藥業(yè)公司采購(gòu)管理制度

藥業(yè)公司采購(gòu)管理制度一、總則1.目的為了規(guī)范藥業(yè)公司采購(gòu)工作，確保采購(gòu)活動(dòng)符合公司運(yùn)營(yíng)需求，保證所采購(gòu)物資和服務(wù)的質(zhì)量，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于藥業(yè)公司所有采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于藥品、醫(yī)療器械、辦公用品、設(shè)備、原材料等物品的采購(gòu)以及各類(lèi)服務(wù)的采購(gòu)。3.基本原則合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和政策要求，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。效益原則：在滿足公司業(yè)務(wù)需求的前提下，通過(guò)合理的采購(gòu)策略和流程，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效益。質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，確保所采購(gòu)的物資和服務(wù)符合公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)務(wù)要求。公平公正公開(kāi)原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，確保所有潛在供應(yīng)商都有平等的機(jī)會(huì)參與競(jìng)爭(zhēng)，杜絕不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。二、采購(gòu)組織與職責(zé)1.采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)計(jì)劃制定：根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、銷(xiāo)售計(jì)劃等，結(jié)合庫(kù)存情況，制定詳細(xì)的采購(gòu)計(jì)劃。包括采購(gòu)物資的種類(lèi)、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等。供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與管理：負(fù)責(zé)尋找、篩選、評(píng)估和開(kāi)發(fā)合格的供應(yīng)商。建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、供應(yīng)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等情況，并定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。采購(gòu)執(zhí)行：按照采購(gòu)計(jì)劃和審批通過(guò)的采購(gòu)訂單，與供應(yīng)商進(jìn)行溝通、談判、簽訂采購(gòu)合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。采購(gòu)成本控制：通過(guò)與供應(yīng)商協(xié)商談判、招標(biāo)采購(gòu)、集中采購(gòu)等方式，降低采購(gòu)價(jià)格，控制采購(gòu)成本。定期分析采購(gòu)成本數(shù)據(jù)，提出成本控制改進(jìn)措施。采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理：識(shí)別采購(gòu)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)，如供應(yīng)商違約、質(zhì)量問(wèn)題、價(jià)格波動(dòng)等，并制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，降低采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)公司造成的損失。2.需求部門(mén)提出采購(gòu)需求：根據(jù)本部門(mén)的業(yè)務(wù)需求，準(zhǔn)確、詳細(xì)地填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單，注明采購(gòu)物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨時(shí)間等信息，并提交給采購(gòu)部門(mén)。協(xié)助采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行供應(yīng)商選擇和評(píng)估：提供對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)能力、服務(wù)水平等方面的意見(jiàn)和建議，協(xié)助采購(gòu)部門(mén)確定合適的供應(yīng)商。參與采購(gòu)合同的簽訂和驗(yàn)收：對(duì)采購(gòu)合同中的條款進(jìn)行審核，確保合同條款符合本部門(mén)的業(yè)務(wù)需求和公司利益。在采購(gòu)物資或服務(wù)到貨時(shí)，參與驗(yàn)收工作，對(duì)物資或服務(wù)的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行檢查，出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。3.質(zhì)量部門(mén)制定采購(gòu)物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)公司產(chǎn)品質(zhì)量要求和相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，制定采購(gòu)物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范。參與供應(yīng)商評(píng)估：對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)估，審查供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)工藝、檢測(cè)設(shè)備等情況，確保供應(yīng)商具備提供符合質(zhì)量要求物資的能力。采購(gòu)物資質(zhì)量檢驗(yàn)：按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，對(duì)采購(gòu)到貨的物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保所采購(gòu)的物資符合公司質(zhì)量要求。對(duì)不合格物資，及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行處理。4.財(cái)務(wù)部門(mén)采購(gòu)預(yù)算管理：參與制定采購(gòu)預(yù)算，對(duì)采購(gòu)部門(mén)提交的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行資金預(yù)算審核，確保采購(gòu)活動(dòng)在公司預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行。采購(gòu)付款審核：按照公司財(cái)務(wù)制度和采購(gòu)合同約定，對(duì)采購(gòu)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核，確保付款手續(xù)齊全、金額準(zhǔn)確、支付合規(guī)。對(duì)不符合規(guī)定的付款申請(qǐng)，有權(quán)拒絕支付。采購(gòu)成本核算與分析：負(fù)責(zé)采購(gòu)成本的核算工作，定期對(duì)采購(gòu)成本進(jìn)行分析，為公司成本控制提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持和決策建議。5.審批部門(mén)采購(gòu)申請(qǐng)審批：根據(jù)公司授權(quán)，對(duì)需求部門(mén)提交的采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審批，確保采購(gòu)申請(qǐng)符合公司業(yè)務(wù)需求和預(yù)算安排。采購(gòu)合同審批：對(duì)采購(gòu)部門(mén)簽訂的采購(gòu)合同進(jìn)行審批，審查合同條款的合法性、完整性、合理性和風(fēng)險(xiǎn)可控性，確保合同符合公司利益和法律要求。三、采購(gòu)流程1.采購(gòu)申請(qǐng)需求部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨時(shí)間等內(nèi)容，并提交本部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)的必要性、合理性、準(zhǔn)確性等進(jìn)行審核，簽字確認(rèn)后提交給采購(gòu)部門(mén)。對(duì)于金額較大、涉及重要物資或服務(wù)的采購(gòu)申請(qǐng)，需提交公司管理層審批。2.采購(gòu)計(jì)劃編制采購(gòu)部門(mén)收到經(jīng)審核的采購(gòu)申請(qǐng)后，結(jié)合庫(kù)存情況，對(duì)采購(gòu)需求進(jìn)行匯總分析。根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、銷(xiāo)售計(jì)劃等，制定采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)物資或服務(wù)的種類(lèi)、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等，并提交給相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。采購(gòu)計(jì)劃如有調(diào)整，需重新履行審批手續(xù)。3.供應(yīng)商選擇與評(píng)估根據(jù)采購(gòu)物資或服務(wù)的特點(diǎn)和要求，采購(gòu)部門(mén)通過(guò)多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，收集供應(yīng)商的基本信息、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、產(chǎn)品樣本、報(bào)價(jià)單等資料。采購(gòu)部門(mén)組織質(zhì)量部門(mén)、需求部門(mén)等相關(guān)人員對(duì)篩選后的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察或評(píng)估，從供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、質(zhì)量管理體系、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，確定合格供應(yīng)商名單，并建立供應(yīng)商檔案。對(duì)新入選的供應(yīng)商，需簽訂《供應(yīng)商合作協(xié)議》，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。4.采購(gòu)談判與合同簽訂采購(gòu)部門(mén)與確定的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)談判，就采購(gòu)物資或服務(wù)的價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、付款方式、售后服務(wù)等條款進(jìn)行協(xié)商。在談判過(guò)程中，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)充分了解市場(chǎng)行情，掌握供應(yīng)商的成本和利潤(rùn)空間，爭(zhēng)取有利的采購(gòu)條件。同時(shí)，要注意談判技巧，確保談判過(guò)程公平、公正、公開(kāi)。談判達(dá)成一致后，采購(gòu)部門(mén)起草采購(gòu)合同，并提交給質(zhì)量部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、審批部門(mén)等相關(guān)人員進(jìn)行審核。各審核部門(mén)對(duì)合同條款進(jìn)行仔細(xì)審查，重點(diǎn)關(guān)注質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格條款、交貨期、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容，提出修改意見(jiàn)和建議。采購(gòu)部門(mén)根據(jù)審核意見(jiàn)對(duì)合同進(jìn)行修改完善，確保合同條款合法、合規(guī)、完整、合理。經(jīng)審批通過(guò)后，采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商簽訂正式采購(gòu)合同，并加蓋公司合同專(zhuān)用章。合同簽訂后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門(mén)存檔。5.采購(gòu)訂單下達(dá)采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同，填寫(xiě)《采購(gòu)訂單》，明確采購(gòu)物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量要求、價(jià)格等詳細(xì)信息，并發(fā)送給供應(yīng)商。在采購(gòu)訂單中，應(yīng)注明合同編號(hào)，以便供應(yīng)商準(zhǔn)確了解訂單與合同的對(duì)應(yīng)關(guān)系。采購(gòu)訂單下達(dá)后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量備貨發(fā)貨。6.采購(gòu)到貨驗(yàn)收采購(gòu)物資或服務(wù)到貨前，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)提前通知質(zhì)量部門(mén)、需求部門(mén)等相關(guān)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。到貨時(shí)，質(zhì)量部門(mén)、需求部門(mén)等相關(guān)人員按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)采購(gòu)物資或服務(wù)的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)于驗(yàn)收合格的物資或服務(wù)，驗(yàn)收人員應(yīng)在《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資或服務(wù)，驗(yàn)收人員應(yīng)出具《不合格報(bào)告》，詳細(xì)說(shuō)明不合格情況，并及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理。采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理不合格物資或服務(wù)的結(jié)果應(yīng)記錄在案，如退貨、換貨、補(bǔ)貨、降價(jià)處理等，并跟蹤落實(shí)情況。7.采購(gòu)付款采購(gòu)物資或服務(wù)驗(yàn)收合格且入庫(kù)后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)整理相關(guān)單據(jù)，包括采購(gòu)合同、采購(gòu)訂單、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票等，并填寫(xiě)《付款申請(qǐng)單》，提交給財(cái)務(wù)部門(mén)審核。財(cái)務(wù)部門(mén)按照公司財(cái)務(wù)制度和采購(gòu)合同約定，對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括發(fā)票的真實(shí)性、合法性、有效性，合同條款的執(zhí)行情況，付款金額的準(zhǔn)確性等。經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核無(wú)誤后，《付款申請(qǐng)單》提交給審批部門(mén)審批。審批通過(guò)后，財(cái)務(wù)部門(mén)按照規(guī)定的付款方式和時(shí)間向供應(yīng)商支付貨款。四、采購(gòu)預(yù)算管理1.預(yù)算編制原則準(zhǔn)確性原則：采購(gòu)預(yù)算應(yīng)根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、銷(xiāo)售計(jì)劃等實(shí)際業(yè)務(wù)需求進(jìn)行準(zhǔn)確編制，確保預(yù)算數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。合理性原則：預(yù)算編制要充分考慮市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)變化等因素，合理確定采購(gòu)金額和采購(gòu)數(shù)量，避免預(yù)算過(guò)高或過(guò)低。嚴(yán)肅性原則：采購(gòu)預(yù)算一經(jīng)確定，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，不得隨意調(diào)整。如因特殊原因需要調(diào)整預(yù)算，必須按照公司規(guī)定的預(yù)算調(diào)整程序進(jìn)行審批。2.預(yù)算編制流程每年第四季度，采購(gòu)部門(mén)根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、銷(xiāo)售計(jì)劃等，結(jié)合歷史采購(gòu)數(shù)據(jù)和市場(chǎng)行情，預(yù)測(cè)下一年度各類(lèi)采購(gòu)物資或服務(wù)的需求情況。采購(gòu)部門(mén)根據(jù)需求預(yù)測(cè)結(jié)果，編制采購(gòu)預(yù)算草案，明確采購(gòu)項(xiàng)目、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)金額、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容，并提交給財(cái)務(wù)部門(mén)。財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)采購(gòu)預(yù)算草案進(jìn)行審核，主要審核預(yù)算的合理性、準(zhǔn)確性、與公司整體預(yù)算的協(xié)調(diào)性等方面。財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)審核意見(jiàn)，與采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行溝通協(xié)商，對(duì)預(yù)算草案進(jìn)行調(diào)整完善。經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核通過(guò)的采購(gòu)預(yù)算草案提交給公司管理層審批。公司管理層根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)、財(cái)務(wù)狀況等因素，對(duì)采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行最終審批。審批通過(guò)后的采購(gòu)預(yù)算作為公司下一年度采購(gòu)活動(dòng)的控制依據(jù)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行采購(gòu)任務(wù)。3.預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行臺(tái)賬，詳細(xì)記錄每一筆采購(gòu)業(yè)務(wù)的預(yù)算執(zhí)行情況，包括采購(gòu)項(xiàng)目、采購(gòu)金額、實(shí)際付款金額等信息。財(cái)務(wù)部門(mén)定期對(duì)采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和分析，對(duì)比實(shí)際采購(gòu)支出與預(yù)算指標(biāo)的差異，及時(shí)發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題，并向采購(gòu)部門(mén)反饋。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)對(duì)預(yù)算執(zhí)行偏差進(jìn)行分析，查找原因，采取有效的措施進(jìn)行調(diào)整和糾正。如因市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、業(yè)務(wù)需求變化等原因?qū)е骂A(yù)算執(zhí)行偏差較大，需要調(diào)整預(yù)算的，應(yīng)按照公司規(guī)定的預(yù)算調(diào)整程序進(jìn)行審批。五、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)過(guò)程中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和分析，包括但不限于供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。針對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)，采購(gòu)部門(mén)采用定性和定量相結(jié)合的方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響程度，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排序。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)：選擇多家合格供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)，避免過(guò)度依賴單一供應(yīng)商；與供應(yīng)商簽訂詳細(xì)的采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，特別是違約責(zé)任條款；定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，及時(shí)淘汰不合格供應(yīng)商；建立供應(yīng)商信用檔案，對(duì)供應(yīng)商的信用狀況進(jìn)行跟蹤記錄。質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：在采購(gòu)合同中明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收條款，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量合格證明文件；加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量檢驗(yàn)，嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收；與供應(yīng)商協(xié)商建立質(zhì)量保證協(xié)議，要求供應(yīng)商對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：關(guān)注市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)，定期收集市場(chǎng)價(jià)格信息，分析價(jià)格走勢(shì)；與供應(yīng)商協(xié)商簽訂價(jià)格調(diào)整條款，約定在一定期限內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格變化調(diào)整采購(gòu)價(jià)格；采用套期保值、遠(yuǎn)期合約等金融工具對(duì)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行套期保值；合理安排采購(gòu)時(shí)間和采購(gòu)數(shù)量，避免在價(jià)格高峰期采購(gòu)物資。合同風(fēng)險(xiǎn)：嚴(yán)格按照合同簽訂流程進(jìn)行合同的起草、審核、簽訂和管理；加強(qiáng)對(duì)合同執(zhí)行情況的跟蹤檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)合同執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題，并采取措施加以解決；建立合同糾紛處理機(jī)制，明確合同糾紛的處理程序和責(zé)任分工，確保合同糾紛得到妥善處理。法律風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)人員的法律法規(guī)培訓(xùn)，提高采購(gòu)人員的法律意識(shí)和法律素養(yǎng)；在采購(gòu)活動(dòng)中嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和政策要求，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)；在簽訂采購(gòu)合同前，對(duì)合同條款進(jìn)行合法性審查，避免合同存在法律瑕疵；如遇到重大法律問(wèn)題，及時(shí)咨詢公司法律顧問(wèn)的意見(jiàn)，尋求專(zhuān)業(yè)法律支持。3.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，定期對(duì)采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施存在的問(wèn)題，并進(jìn)行調(diào)整和完善。設(shè)定采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)，如供應(yīng)商逾期交貨率、采購(gòu)物資不合格率、采購(gòu)成本超支率等。當(dāng)預(yù)警指標(biāo)達(dá)到設(shè)定的閾值時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，并采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。定期對(duì)采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行總結(jié)分析，評(píng)估采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理工作的效果，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷改進(jìn)采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，提高采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理水平。六、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商開(kāi)發(fā)采購(gòu)部門(mén)根據(jù)公司采購(gòu)需求和供應(yīng)商現(xiàn)狀，制定供應(yīng)商開(kāi)發(fā)計(jì)劃，明確供應(yīng)商開(kāi)發(fā)的目標(biāo)、范圍、方式和時(shí)間安排。通過(guò)多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦、參加行業(yè)展會(huì)等。對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，收集供應(yīng)商的基本信息、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、產(chǎn)品樣本、報(bào)價(jià)單等資料。組織質(zhì)量部門(mén)、需求部門(mén)等相關(guān)人員對(duì)篩選后的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察或評(píng)估，從供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、質(zhì)量管理體系、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，確定合格供應(yīng)商名單，并建立供應(yīng)商檔案。對(duì)新入選的供應(yīng)商，需簽訂《供應(yīng)商合作協(xié)議》，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.供應(yīng)商評(píng)估與考核采購(gòu)部門(mén)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，評(píng)估和考核內(nèi)容包括供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格水平、售后服務(wù)、合同執(zhí)行情況等方面。制定供應(yīng)商評(píng)估與考核指標(biāo)體系，明確各項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)部門(mén)根據(jù)評(píng)估與考核指標(biāo)體系，定期收集供應(yīng)商的相關(guān)數(shù)據(jù)，并進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。根據(jù)供應(yīng)商評(píng)估與考核結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)管理。對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)和優(yōu)惠政策，如增加采購(gòu)份額、優(yōu)先付款等；對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，及時(shí)發(fā)出整改通知，要求其限期整改。如供應(yīng)商整改后仍不符合要求，應(yīng)及時(shí)淘汰。3.供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)采購(gòu)部門(mén)定期與供應(yīng)商進(jìn)行溝通交流，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、產(chǎn)品質(zhì)量情況、市場(chǎng)價(jià)格變化等信息，及時(shí)解決合作過(guò)程中存在的問(wèn)題。建立供應(yīng)商投訴處理機(jī)制，及時(shí)處理供應(yīng)商的投訴和建議，維護(hù)供應(yīng)商