質(zhì)量體系不符合項報告整改

1、不符合項整改報告01受審核部門市場部主持人李俊年審 核 員曹萬義、李忠文審核日期二一七年九月十七日不合格事實陳述： 經(jīng)查上傳國家交通部車輛信息不及時，導(dǎo)致信息積壓，形成集體上傳，失誤率高，有幾項數(shù)據(jù)上傳錯誤，平臺顯示無法通過。不合格類型：一般不符合 審核員： 部門負(fù)責(zé)人： 日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日 分析原因： 有關(guān)人員對標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的重要性認(rèn)識不足，存在麻痹大意思想，上傳數(shù)據(jù)時不夠認(rèn)真。部門負(fù)責(zé)人： 日期： 年 月 日 糾正措施： 1、根據(jù)交通部最新標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范信息并形成文件，充分完善上傳依據(jù)。2、對有關(guān)人員進(jìn)行教育培訓(xùn)。部門負(fù)責(zé)人： 日期： 年 月 日預(yù)定完成日期： 2017年

2、 10月30日前 審核員認(rèn)可： 日期： 年 月 日糾正措施完成情況：整改完畢，培訓(xùn)已經(jīng)完成； 部門負(fù)責(zé)人 日期： 年 月 日驗證糾正措施有效性： 以上糾正措施已經(jīng)完成，并有效。 審核員： 日期： 年 月 日不符合項整改報告02受審核部門物業(yè)部主持人李俊年審 核 員曹萬義、李忠文審核日期 2017年 9 月17 日不合格事實陳述： 經(jīng)查發(fā)現(xiàn)消防演練臺帳沒有建立全面，演練實操已完成，同時現(xiàn)場講解、培訓(xùn)操作要領(lǐng)圖片沒有建冊、建檔不合格類型：一般不符合審核員：曹 萬義、李忠文 部門負(fù)責(zé)人： 日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日 分析原因： 責(zé)任心不強。部門負(fù)責(zé)人： 日期： 年 月 日 糾正措施計

3、劃： 對相關(guān)人員以會議形式進(jìn)行業(yè)務(wù)能力與責(zé)任感的培訓(xùn)。 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 年 月 日 預(yù)定完成日期： 2017年 10月 30日前 審核員認(rèn)可： 日期： 年 月 日 糾正措施完成情況： 整改完畢，培訓(xùn)已經(jīng)完成。 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 年 月 日 糾正措施的驗證： 以上糾正措施已經(jīng)完成，并有效。 審核員： 日期： 年 月 日 不符合項整改報告003受審核部門物業(yè)部主持人李俊年審 核 員曹萬義李忠文審核日期 2017 年 9月 17 日不合格事實陳述： 抽查園區(qū)入駐商戶的安全教育、培訓(xùn)沒有建檔，部份商戶信息不全。不合格類型：一般不符合 審核員： 部門負(fù)責(zé)人： 日 期： 年 月 日 日 期： 年

4、 月 日 不合格原因分析： 管理不善、思想疏忽。部門負(fù)責(zé)人 日期： 年 月 日 糾正措施計劃： 整頓物業(yè)部，盡快健全所缺資料。 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 年 月 日 預(yù)定完成日期：2017.10.30前 審核員認(rèn)可： 日期： 年 月 日糾正措施完成情況：整改完畢，所缺資料已補充；部門負(fù)責(zé)人： 日期： 年 月 日糾正措施的驗證： 以上糾正措施已經(jīng)完成，并有效。 審核員： 日期： 年 月 日不符合項整改報告003受審核部門綜合辦主持人李俊年審 核 員曹萬義李忠文審核日期 2017 年 9月 17 日不合格事實陳述： 日常檢查表部分未找到，少幾分整改督查表不合格類型：一般不符合 審核員： 部門負(fù)責(zé)人：

5、日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日 不合格原因分析： 管理不善、思想疏忽。部門負(fù)責(zé)人 日期： 年 月 日 糾正措施計劃： 盡快健全所缺資料。 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 年 月 日 預(yù)定完成日期：2017.10.30前 審核員認(rèn)可： 日期： 年 月 日糾正措施完成情況：整改完畢，所缺資料已補充；部門負(fù)責(zé)人： 日期： 年 月 日糾正措施的驗證： 以上糾正措施已經(jīng)完成，并有效。 審核員： 日期： 年 月 日不符合項整改報告003受審核部門綜合辦主持人李俊年審 核 員曹萬義李忠文審核日期 2017 年 9月 17 日不合格事實陳述： 市環(huán)保局要求整理鍋爐資料，完善操作人員證件等信息，但沒有及時處理，現(xiàn)次摧促后才完善送交。不合格類型：一般不符合 審核員： 部門負(fù)責(zé)人： 日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日 不合格原因分析： 管理不善、思想疏忽。部門負(fù)責(zé)人 日期： 年 月 日 糾正措施計劃： 提高做事效率，認(rèn)真做好每一件事。 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 年 月 日 預(yù)定完成日期：2017.10.30前 審核員認(rèn)可： 日期： 年 月 日糾正措施完