礦區(qū)生產(chǎn)資料管理制度

礦區(qū)生產(chǎn)資料管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)礦區(qū)生產(chǎn)資料的管理，規(guī)范生產(chǎn)資料的采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用、回收等環(huán)節(jié)，確保生產(chǎn)資料的合理配置與有效利用，降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于礦區(qū)內(nèi)所有涉及生產(chǎn)資料管理的部門和人員，包括但不限于采購(gòu)部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門、生產(chǎn)部門、維修部門等。（三）基本原則1.集中管理原則：對(duì)生產(chǎn)資料實(shí)行集中統(tǒng)一管理，提高管理效率，降低管理成本。2.合理儲(chǔ)備原則：根據(jù)生產(chǎn)需求和市場(chǎng)供應(yīng)情況，合理確定生產(chǎn)資料的儲(chǔ)備量，避免積壓和短缺。3.節(jié)約使用原則：鼓勵(lì)各部門和人員節(jié)約使用生產(chǎn)資料，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。4.規(guī)范操作原則：明確生產(chǎn)資料管理各環(huán)節(jié)的操作流程和規(guī)范，確保管理工作的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。二、生產(chǎn)資料采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.各生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃、月度生產(chǎn)任務(wù)以及設(shè)備運(yùn)行狀況等，提前制定生產(chǎn)資料采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出所需生產(chǎn)資料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。2.采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后的采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)及時(shí)提交給采購(gòu)部門。（二）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等進(jìn)行綜合評(píng)估。2.新供應(yīng)商的引入需由采購(gòu)部門進(jìn)行初步考察，填寫《供應(yīng)商考察報(bào)告》，經(jīng)相關(guān)部門會(huì)審后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商作為合作伙伴。（三）采購(gòu)流程1.采購(gòu)部門根據(jù)審批后的采購(gòu)計(jì)劃，向已選定的供應(yīng)商發(fā)送采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確采購(gòu)物資的詳細(xì)信息、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式等條款。2.供應(yīng)商收到采購(gòu)訂單后，應(yīng)確認(rèn)訂單內(nèi)容，并按照訂單要求組織生產(chǎn)和發(fā)貨。3.采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，與供應(yīng)商保持溝通，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如遇特殊情況需要變更訂單內(nèi)容，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，并辦理相關(guān)變更手續(xù)。4.物資到貨前，采購(gòu)部門應(yīng)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門做好收貨準(zhǔn)備。倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)采購(gòu)訂單核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等，確保物資與訂單一致。（四）采購(gòu)驗(yàn)收1.物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)會(huì)同質(zhì)量檢驗(yàn)部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的外觀、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量證明文件等。2.對(duì)于驗(yàn)收合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)填寫《物資驗(yàn)收單》，辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。3.采購(gòu)部門應(yīng)跟蹤不合格物資的處理情況，確保問題得到妥善解決。如因供應(yīng)商原因?qū)е挛镔Y不合格，采購(gòu)部門應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的責(zé)任。三、生產(chǎn)資料存儲(chǔ)管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃1.根據(jù)生產(chǎn)資料的類別、特性、用途等，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)空間，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、備品備件區(qū)等。2.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)劃分明顯的標(biāo)識(shí)區(qū)域，對(duì)各類物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理，便于物資的查找和盤點(diǎn)。（二）物資入庫(kù)1.物資入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)《物資驗(yàn)收單》核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并對(duì)物資的外觀進(jìn)行檢查。2.對(duì)驗(yàn)收合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)區(qū)域和方式進(jìn)行存放，并做好物資的標(biāo)識(shí)。3.物資入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬，記錄物資的入庫(kù)時(shí)間、數(shù)量、存放位置等信息。（三）物資存儲(chǔ)1.不同類型、規(guī)格、型號(hào)的生產(chǎn)資料應(yīng)分類存放，避免混淆。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行管理。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持通風(fēng)良好、干燥整潔，溫度、濕度應(yīng)符合物資存儲(chǔ)要求。定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行清掃和消毒，防止物資受潮、生銹、變質(zhì)等。3.建立物資盤點(diǎn)制度，定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)方式可采用實(shí)地盤點(diǎn)、賬實(shí)核對(duì)等。盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制《物資盤點(diǎn)報(bào)告》，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析和處理。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。（四）物資出庫(kù)1.各部門因生產(chǎn)需要領(lǐng)用生產(chǎn)資料時(shí)，應(yīng)填寫《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批簽字。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)審批后的《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》發(fā)放物資。發(fā)放時(shí)應(yīng)核對(duì)領(lǐng)用物資的信息，確保物資與申請(qǐng)表一致。3.物資發(fā)放后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬，記錄物資的出庫(kù)時(shí)間、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息。四、生產(chǎn)資料使用管理（一）領(lǐng)用規(guī)定1.各部門應(yīng)嚴(yán)格按照生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求領(lǐng)用生產(chǎn)資料，不得超計(jì)劃、超需求領(lǐng)用。2.領(lǐng)用生產(chǎn)資料時(shí)，必須由專人負(fù)責(zé)辦理領(lǐng)用手續(xù)，不得代領(lǐng)。3.對(duì)于貴重、稀缺的生產(chǎn)資料，應(yīng)實(shí)行限量領(lǐng)用制度，并嚴(yán)格控制使用情況。（二）使用規(guī)范1.生產(chǎn)部門應(yīng)按照操作規(guī)程正確使用生產(chǎn)資料，確保生產(chǎn)安全和產(chǎn)品質(zhì)量。嚴(yán)禁違規(guī)操作、野蠻使用生產(chǎn)資料。2.各部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)資料使用過程的管理，定期對(duì)生產(chǎn)資料進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題，延長(zhǎng)生產(chǎn)資料的使用壽命。3.對(duì)于因使用不當(dāng)造成生產(chǎn)資料損壞或丟失的，應(yīng)查明原因，追究相關(guān)人員的責(zé)任，并按照規(guī)定進(jìn)行賠償。（三）回收與再利用1.對(duì)于已使用完畢或不再使用的生產(chǎn)資料，各部門應(yīng)及時(shí)清理并交回倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行回收和登記。2.對(duì)回收的生產(chǎn)資料進(jìn)行評(píng)估，對(duì)于可再利用的物資，應(yīng)進(jìn)行分類整理，修復(fù)后重新投入使用；對(duì)于不可再利用的物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理。3.鼓勵(lì)各部門開展生產(chǎn)資料的回收再利用工作，降低生產(chǎn)成本，提高資源利用率。五、生產(chǎn)資料報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.當(dāng)生產(chǎn)資料出現(xiàn)損壞、老化、技術(shù)淘汰等情況，無(wú)法繼續(xù)使用時(shí)，使用部門應(yīng)填寫《生產(chǎn)資料報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明報(bào)廢原因、物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、購(gòu)置時(shí)間、使用情況等信息。2.由設(shè)備管理部門、技術(shù)部門等相關(guān)人員組成報(bào)廢鑒定小組，對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的生產(chǎn)資料進(jìn)行技術(shù)鑒定和評(píng)估，確定是否符合報(bào)廢條件。3.報(bào)廢鑒定小組應(yīng)根據(jù)鑒定結(jié)果出具《生產(chǎn)資料報(bào)廢鑒定報(bào)告》，作為報(bào)廢審批的依據(jù)。（二）報(bào)廢審批1.《生產(chǎn)資料報(bào)廢申請(qǐng)表》和《生產(chǎn)資料報(bào)廢鑒定報(bào)告》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)審批權(quán)限對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審批。對(duì)于價(jià)值較高的生產(chǎn)資料報(bào)廢，需經(jīng)公司高層會(huì)議研究決定。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的生產(chǎn)資料，由倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)組織清理和處置。報(bào)廢物資的處置方式包括出售、捐贈(zèng)、報(bào)廢銷毀等。2.對(duì)于有利用價(jià)值的報(bào)廢物資，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行出售或捐贈(zèng)，并做好相關(guān)記錄。對(duì)于無(wú)利用價(jià)值的報(bào)廢物資，應(yīng)進(jìn)行報(bào)廢銷毀處理，確保環(huán)保和安全。3.報(bào)廢物資處理完畢后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬，核銷報(bào)廢物資。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司設(shè)立專門的監(jiān)督檢查小組，定期對(duì)礦區(qū)生產(chǎn)資料管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理、物資驗(yàn)收、存儲(chǔ)管理、使用管理、報(bào)廢管理等環(huán)節(jié)。2.監(jiān)督檢查小組應(yīng)通過查閱資料、實(shí)地查看、詢問相關(guān)人員等方式進(jìn)行檢查，并填寫《生產(chǎn)資料管理監(jiān)督檢查表》。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。（二）考核機(jī)制1.建立生產(chǎn)資料管理考核制度，對(duì)各部門和相關(guān)人員在生產(chǎn)資料管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己酥笜?biāo)包括采購(gòu)成本控制、物資庫(kù)存管理、物資使用效率、物資報(bào)廢處理等方面。2.考核結(jié)果與部門和個(gè)人的績(jī)效掛鉤。對(duì)于在生產(chǎn)資料管理