保不同批次的產(chǎn)品易于識(shí)別和區(qū)分。2.建立庫(kù)存臺(tái)賬，記錄產(chǎn)品的出入庫(kù)時(shí)間、批次、數(shù)量、存放位置等信息，保證庫(kù)存信息與實(shí)物一致。3.對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符，并記錄盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，及時(shí)查明原因并記錄相關(guān)情況。4.配合其他部門(mén)完成與倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)相關(guān)的追溯查詢(xún)工作。（五）銷(xiāo)售部門(mén)1.收集客戶(hù)訂單信息，包括客戶(hù)名稱(chēng)、聯(lián)系方式、產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、銷(xiāo)售日期等，并確保信息準(zhǔn)確無(wú)誤。2.在銷(xiāo)售產(chǎn)品時(shí)，記錄產(chǎn)品的銷(xiāo)售流向，包括銷(xiāo)售日期、客戶(hù)名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式、產(chǎn)品批次等信息，以便能夠及時(shí)召回問(wèn)題產(chǎn)品。3.配合其他部門(mén)完成與銷(xiāo)售環(huán)節(jié)相關(guān)的追溯查詢(xún)工作，及時(shí)向相關(guān)部門(mén)反饋客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品追溯信息的需求。（六）信息管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)建立和維護(hù)食品追溯信息管理系統(tǒng)，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行和數(shù)據(jù)安全。2.對(duì)各部門(mén)錄入的追溯信息進(jìn)行審核、整理和存儲(chǔ)，保證追溯信息的規(guī)范性和完整性。3.根據(jù)公司追溯性管理的需要，開(kāi)發(fā)和優(yōu)化追溯信息管理系統(tǒng)的功能，提高追溯查詢(xún)的效率和準(zhǔn)確性。4.負(fù)責(zé)追溯信息管理系統(tǒng)的日常維護(hù)和技術(shù)支持，及時(shí)處理系統(tǒng)故障和數(shù)據(jù)備份等工作。三、追溯信息的記錄與管理（一）原材料追溯信息記錄1.采購(gòu)訂單記錄：詳細(xì)記錄采購(gòu)訂單編號(hào)、供應(yīng)商名稱(chēng)、原材料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)日期、交貨日期等信息。2.供應(yīng)商資質(zhì)文件：收集并保存供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證明等資質(zhì)文件副本。3.原材料檢驗(yàn)記錄：記錄原材料的檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員等信息。4.原材料標(biāo)識(shí)：在原材料外包裝上清晰標(biāo)注原材料名稱(chēng)、規(guī)格、批次、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等信息。（二）生產(chǎn)過(guò)程追溯信息記錄1.生產(chǎn)計(jì)劃記錄：明確各批次產(chǎn)品的生產(chǎn)任務(wù)、生產(chǎn)時(shí)間、生產(chǎn)班組、生產(chǎn)設(shè)備等信息。2.原材料投入記錄：記錄每批次產(chǎn)品所使用的原材料名稱(chēng)、規(guī)格、批次、數(shù)量等信息。3.生產(chǎn)工藝參數(shù)記錄：詳細(xì)記錄各生產(chǎn)工序的工藝參數(shù)，如溫度、時(shí)間、壓力、轉(zhuǎn)速等，以及實(shí)際操作人員信息。4.質(zhì)量檢驗(yàn)記錄：對(duì)半成品和成品的檢驗(yàn)記錄，包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人員等信息。5.設(shè)備運(yùn)行記錄：記錄生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行狀況，包括開(kāi)機(jī)時(shí)間、關(guān)機(jī)時(shí)間、故障情況及維修記錄等。（三）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯碼管理1.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：產(chǎn)品包裝上應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、批次、配料表、凈含量、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、生產(chǎn)者或者經(jīng)銷(xiāo)商的名稱(chēng)、地址和聯(lián)系方式等內(nèi)容，確保標(biāo)識(shí)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求。2.追溯碼生成與賦碼：采用唯一的追溯碼對(duì)每一批次產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，追溯碼應(yīng)包含產(chǎn)品的基本信息和生產(chǎn)、銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)的關(guān)鍵信息。追溯碼可通過(guò)信息管理系統(tǒng)自動(dòng)生成，并通過(guò)噴碼、貼標(biāo)等方式賦碼到產(chǎn)品包裝上。3.追溯碼關(guān)聯(lián)：追溯碼應(yīng)與產(chǎn)品的生產(chǎn)批次、原材料批次、生產(chǎn)過(guò)程記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄等信息進(jìn)行關(guān)聯(lián)，確保通過(guò)追溯碼能夠查詢(xún)到產(chǎn)品的完整追溯信息。（四）庫(kù)存追溯信息記錄1.庫(kù)存臺(tái)賬：詳細(xì)記錄產(chǎn)品的出入庫(kù)時(shí)間、批次、數(shù)量、存放位置等信息，庫(kù)存臺(tái)賬應(yīng)定期與實(shí)物進(jìn)行核對(duì)，確保賬實(shí)相符。2.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)記錄：定期對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，記錄盤(pán)點(diǎn)日期、盤(pán)點(diǎn)人員、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果等信息。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因并記錄差異情況及處理結(jié)果。（五）銷(xiāo)售追溯信息記錄1.銷(xiāo)售訂單記錄：記錄銷(xiāo)售訂單編號(hào)、客戶(hù)名稱(chēng)、聯(lián)系方式、產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、銷(xiāo)售日期、交貨日期等信息。2.銷(xiāo)售流向記錄：跟蹤產(chǎn)品的銷(xiāo)售流向，記錄產(chǎn)品銷(xiāo)售給客戶(hù)的日期、客戶(hù)名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式、產(chǎn)品批次等信息。（六）追溯信息的存儲(chǔ)與備份1.各部門(mén)應(yīng)按照規(guī)定的格式和要求，將追溯信息及時(shí)錄入食品追溯信息管理系統(tǒng)。信息管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)錄入的信息進(jìn)行審核和整理，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。2.追溯信息應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的服務(wù)器上，保存期限應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求。一般情況下，追溯信息應(yīng)至少保存[X]年。3.定期對(duì)追溯信息進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在不同的介質(zhì)上，并分別保存于不同的地點(diǎn)。備份周期可根據(jù)實(shí)際情況設(shè)定，如每周或每月進(jìn)行一次全量備份，每天進(jìn)行增量備份。四、追溯查詢(xún)流程（一）內(nèi)部查詢(xún)1.公司內(nèi)部各部門(mén)因工作需要查詢(xún)追溯信息時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《追溯信息查詢(xún)申請(qǐng)表》，注明查詢(xún)的目的、查詢(xún)的產(chǎn)品批次或追溯碼等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。2.將《追溯信息查詢(xún)申請(qǐng)表》提交至信息管理部門(mén)，信息管理部門(mén)根據(jù)申請(qǐng)表的要求，在食品追溯信息管理系統(tǒng)中進(jìn)行查詢(xún)，并將查詢(xún)結(jié)果以書(shū)面或電子文檔的形式反饋給申請(qǐng)部門(mén)。3.申請(qǐng)部門(mén)收到查詢(xún)結(jié)果后，應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行進(jìn)一步的分析和處理。如需其他部門(mén)協(xié)助，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)。（二）外部查詢(xún)1.當(dāng)接到客戶(hù)、監(jiān)管部門(mén)或其他外部機(jī)構(gòu)對(duì)產(chǎn)品追溯信息的查詢(xún)需求時(shí)，由銷(xiāo)售部門(mén)或相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)接待和溝通。2.銷(xiāo)售部門(mén)或相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)向?qū)Ψ搅私獠樵?xún)的具體要求和目的，并填寫(xiě)《外部追溯信息查詢(xún)申請(qǐng)表》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，提交至信息管理部門(mén)。3.信息管理部門(mén)按照外部查詢(xún)的相關(guān)規(guī)定和要求，對(duì)食品追溯信息管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢(xún)和整理，并將查詢(xún)結(jié)果提供給銷(xiāo)售部門(mén)或相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)。4.銷(xiāo)售部門(mén)或相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)將查詢(xún)結(jié)果及時(shí)反饋給客戶(hù)、監(jiān)管部門(mén)或其他外部機(jī)構(gòu)，并做好溝通解釋工作。如涉及公司商業(yè)機(jī)密或敏感信息，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，確保信息安全。五、問(wèn)題食品召回管理（一）召回啟動(dòng)條件1.當(dāng)發(fā)現(xiàn)公司生產(chǎn)的食品存在質(zhì)量安全問(wèn)題，可能對(duì)消費(fèi)者健康造成危害時(shí)，應(yīng)立即啟動(dòng)召回程序。質(zhì)量安全問(wèn)題包括但不限于以下情況：經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格產(chǎn)品；存在潛在安全風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)品，如原材料污染、生產(chǎn)工藝缺陷等；接到消費(fèi)者投訴或舉報(bào)，經(jīng)核實(shí)產(chǎn)品確實(shí)存在質(zhì)量問(wèn)題。2.由質(zhì)量控制部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)問(wèn)題食品進(jìn)行評(píng)估，確定召回的范圍、方式和時(shí)間，并及時(shí)向公司管理層報(bào)告。（二）召回流程1.召回通知發(fā)布公司管理層批準(zhǔn)召回計(jì)劃后，由銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)通過(guò)各種渠道發(fā)布召回通知，包括公司官網(wǎng)、社交媒體、客戶(hù)郵件、電話(huà)等方式，向所有可能涉及的客戶(hù)告知召回的產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、批次、召回原因、召回方式及時(shí)間等信息。同時(shí)，在公司內(nèi)部發(fā)布召回通知，要求各部門(mén)配合召回工作，停止相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售和庫(kù)存發(fā)貨等操作。2.產(chǎn)品召回實(shí)施銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)已銷(xiāo)售產(chǎn)品的流向和客戶(hù)信息，及時(shí)將相關(guān)信息提供給倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)和其他相關(guān)部門(mén)。倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)根據(jù)銷(xiāo)售部門(mén)提供的信息，對(duì)庫(kù)存中涉及召回的產(chǎn)品進(jìn)行清查和隔離，確保召回產(chǎn)品能夠準(zhǔn)確無(wú)誤地被識(shí)別和提取。生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)召回產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行追溯，查找可能存在的問(wèn)題根源，并采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，防止類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。質(zhì)量控制部門(mén)對(duì)召回的產(chǎn)品進(jìn)行重新檢驗(yàn)和評(píng)估，確保召回產(chǎn)品符合質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)。3.召回產(chǎn)品處理對(duì)召回的產(chǎn)品，根據(jù)其質(zhì)量問(wèn)題的嚴(yán)重程度和性質(zhì)，采取相應(yīng)的處理措施。如產(chǎn)品存在輕微質(zhì)量問(wèn)題，經(jīng)返工或整改后可重新銷(xiāo)售的，應(yīng)按照公司的返工或整改流程進(jìn)行處理；如產(chǎn)品存在嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，無(wú)法通過(guò)返工或整改解決的，應(yīng)予以銷(xiāo)毀處理。對(duì)召回產(chǎn)品的處理過(guò)程，包括處理方式、處理時(shí)間、處理人員等信息，應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，并作為追溯信息的一部分進(jìn)行保存。（三）召回效果評(píng)估1.召回工作結(jié)束后，由質(zhì)量控制部門(mén)負(fù)責(zé)組織對(duì)召回效果進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括召回產(chǎn)品的數(shù)量、召回的及時(shí)性、召回措施的有效性、對(duì)消費(fèi)者的影響等方面。2.根據(jù)召回效果評(píng)估結(jié)果，總結(jié)召回工作中存在的問(wèn)題和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施和建議，形成召回效果評(píng)估報(bào)告，提交給公司管理層。3.公司管理層根據(jù)召回效果評(píng)估報(bào)告，對(duì)公司的質(zhì)量管理體系、追溯性管理制度等進(jìn)行審查和完善，不斷提高公司的食品質(zhì)量安全管理水平。六、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.定期組織公司員工參加食品追溯性管理培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括追溯性管理制度、追溯信息記錄方法、追溯查詢(xún)流程、問(wèn)題食品召回管理等方面的知識(shí)和技能。2.新員工入職時(shí)，應(yīng)將食品追溯性管理培訓(xùn)作為入職培訓(xùn)的重要內(nèi)容之一，確保新員工能夠了解和掌握公司的追溯性管理要求和流程。3.根據(jù)不同崗位的職責(zé)和需求，有針對(duì)性地開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，提高員工在各自工作領(lǐng)域內(nèi)的追溯性管理能力。例如，對(duì)采購(gòu)人員重點(diǎn)培訓(xùn)原材料追溯信息的收集和管理；對(duì)生產(chǎn)人員培訓(xùn)生產(chǎn)過(guò)程追溯信息的記錄和操作規(guī)范；對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)人員培訓(xùn)質(zhì)量檢驗(yàn)記錄與追溯信息的關(guān)聯(lián)等。4.培訓(xùn)方式可采用集中授課、現(xiàn)場(chǎng)演示、案例分析、在線學(xué)習(xí)等多種形式，以提高培訓(xùn)效果，確保員工能夠熟練掌握追溯性管理的相關(guān)知識(shí)和技能。（二）宣傳1.通過(guò)公司內(nèi)部宣傳欄、內(nèi)部刊物、郵件等方式，向員工宣傳食品追溯性管理的重要性和公司的追溯性管理制度，提高員工對(duì)追溯性管理工作的認(rèn)識(shí)和重視程度。2.利用公司官網(wǎng)、社交媒體等外部渠道，向消費(fèi)者宣傳公司的食品追溯性管理措施和成果，增強(qiáng)消費(fèi)者對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量安全的信心。例如，在公司官網(wǎng)設(shè)置追溯信息查詢(xún)?nèi)肟冢奖阆M(fèi)者查詢(xún)產(chǎn)品的追溯信息；發(fā)布關(guān)于公司追溯性管理工作的新聞稿和宣傳文章，介紹公司在保障食品質(zhì)量安全方面的努力和措施。3.在產(chǎn)品包裝、說(shuō)明書(shū)等宣傳資料中，適當(dāng)提及公司的食品追溯性管理措施，引導(dǎo)消費(fèi)者關(guān)注產(chǎn)品的追溯信息，提高消費(fèi)者對(duì)追溯性管理的認(rèn)知度。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.質(zhì)量控制部門(mén)負(fù)責(zé)定期對(duì)公司各部門(mén)的食品追溯性管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括追溯信息的記錄情況、追溯信息管理系統(tǒng)的運(yùn)行情況、問(wèn)題食品召回管理情況等。2.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料查閱、系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對(duì)等方式進(jìn)行。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，要求責(zé)任部門(mén)限期整改，并跟蹤整改情況，確保問(wèn)題得到徹底解決。3.定期對(duì)監(jiān)督檢查結(jié)果進(jìn)行總結(jié)分析，針對(duì)存在的共性問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，提出改進(jìn)措施和建議，不斷完善公司的食品追溯性管理工作。（二）考核機(jī)制1.建立食品追溯性管理工作考核機(jī)制，將各部門(mén)的追溯性管理工作納入績(jī)效考核體系。