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文檔簡介
企業(yè)物料領(lǐng)用管理制度總則1.目的為了規(guī)范公司物料領(lǐng)用流程,加強(qiáng)物料管理,確保物料的合理使用,降低成本,提高工作效率,特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門及員工在生產(chǎn)、研發(fā)、辦公等活動(dòng)中對(duì)各類物料的領(lǐng)用管理。3.基本原則按需領(lǐng)用原則:各部門及員工應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要,合理領(lǐng)用物料,避免浪費(fèi)。審批規(guī)范原則:嚴(yán)格執(zhí)行物料領(lǐng)用審批流程,確保領(lǐng)用行為合規(guī)、合理。責(zé)任明晰原則:明確物料領(lǐng)用各環(huán)節(jié)的責(zé)任,做到責(zé)任到人。賬物相符原則:建立健全物料賬目,定期進(jìn)行盤點(diǎn),保證賬物一致。物料分類及編碼1.物料分類原材料:用于產(chǎn)品生產(chǎn)的各種基礎(chǔ)材料。輔助材料:協(xié)助生產(chǎn)過程,但不構(gòu)成產(chǎn)品主要實(shí)體的材料。包裝材料:用于產(chǎn)品包裝的各類材料。辦公用品:辦公過程中使用的各類文具、設(shè)備等。低值易耗品:價(jià)值較低、使用期限較短的物品。固定資產(chǎn):使用期限較長、價(jià)值較高的資產(chǎn)。2.物料編碼為便于物料管理,對(duì)每類物料賦予唯一的編碼。編碼規(guī)則如下:編碼結(jié)構(gòu):采用[類別代碼(2位)+順序號(hào)(6位)]的結(jié)構(gòu)。類別代碼:按照上述物料分類確定相應(yīng)代碼,如原材料為01,輔助材料為02等。順序號(hào):由系統(tǒng)自動(dòng)生成,從000001開始依次遞增。領(lǐng)用流程1.需求申請(qǐng)?zhí)顚懮暾?qǐng)表:各部門及員工根據(jù)工作需要,填寫《物料領(lǐng)用申請(qǐng)表》,詳細(xì)注明領(lǐng)用物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。部門負(fù)責(zé)人審批:申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核,確認(rèn)需求合理后簽字批準(zhǔn)。對(duì)于重大項(xiàng)目或特殊需求的物料領(lǐng)用申請(qǐng),部門負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)估,確保必要性和合理性。2.倉庫審核庫存查詢:倉庫管理人員收到《物料領(lǐng)用申請(qǐng)表》后,首先查詢?cè)撐锪系膸齑媲闆r。審核意見:若庫存充足,倉庫管理人員在申請(qǐng)表上注明可領(lǐng)用數(shù)量,并簽字確認(rèn);若庫存不足,應(yīng)注明實(shí)際庫存數(shù)量,并告知申請(qǐng)人預(yù)計(jì)到貨時(shí)間,同時(shí)簽字確認(rèn)。對(duì)于庫存不足且急需的物料,倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)反饋給采購部門,協(xié)調(diào)采購事宜。3.上級(jí)審批審批權(quán)限:根據(jù)領(lǐng)用物料的價(jià)值和性質(zhì),設(shè)定不同的上級(jí)審批權(quán)限。一般物料領(lǐng)用:價(jià)值較低的物料領(lǐng)用申請(qǐng),經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后即可。貴重物料領(lǐng)用:價(jià)值較高的原材料、固定資產(chǎn)等物料領(lǐng)用申請(qǐng),需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。特殊物料領(lǐng)用:涉及特殊用途或限量管理的物料領(lǐng)用申請(qǐng),需經(jīng)總經(jīng)理審批。審批流程:申請(qǐng)人將經(jīng)倉庫審核后的申請(qǐng)表提交給相應(yīng)審批人,審批人應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成審批,簽署意見并簽字確認(rèn)。若審批不通過,應(yīng)注明原因,申請(qǐng)人需根據(jù)意見進(jìn)行調(diào)整后重新提交申請(qǐng)。4.領(lǐng)用發(fā)放發(fā)放依據(jù):申請(qǐng)人憑經(jīng)各級(jí)審批通過的《物料領(lǐng)用申請(qǐng)表》到倉庫領(lǐng)取物料。發(fā)放操作:倉庫管理人員按照申請(qǐng)表上的信息發(fā)放物料,發(fā)放時(shí)應(yīng)核對(duì)物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等,確保準(zhǔn)確無誤。發(fā)放完成后,雙方在《物料領(lǐng)用登記表》上簽字確認(rèn)。對(duì)于貴重物料或有特殊要求的物料,應(yīng)實(shí)行雙人發(fā)放制度,確保發(fā)放過程的準(zhǔn)確性和安全性。特殊物料領(lǐng)用管理1.限量物料限量標(biāo)準(zhǔn):對(duì)于部分稀缺或受管制的物料,制定限量領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn),明確各部門及員工在一定時(shí)期內(nèi)的領(lǐng)用數(shù)量上限。申請(qǐng)流程:限量物料的領(lǐng)用申請(qǐng)除按照一般領(lǐng)用流程外,還需額外注明申請(qǐng)領(lǐng)用數(shù)量與限量標(biāo)準(zhǔn)的對(duì)比情況,經(jīng)相關(guān)部門審核確認(rèn)符合限量要求后,方可進(jìn)入后續(xù)審批流程。2.危險(xiǎn)物料資質(zhì)要求:領(lǐng)用危險(xiǎn)物料的人員必須具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和操作技能,并經(jīng)過專門的安全培訓(xùn),取得相關(guān)資質(zhì)證書。領(lǐng)用流程:危險(xiǎn)物料領(lǐng)用申請(qǐng)需詳細(xì)說明領(lǐng)用用途、使用地點(diǎn)、安全防護(hù)措施等信息。經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、安全管理部門審核,分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后,方可到倉庫領(lǐng)取。倉庫管理人員應(yīng)嚴(yán)格按照危險(xiǎn)物料的儲(chǔ)存和發(fā)放要求進(jìn)行操作,確保安全。3.廢舊物料回收流程:各部門在工作過程中產(chǎn)生的廢舊物料,應(yīng)及時(shí)清理并交至指定的回收地點(diǎn)。倉庫管理人員對(duì)回收的廢舊物料進(jìn)行登記、分類存放。處置方式:定期對(duì)廢舊物料進(jìn)行評(píng)估,根據(jù)其可利用價(jià)值和環(huán)保要求,選擇合適的處置方式,如回收再利用、報(bào)廢處理等。廢舊物料的處置需填寫《廢舊物料處置申請(qǐng)表》,經(jīng)相關(guān)部門審批后執(zhí)行,并做好記錄。庫存管理1.庫存盤點(diǎn)盤點(diǎn)周期:定期進(jìn)行庫存盤點(diǎn),分為月度小盤點(diǎn)和年度大盤點(diǎn)。月度小盤點(diǎn)于每月末進(jìn)行,年度大盤點(diǎn)于每年年末進(jìn)行。盤點(diǎn)方法:采用實(shí)地盤點(diǎn)法,由倉庫管理人員負(fù)責(zé)對(duì)庫存物料進(jìn)行逐一清點(diǎn),記錄實(shí)際數(shù)量,并與庫存賬目進(jìn)行核對(duì)。差異處理:盤點(diǎn)過程中如發(fā)現(xiàn)賬物不符,應(yīng)及時(shí)查明原因,填寫《庫存盤點(diǎn)差異表》,經(jīng)相關(guān)部門分析后進(jìn)行處理。屬于人為原因造成的差異,應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任;屬于系統(tǒng)錯(cuò)誤或其他不可抗力因素造成的差異,應(yīng)及時(shí)調(diào)整賬目。2.庫存預(yù)警預(yù)警設(shè)置:根據(jù)各類物料的歷史使用情況、采購周期等因素,設(shè)定庫存預(yù)警線。當(dāng)庫存數(shù)量低于預(yù)警線時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)出預(yù)警信息。處理措施:倉庫管理人員收到預(yù)警信息后,應(yīng)及時(shí)查詢庫存情況,對(duì)于庫存不足且急需的物料,通知采購部門及時(shí)采購;對(duì)于庫存積壓的物料,應(yīng)分析原因,提出處理建議,報(bào)相關(guān)部門審批后進(jìn)行處理。監(jiān)督與考核1.監(jiān)督機(jī)制內(nèi)部審計(jì):公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)物料領(lǐng)用情況進(jìn)行審計(jì),檢查領(lǐng)用流程是否合規(guī)、審批手續(xù)是否齊全、物料使用是否合理等。日常檢查:各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本部門物料領(lǐng)用情況的日常監(jiān)督,確保領(lǐng)用行為符合規(guī)定。倉庫管理人員應(yīng)定期對(duì)庫存物料進(jìn)行檢查,保證物料的安全、完整。2.考核辦法考核指標(biāo):制定物料領(lǐng)用管理考核指標(biāo),包括物料領(lǐng)用合規(guī)率、物料浪費(fèi)率、庫存準(zhǔn)確率等??己酥芷冢嚎己酥芷跒榧径瓤己伺c年度考核相結(jié)合。季度考核于每季度末進(jìn)行,年度考核于每年年末進(jìn)行??己私Y(jié)果應(yīng)用:將考核結(jié)果與員工績效掛鉤,對(duì)于物料領(lǐng)用管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人,給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì);對(duì)于違反物料領(lǐng)用管理制度的部門和個(gè)人,視情節(jié)輕重
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