后勤處資產(chǎn)管理制度

后勤處資產(chǎn)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司后勤處資產(chǎn)管理，規(guī)范資產(chǎn)購置、使用、維護(hù)、處置等行為，提高資產(chǎn)使用效益，保障公司正常運(yùn)營，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司后勤處負(fù)責(zé)管理的所有資產(chǎn)，包括但不限于辦公設(shè)備、家具、車輛、辦公用品、低值易耗品等。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則：后勤處對公司資產(chǎn)實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算。2.合理配置原則：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和實(shí)際情況，合理配置資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效率。3.規(guī)范使用原則：明確資產(chǎn)使用部門和人員的職責(zé)，規(guī)范資產(chǎn)使用行為，確保資產(chǎn)安全完整。4.定期清查原則：定期對資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，及時掌握資產(chǎn)狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。二、資產(chǎn)購置管理（一）需求申請1.各部門根據(jù)工作需要，填寫《資產(chǎn)購置申請表》，詳細(xì)說明資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途、預(yù)算等信息。2.申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報后勤處。（二）審批流程1.后勤處收到《資產(chǎn)購置申請表》后，對申請內(nèi)容進(jìn)行審核，核實(shí)資產(chǎn)需求的合理性和必要性。2.對于金額較小的資產(chǎn)購置申請（具體金額標(biāo)準(zhǔn)由公司另行規(guī)定），由后勤處負(fù)責(zé)人審批。3.對于金額較大的資產(chǎn)購置申請，后勤處審核后報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，必要時提交公司總經(jīng)理辦公會審議。（三）采購實(shí)施1.經(jīng)審批通過的資產(chǎn)購置申請，由后勤處負(fù)責(zé)組織采購。采購方式包括招標(biāo)采購、詢價采購、競爭性談判等，具體采購方式根據(jù)資產(chǎn)性質(zhì)和金額大小確定。2.采購過程中，后勤處應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和公司采購制度執(zhí)行，確保采購過程公開、公平、公正。3.采購?fù)瓿珊?，后勤處?yīng)及時組織驗(yàn)收，確保資產(chǎn)質(zhì)量符合要求。驗(yàn)收合格后，辦理資產(chǎn)入庫手續(xù)。三、資產(chǎn)使用管理（一）資產(chǎn)領(lǐng)用1.資產(chǎn)入庫后，使用部門憑經(jīng)審批的《資產(chǎn)領(lǐng)用申請表》到后勤處辦理領(lǐng)用手續(xù)。2.后勤處根據(jù)申請表發(fā)放資產(chǎn)，并填寫《資產(chǎn)領(lǐng)用登記表》，詳細(xì)記錄資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等信息。3.領(lǐng)用人在領(lǐng)用資產(chǎn)時，應(yīng)檢查資產(chǎn)外觀和性能，確認(rèn)無誤后簽字確認(rèn)。（二）使用部門職責(zé)1.使用部門負(fù)責(zé)資產(chǎn)的日常使用和保管，指定專人負(fù)責(zé)資產(chǎn)的管理工作。2.對資產(chǎn)使用人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉資產(chǎn)的性能和操作規(guī)程，正確使用資產(chǎn)。3.定期對資產(chǎn)進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保資產(chǎn)正常運(yùn)行。如發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)故障或損壞，應(yīng)及時通知后勤處維修。4.負(fù)責(zé)資產(chǎn)的安全保衛(wèi)工作，防止資產(chǎn)被盜、丟失或損壞。（三）資產(chǎn)轉(zhuǎn)移1.因工作需要，資產(chǎn)在部門之間轉(zhuǎn)移時，由轉(zhuǎn)出部門填寫《資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請表》，經(jīng)轉(zhuǎn)出部門和轉(zhuǎn)入部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報后勤處備案。2.后勤處根據(jù)申請表調(diào)整《資產(chǎn)領(lǐng)用登記表》中的相關(guān)信息。（四）資產(chǎn)借用1.公司內(nèi)部其他部門因工作需要借用后勤處資產(chǎn)時，應(yīng)填寫《資產(chǎn)借用申請表》，經(jīng)借用部門和資產(chǎn)所屬部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報后勤處審批。2.后勤處審批通過后，辦理資產(chǎn)借用手續(xù)，填寫《資產(chǎn)借用登記表》，明確借用期限、歸還時間等。3.借用部門應(yīng)按照約定時間歸還資產(chǎn)，如有特殊情況需要延長借用期限，應(yīng)提前向后勤處申請。四、資產(chǎn)維護(hù)管理（一）維護(hù)計劃1.后勤處應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)的使用情況和性能特點(diǎn)，制定年度資產(chǎn)維護(hù)計劃，明確維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)時間、維護(hù)責(zé)任人等。2.維護(hù)計劃應(yīng)涵蓋辦公設(shè)備、家具、車輛等各類資產(chǎn)，確保資產(chǎn)得到及時有效的維護(hù)。（二）日常維護(hù)1.使用部門負(fù)責(zé)資產(chǎn)的日常維護(hù)工作，按照操作規(guī)程對資產(chǎn)進(jìn)行定期檢查、清潔、保養(yǎng)等。2.如發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)出現(xiàn)故障或損壞，使用部門應(yīng)及時填寫《資產(chǎn)維修申請表》，報后勤處維修。（三）維修管理1.后勤處收到《資產(chǎn)維修申請表》后，應(yīng)及時安排維修人員進(jìn)行維修。對于一般性故障，維修人員應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)修復(fù)；對于復(fù)雜故障，應(yīng)及時聯(lián)系專業(yè)維修人員進(jìn)行維修。2.維修完成后，維修人員應(yīng)填寫《資產(chǎn)維修記錄單》，詳細(xì)記錄維修情況，包括故障原因、維修措施、維修時間等。3.后勤處應(yīng)對維修后的資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收，確保維修質(zhì)量符合要求。驗(yàn)收合格后，在《資產(chǎn)維修記錄單》上簽字確認(rèn)。（四）維護(hù)費(fèi)用1.資產(chǎn)維護(hù)費(fèi)用包括日常維護(hù)費(fèi)用、維修費(fèi)用、保養(yǎng)費(fèi)用等，納入公司年度預(yù)算管理。2.后勤處應(yīng)嚴(yán)格控制維護(hù)費(fèi)用支出，確保費(fèi)用使用合理、合規(guī)。對于大額維修費(fèi)用，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批。五、資產(chǎn)清查管理（一）清查周期1.后勤處每年至少組織一次全面的資產(chǎn)清查工作，對公司后勤處資產(chǎn)進(jìn)行逐一盤點(diǎn)。2.如遇公司改制、重組、撤并等重大事項(xiàng)，應(yīng)及時進(jìn)行資產(chǎn)清查。（二）清查內(nèi)容1.資產(chǎn)清查內(nèi)容包括資產(chǎn)的數(shù)量、規(guī)格型號、使用狀況、存放地點(diǎn)等，確保賬實(shí)相符。2.對清查中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧、毀損等情況，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，按照規(guī)定進(jìn)行處理。（三）清查程序1.后勤處制定資產(chǎn)清查方案，明確清查范圍、清查方法、清查時間等。2.組織相關(guān)人員對資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，填寫《資產(chǎn)清查登記表》。3.將盤點(diǎn)結(jié)果與資產(chǎn)賬目進(jìn)行核對，編制《資產(chǎn)清查報告》，說明清查情況、存在問題及處理建議。4.《資產(chǎn)清查報告》經(jīng)后勤處負(fù)責(zé)人審核簽字后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（四）清查結(jié)果處理1.對于盤盈的資產(chǎn)，應(yīng)及時入賬，并查明原因，按照規(guī)定進(jìn)行處理。2.對于盤虧、毀損的資產(chǎn)，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任。屬于正常損耗的，按照規(guī)定程序核銷；屬于人為原因造成的，由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。3.資產(chǎn)清查結(jié)果處理完畢后，后勤處應(yīng)及時調(diào)整資產(chǎn)賬目，確保賬實(shí)一致。六、資產(chǎn)處置管理（一）處置范圍1.已達(dá)到規(guī)定使用年限且無法繼續(xù)使用的資產(chǎn)。2.因技術(shù)進(jìn)步等原因，性能落后、能耗高、效率低的資產(chǎn)。3.因自然災(zāi)害、意外事故等原因造成毀損、報廢的資產(chǎn)。4.閑置、不需用的資產(chǎn)。（二）處置方式1.資產(chǎn)處置方式包括報廢、出售、捐贈等。2.對于價值較高的資產(chǎn)處置，應(yīng)采用招標(biāo)、拍賣等公開方式進(jìn)行，確保處置過程公開、公平、公正。（三）處置程序1.使用部門填寫《資產(chǎn)處置申請表》，詳細(xì)說明資產(chǎn)處置原因、處置方式、處置價格等信息。2.申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報后勤處。3.后勤處對申請內(nèi)容進(jìn)行審核，核實(shí)資產(chǎn)處置的必要性和可行性。對于金額較大的資產(chǎn)處置申請，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，必要時提交公司總經(jīng)理辦公會審議。4.經(jīng)審批通過的資產(chǎn)處置申請，由后勤處組織實(shí)施處置工作。處置完成后，及時辦理資產(chǎn)核銷手續(xù)。（四）處置收入管理1.資產(chǎn)處置收入應(yīng)及時足額上繳公司財務(wù)部門，納入公司統(tǒng)一核算。2.處置收入的使用應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，主要用于資產(chǎn)更新、補(bǔ)充等。七、資產(chǎn)檔案管理（一）檔案內(nèi)容1.資產(chǎn)檔案包括資產(chǎn)購置申請、審批文件、采購合同、發(fā)票、驗(yàn)收報告、領(lǐng)用登記表、維修記錄單、清查報告、處置申請表等相關(guān)資料。2.資產(chǎn)檔案應(yīng)真實(shí)、完整、準(zhǔn)確地反映資產(chǎn)的購置、使用、維護(hù)、處置等全過程。（二）檔案保管1.后勤處應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)資產(chǎn)檔案的保管工作，確保檔案資料的安全。2.資產(chǎn)檔案應(yīng)分類存放，便于查閱和管理。檔案保管期限按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（三）檔案查閱1.因工作需要查閱資產(chǎn)檔案時，查閱人員應(yīng)填寫《資產(chǎn)檔案查閱申請表》，經(jīng)后勤處負(fù)責(zé)人審批后，方可查閱。2.查閱人員應(yīng)在指定地點(diǎn)查閱檔案，不得擅自復(fù)印、拍照、涂改檔案資料。查閱完畢后，應(yīng)及時歸還檔案。八、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督部門公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)對后勤處資產(chǎn)管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保資產(chǎn)管理制度的執(zhí)行和資產(chǎn)的安全完整。（二）檢查內(nèi)容1.資產(chǎn)購置、使用、維護(hù)、處置等環(huán)節(jié)是否符合本制度規(guī)定。2.資產(chǎn)賬目是否清晰，賬實(shí)是否相符。3.資產(chǎn)檔案是否完整、規(guī)范。（三）檢查方式1.定期檢查：財務(wù)部門每年定期對后勤處資產(chǎn)管理情況進(jìn)行檢查。2.不定期抽查：根據(jù)工作需要，財務(wù)部門不定期對后勤處資產(chǎn)管理情況進(jìn)行抽查。（四）問題處理1.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，財務(wù)部門應(yīng)及時下達(dá)整改通知書，要求后