中醫(yī)科物資管理制度

中醫(yī)科物資管理制度一、總則1.目的為加強中醫(yī)科物資管理，保障醫(yī)療工作的正常開展，提高物資使用效率，降低成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于中醫(yī)科所有物資的采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用、盤點及報廢等管理活動。3.管理原則按需采購原則：根據(jù)中醫(yī)科業(yè)務(wù)需求和實際庫存情況，合理安排物資采購，避免積壓和浪費。質(zhì)量第一原則：確保采購的物資符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和醫(yī)療使用要求，保證醫(yī)療質(zhì)量和安全。規(guī)范管理原則：建立健全物資管理制度和流程，明確各部門及人員職責(zé)，規(guī)范物資管理行為。成本控制原則：在保證物資質(zhì)量和滿足業(yè)務(wù)需求的前提下，降低物資采購、儲存和使用成本。二、物資分類及編碼1.物資分類醫(yī)療器械類：包括診斷設(shè)備、治療設(shè)備、輔助設(shè)備等，如電子病歷系統(tǒng)、超聲診斷儀、針灸針、火罐等。醫(yī)用耗材類：一次性使用的醫(yī)用材料，如注射器、輸液器、紗布、繃帶等。藥品類：中藥材、中藥飲片、中成藥、西藥等。辦公用品類：辦公桌椅、電腦、打印機、紙張、筆等。后勤物資類：清潔用品、消毒用品、被服、家具等。2.物資編碼為便于物資管理，對每類物資進行統(tǒng)一編碼。編碼規(guī)則如下：編碼結(jié)構(gòu)：采用8位數(shù)字編碼，前2位表示物資類別，中間4位表示物資順序號，后2位表示校驗位。示例：醫(yī)療器械類編碼為01xxxxxx，其中01表示醫(yī)療器械類，xxxxxx為該類物資的順序號，最后兩位為校驗位。編碼維護：物資編碼由專人負(fù)責(zé)維護，新增物資時及時進行編碼，并確保編碼的唯一性和準(zhǔn)確性。三、職責(zé)分工1.中醫(yī)科主任全面負(fù)責(zé)中醫(yī)科物資管理工作，審批物資采購計劃、采購合同等。監(jiān)督物資管理制度的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決物資管理過程中出現(xiàn)的問題。2.物資采購員根據(jù)物資需求計劃，負(fù)責(zé)物資的采購工作。選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保物資按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。跟蹤采購物資的到貨情況，及時處理采購過程中的異常問題。3.倉庫管理員負(fù)責(zé)物資的驗收、入庫、儲存、發(fā)放等工作。建立物資庫存臺賬，定期盤點庫存，確保賬實相符。對庫存物資進行分類存放，做好防潮、防蟲、防火、防盜等工作。及時清理過期、變質(zhì)等不合格物資，辦理報廢手續(xù)。4.科室使用人員按照規(guī)定領(lǐng)用物資，合理使用物資，避免浪費。發(fā)現(xiàn)物資質(zhì)量問題或其他異常情況及時報告科室負(fù)責(zé)人。5.財務(wù)人員負(fù)責(zé)物資采購資金的審核和支付。對物資采購、使用等費用進行核算和分析，提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持。四、物資采購管理1.采購計劃科室使用人員每月末根據(jù)業(yè)務(wù)需求和庫存情況，填寫《物資需求計劃表》，提交給科室負(fù)責(zé)人審核?？剖邑?fù)責(zé)人匯總審核后，于每月初將《物資需求計劃表》提交給物資采購員。物資采購員根據(jù)各科室提交的《物資需求計劃表》，結(jié)合庫存實際情況，編制月度物資采購計劃。2.供應(yīng)商選擇物資采購員應(yīng)通過多種渠道選擇合格的供應(yīng)商，如實地考察、查閱供應(yīng)商資質(zhì)、參考其他醫(yī)院或科室的使用經(jīng)驗等。建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、聯(lián)系方式、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期等情況。定期對供應(yīng)商進行評估，對于不符合要求的供應(yīng)商及時淘汰，新增優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。3.采購合同簽訂物資采購應(yīng)簽訂書面合同，明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。采購合同由物資采購員起草，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審核后，報中醫(yī)科主任審批。審批通過后的采購合同由物資采購員與供應(yīng)商簽訂，并加蓋醫(yī)院合同專用章。4.采購執(zhí)行物資采購員按照采購合同要求，及時跟蹤供應(yīng)商的生產(chǎn)和發(fā)貨情況，確保物資按時到貨。物資到貨前，采購員應(yīng)通知倉庫管理員做好驗收準(zhǔn)備工作。對于緊急采購的物資，物資采購員應(yīng)按照特事特辦的原則，盡快完成采購流程，但事后需補辦相關(guān)審批手續(xù)。五、物資驗收管理1.驗收人員物資驗收工作由倉庫管理員負(fù)責(zé)，必要時可邀請相關(guān)專業(yè)人員（如醫(yī)療器械維修人員、藥劑師等）協(xié)助驗收。2.驗收標(biāo)準(zhǔn)醫(yī)療器械類物資應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范，具備產(chǎn)品合格證明文件。醫(yī)用耗材類物資應(yīng)符合國家食品藥品監(jiān)督管理總局的相關(guān)規(guī)定，具有醫(yī)療器械注冊證或醫(yī)療器械備案憑證。藥品類物資應(yīng)符合《中華人民共和國藥品管理法》等相關(guān)法律法規(guī)要求，具有藥品批準(zhǔn)文號、質(zhì)量檢驗報告等。辦公用品類和后勤物資類物資應(yīng)符合相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和使用要求。3.驗收程序物資到貨后，倉庫管理員應(yīng)首先核對送貨單與采購合同是否一致，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。按照驗收標(biāo)準(zhǔn)對物資的外觀、質(zhì)量、性能等進行檢查，填寫《物資驗收單》。對于驗收合格的物資，倉庫管理員在送貨單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)；對于驗收不合格的物資，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退換貨等事宜。六、物資儲存管理1.倉庫布局倉庫應(yīng)根據(jù)物資類別和用途進行合理布局，劃分不同的儲存區(qū)域，如醫(yī)療器械區(qū)、醫(yī)用耗材區(qū)、藥品區(qū)、辦公用品區(qū)、后勤物資區(qū)等。每個儲存區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，標(biāo)明物資類別、存放位置等信息。2.庫存管理倉庫管理員應(yīng)按照物資的類別、規(guī)格、批次等進行分類存放，遵循先進先出的原則，確保物資質(zhì)量。建立物資庫存臺賬，詳細記錄物資的入庫時間、數(shù)量、規(guī)格、供應(yīng)商、領(lǐng)用情況等信息，做到賬實相符。定期對庫存物資進行盤點，每月末進行小盤點，每季度末進行大盤點。盤點結(jié)束后，編制《物資盤點表》，對盤盈、盤虧情況進行分析和處理。3.庫存環(huán)境要求倉庫應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、整潔，溫度、濕度應(yīng)符合物資儲存要求。對于有特殊儲存要求的物資，如易燃易爆物品、貴重藥品等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行單獨存放，并采取相應(yīng)的安全防護措施。做好倉庫的防火、防盜、防蟲、防潮、防鼠等工作，配備必要的消防器材和安全設(shè)施。七、物資發(fā)放管理1.發(fā)放原則物資發(fā)放應(yīng)遵循“以舊換新”（如有規(guī)定）、“先進先出”、“按需發(fā)放”的原則。嚴(yán)格控制物資的發(fā)放數(shù)量，避免浪費和不合理領(lǐng)用。2.發(fā)放流程科室使用人員填寫《物資領(lǐng)用申請表》，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，提交給科室負(fù)責(zé)人審批?？剖邑?fù)責(zé)人審核通過后，在《物資領(lǐng)用申請表》上簽字，將申請表交至倉庫管理員。倉庫管理員根據(jù)《物資領(lǐng)用申請表》，核對庫存情況，發(fā)放物資，并在申請表上簽字確認(rèn)。對于貴重物資或限量發(fā)放的物資，需經(jīng)中醫(yī)科主任審批后方可發(fā)放。3.發(fā)放記錄倉庫管理員應(yīng)及時記錄物資的發(fā)放情況，包括領(lǐng)用日期、領(lǐng)用科室、領(lǐng)用人員、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，定期整理歸檔。八、物資使用管理1.使用培訓(xùn)對于新購入的醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材等物資，由設(shè)備科或相關(guān)部門組織使用人員進行操作培訓(xùn)，確保使用人員熟悉物資的性能、操作規(guī)程和注意事項。藥品類物資的使用培訓(xùn)由藥劑科負(fù)責(zé)，指導(dǎo)使用人員正確用藥，了解藥物的不良反應(yīng)和禁忌等。2.使用規(guī)范科室使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照物資的使用說明書和操作規(guī)程進行操作，確保物資的安全、有效使用。對于一次性使用的醫(yī)用耗材，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定使用，不得重復(fù)使用。藥品的使用應(yīng)遵循《處方管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，確保用藥合理、安全。3.使用監(jiān)督科室負(fù)責(zé)人應(yīng)定期檢查本科室物資的使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。醫(yī)院相關(guān)管理部門應(yīng)不定期對各科室物資使用情況進行抽查，對違規(guī)使用物資的行為進行嚴(yán)肅處理。九、物資盤點管理1.盤點計劃每季度末，倉庫管理員制定物資盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員分工等。盤點計劃經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審核后，報中醫(yī)科主任批準(zhǔn)。2.盤點實施盤點人員按照分工對庫存物資進行逐一清點，記錄實際數(shù)量、規(guī)格、狀態(tài)等信息。盤點過程中如發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，應(yīng)及時查明原因，并記錄在《物資盤點差異表》中。3.盤點結(jié)果處理盤點結(jié)束后，倉庫管理員根據(jù)盤點結(jié)果編制《物資盤點報告》，分析盤盈、盤虧的原因。對于盤盈的物資，應(yīng)查明原因后進行相應(yīng)處理，如調(diào)整庫存賬目等；對于盤虧的物資，屬于正常損耗的，經(jīng)審批后核銷庫存；屬于人為原因造成的，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任，并要求賠償。十、物資報廢管理1.報廢條件物資已超過使用期限，且無法正常使用或維修。物資因質(zhì)量問題或其他原因造成損壞，無法修復(fù)且無使用價值。國家法律法規(guī)規(guī)定必須報廢的物資。2.報廢申請科室使用人員或倉庫管理員發(fā)現(xiàn)符合報廢條件的物資后，填寫《物資報廢申請表》，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、購置時間、報廢原因等信息，提交給科室負(fù)責(zé)人審核。科室負(fù)責(zé)人審核通過后，將申請表報中醫(yī)科主任審批。3.報廢處理經(jīng)審批同意報廢的物資，由倉庫管理員負(fù)責(zé)登記造冊，并按照醫(yī)院相關(guān)規(guī)定進行處理。對于有回收價值的報廢物資，可進行回收處理，回收款項上繳醫(yī)院財務(wù)；對于無回收價值的報廢物資，可委托有資質(zhì)的單位進行銷毀處理。十一、信息化管理1.物資管理系統(tǒng)建立物資管理信息化系統(tǒng)，實現(xiàn)物資采購、驗收、入庫、儲存、發(fā)放、盤點、報廢等全過程的信息化管理。2.數(shù)據(jù)錄入與維護倉庫管理員應(yīng)及時將物資的采購、驗收、入庫、發(fā)放等信息錄入物資管理系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。物資采購員應(yīng)定期更新供應(yīng)商信息，物資編碼維護人員應(yīng)及時維護物資編碼信息。3.數(shù)據(jù)分析與利用財務(wù)人員和物資管理人員應(yīng)定期對物資管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行分析，如物資采購成本分析、庫存周轉(zhuǎn)率分析、物資使用情況分析等。根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，為物資管理決策提供依據(jù)，優(yōu)化物資采購計劃、庫存管理等工作。十二、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查醫(yī)院相關(guān)管理部門定期對中醫(yī)科物資管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用、盤點、報廢等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況。對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，