項目物資設備管理制度

第第頁項目物資設備管理辦法XXX項目部

目錄TOC\o"1-2"\h\u27209 326015 36637組織機構與職責 320348第四章甲控、自購物資設備申請計劃管理 510009第十五條對追加、削減計劃的處理原則為： 510331第五章采購管理 531097 632741第七章消耗管理 722015第八章質量管理 721381 726531附則 7第一條為規(guī)范XXX項目物資設備采購供應管理工作，保證建設工程質量和生產安全，根據國家有關法律法規(guī)及公司物資管理制度和集團公司物資管理辦法，結合本項目施工特點，特制定本辦法。第二條物資設備分類本項目物資設備實行分類管理，按照上級單位及公司相關規(guī)定，所有物資設備分為兩大類：⑴甲控物資設備甲控物資設備是指招投標過程中已明確甲控乙供的物資設備。⑵自購物資設備自購物資是指用于工程的除甲控物資外的其他采購的物資設備。第三條自購物資設備采購方式自購物資設備都為零星材料，在中國鐵建物資采購網及17局電氣化公司供應商詢價群公開詢比價采購；項目設備物資部必須嚴格按本辦法分類管理的權限，確需調整采購方式的，必須上報公司設備物資部及公司領導批準后進行。組織機構與職責第四條領導機構⑴項目物資設備管理實行統(tǒng)一領導、分類管理、分級負責的管理體制。⑵項目部成立物資設備管理領導小組組長：項目經理副組長：項目副經理、總工程師成員：工程管理部部長、安全生產部部長、經濟管理部部長、財務會計部部長、設備物資部部長及各部門人員組成。第五條領導小組職責⑴研究決定物資設備招標采購、管理重要事項；⑵審定物資設備管理辦法和物資設備管理各項規(guī)章制度；⑶監(jiān)督、檢查物資設備采購供應工作；⑷研究決定物資設備應急供應相關事項。第六條設備物資部職責設備物資部負責項目物資設備管理具體工作，其主要職責如下：1.依據公司物資管理辦法，結合項目實際施工情況，制定本項目物資設備相關管理細則，并組織實施管理；2.負責本項目物資設備信息化管理工作；3.編制各類物資設備采購計劃，及時上報相關業(yè)務資料，確保資料的真實、準確性；4.做好對過程所需物資設備的市場調查，收集供應商信息資料，配合公司或經公司批準自行組織的物資設備采購，做好物資設備詢價、零星采購等工作；5.擬定各類物資設備采購合同，并在EKP平臺上提報經項目、公司相關部門及領導進行審批，合同簽訂后，同時報送公司法務部和公司設備物資部備案；6.建立本項目物資設備供應商檔案，定期對供應商進行評價；7.負責本項目廢舊、剩余物資統(tǒng)計上報、處置報批及具體實施；8.組織本項目相關人員對物資設備的進場驗收，負責物資設備點驗、入庫、堆碼、維護，并做好標識及不合格物資設備的處理；9.建立項目物資設備各類臺賬，做好物資收、支、存管理及調配、運輸、儲存工作；10.按月盤點項目庫存物資設備數(shù)量，做好物資設備節(jié)超考核工作；11.及時準確匯編各類業(yè)務報表及資料，并上報相關部門及領導；12.做好物資設備檔案資料的分類、裝訂、歸檔及移交工作；13.積極培養(yǎng)物資設備管理后備人才，向公司推薦優(yōu)秀項目物資設備管理人員；14.根據現(xiàn)場物資設備管理實際情況，總結經驗，向公司提出物資設備管理合理化建議；15.做好領導交辦的各項工作。第七條財務會計部相關職責：⑴負責向物資設備部提供資金保證，監(jiān)督采購物資設備的成本，審核物資設備采購的驗收入賬手續(xù)及各類票據，對取得的增值稅扣稅憑證及時認證，確保按采購合同要求及時結付物資設備款；⑵參與自購物資設備招標、詢比價、競爭性談判等采購工作。第八條工程管理部相關職責：⑴依據項目投標文件、施工組織設計、施工圖紙、年（季、月）施工進度、現(xiàn)場實際情況等提供甲控、自購物資設備需求計劃和技術要求，并審核自購物資設備采購計劃；⑵參與自購物資設備招標、詢比價、競爭性談判等采購工作。第九條安全質量部相關職責：⑴監(jiān)督檢查進場物資設備的質量管理工作；⑵參與物資設備質量事故的處理工作；⑶組織對甲控、自購物資設備進行抽檢。第十條經濟管理部相關職責：根據工程施工計劃，制定物資設備定額消耗量。第四章甲控、自購物資設備申請計劃管理第十一條項目工程管理部提報物資設備申請計劃應確保準確性和及時性，實行“誰提報，誰負責”的原則，由于遲報、誤報、錯報、漏報、變更依據不足等原因而影響物資供應，造成工期延誤或經濟損失，由提報單位負責。第十二條項目物資設備計劃供應管理工作，統(tǒng)一與項目設備物資部人員對口聯(lián)系業(yè)務工作。第十三條各類物資設備均實行計劃管理。依據施工組織設計，分總用量、年度、季度、月上報需用量。計劃內容包括編制說明、物資設備申請計劃表和技術標準等；要求：一、物資設備申請計劃必須按公司統(tǒng)一格式編報；其中計劃所列的物資設備品種、規(guī)格及材質應滿足設計單位提供的技術標準、交貨條件、技術建議和設計圖紙要求；二、應保證計劃編制的準確性和嚴肅性，除設計變更外，年度施工計劃不作調整時原則上不對物資設備申請計劃進行調整。申請計劃上報審批后，不得隨意變更。⑴物資設備總需用量計劃必須在施工進場前50日內上報；⑵物資設備年度計劃必須在施工進場前45日內明確下來；⑶物資設備季度計劃必須在上季度末最后一個月20日前報送下季度計劃；⑷物資設備月計劃必須在上月末25日前上報項目設備物資部。第十四條凡上報的各類計劃資料統(tǒng)一用A4紙，編制均要有封面、編制說明和物資設備申請計劃表三個方面的內容。填寫要規(guī)范、完整，要明確物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術要求和質量標準、使用部位、使用時間等，并經項目領導、總工程師、工程管理部部長、設備物資部部長、編制人簽字、領導審批和單位蓋章。第十五條對追加、削減計劃的處理原則為：⑴減計劃須及時向項目設備物資部提出，已生產、發(fā)貨物資不予調整變更；⑵追加計劃應考慮生產周期和運輸時間;⑶變更計劃應附變更說明。第五章采購管理第十六條具備招標采購條件的物資設備，按國家和集團公司、公司的規(guī)定組織招標。⑴甲控物資設備在建設單位的監(jiān)督下由我單位組織招標采購。我單位為甲控物資設備的招標人，負責組織招標工作，應將招標計劃、招標公告、招標文件、評標辦法和評標定標結果報建設單位審查。定標結果批復后，招標人負責向中標人發(fā)中標通知書，同時向未中標人發(fā)中標結果通知書，并嚴格按照招標文件和中標人的投標文件及中標價與中標人簽訂甲控物資設備采購合同，采購合同送建設單位備案。⑵自購物資由項目部按上級單位批復要求進行公開采購，采購行為應符合國家招標規(guī)定和其他相關規(guī)定。公司對合格供應商資格條件進行審查。第十七條必須嚴格按照分類管理的權限進行物資設備采購。對甲控物資，因特殊原因需要自購的，必須報上級單位批準后進行采購。第十八條對于物資設備的供應，項目部實行“總量控制，超量自理”的原則。即由項目設備物資部對供應的物資設備總量，控制在設計總需用量（含設計變更，部分物資設備考慮合理的搭接、損耗及冗余等）內，超出部分由相關部門寫出書面說明報項目設備物資部，經工程管理部、經濟管理部、物資設備部及項目領導審核批準后，原則上在中標供應廠商處采購，費用由施工隊伍承擔。第十九條1、因工程施工急需，來不及招標的，項目部可對急需部分物資設備提出申請，報公司設備物資部核準后，采用競爭性談判方式組織標前采購。標前采購數(shù)量不得超出上級單位批準的數(shù)量。2、招標前臨時供應的物資設備及施工過程中中標供應商中斷供應的物資設備，項目設備物資部組織實施競爭性談判采購，報項目物資設備管理領導小組上會討論決策，上報公司批準后執(zhí)行。第二十條對到達指定交貨地點（或直達工地）的物資設備，由項目物資部人員、工程部人員、實驗人員、監(jiān)理單位人員和業(yè)主單位人員按有關規(guī)定及時進行檢查驗收。包括對物資設備的品種、規(guī)格型號、數(shù)量、檢測報告、合格證書、質量保證承諾（包括產品質量保證期和產品缺陷召回、經濟損失責任賠償?shù)某兄Z等）、外觀質量等按合同規(guī)定進行檢查。屬于列入國家實行生產許可證制度的工業(yè)產品目錄、行政許可目錄內的專用物資設備（以下簡稱許可認證物資設備），應檢查許可認證文件。提出驗收異議的期限為到貨后7日內。驗收不合格的物資設備不得進入施工現(xiàn)場。驗收合格后的物資設備由設備物資部倉庫管理員負責保管，由于保管不善造成丟失、損壞的由項目設備物資部負責。第二十一條無論是甲控、自購物資設備，進入現(xiàn)場后，均要由設備物資部配合工程部、實驗人員進行物資設備的取樣檢測（外觀檢驗：檢查包裝是否完好、材料是否銹蝕，用游標卡尺量內、外徑；質量檢驗：由實驗人員檢測），分清待檢和已檢物資設備，對待檢物資設備的有關憑證進行認真核對，包括：產品質量證明書或合格證、磅碼單、發(fā)貨明細表、運單等。接卸物資設備時核對憑證和驗收物資設備數(shù)量、外觀質量，做好《物資設備收貨單》。如遇特殊情況未經檢驗就直接進入施工現(xiàn)場的物資設備，要明確標明待驗物資設備，由設備物資部倉庫管理員進行外觀及質量檢驗，把好質量關，并經實驗人員檢驗合格后，填寫準用通知單方準使用，對檢驗不合格的物資設備堅決清出施工現(xiàn)場。第二十二條屬項目部采購范圍的物資設備存在數(shù)量、質量差異或與所簽合同不符等問題時，由項目設備物資部牽頭與供應商協(xié)商解決。第二十三條項目部應建立中心倉庫，庫容必須滿足各種物資設備應具備30天以上倉儲能力。第七章消耗管理第二十四條項目設備物資部建立物資設備收、支、存統(tǒng)計臺帳，真實反映物資設備動態(tài)。并按照臺帳的內容要求，及時準確填報。第八章質量管理第二十五條項目應隨時接受監(jiān)理、業(yè)主對物資設備采購、儲存、使用、質量、管理等方面的監(jiān)督檢查。對于監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題項目要立即整改。對拒不整改的，將視情節(jié)輕重、不良影響程度給予其相應的經濟處罰。第二十六條物資設備在工程使用過程中，如發(fā)現(xiàn)存在質量問題時，應立即停止使用，并不得進行下一道工序的施工，同時將有關情況報監(jiān)理、業(yè)主、項目領導、項目工程部、物資部、安質部。第二十七條業(yè)主及監(jiān)理單位針對到貨物資設備抽檢，發(fā)現(xiàn)兩次及以上質量不合格的，須與供應商終止合同，另行選擇供應商。第二十八條合同價款結算，根據采購合同約定進行。⑴甲控物資設備合同價款由我方收到業(yè)主貨款后支付供應商。⑵自購物資設備合同價款由項目部支付，設備物資部承辦具體業(yè)務。供應商根據當月實際