有機(jī)管理手冊

1、.山東沃拉菲農(nóng)業(yè)科技有限公司 有機(jī)文件有機(jī)管理手冊依據(jù)GB/T19630.14:2011有機(jī)產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn) 文件編號(hào): SD/SC.2015版 本 號(hào)： A/1修 改 碼： 0 受控狀態(tài)：受 控編 制：審 批：2015年7月10日發(fā)布 2015年7月10日實(shí)施 .目 錄0.1 發(fā)布令-30.2 有機(jī)方針、目標(biāo)- 40.3 任命書-50.4 公司簡介-60.5 范圍-80.6 引用文件-90.7 定義-100.8 有機(jī)生產(chǎn)和經(jīng)營的主要目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃-121.0 第一部分 生產(chǎn)-132.0 第二部分 加工-153.0 第三部分 標(biāo)識(shí)與銷售-184.0 第四部分 管理體系-204.1 一般要求-204

2、.2 文件控制-214.3 記錄控制-224.3 資源管理-234.4 內(nèi)部檢查-294.5 追蹤體系-314.6 持續(xù)改進(jìn)-33注 ：資源管理部分包括人員職責(zé)、組織機(jī)構(gòu)圖、采購要求和職能分配表附件(適用時(shí))：生產(chǎn)基地位置圖、生產(chǎn)基地區(qū)域分布平面圖、包裝位置圖、倉庫功能區(qū)劃平面圖。.發(fā) 布 令本公司依據(jù)GB/T19630.14-2011有機(jī)產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)，將原有版本文件GB/T19630.14-2005有機(jī)產(chǎn)品A/0版有機(jī)管理手冊作廢，并結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營管理情況編制了A/1版有機(jī)管理手冊，本手冊適用于本公司有機(jī)草莓的生產(chǎn)、標(biāo)識(shí)與銷售和管理體系有關(guān)的各個(gè)部門和場所的有機(jī)產(chǎn)品管理?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)

3、施。本手冊是本公司有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)管理的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，為達(dá)到顧客滿意和企業(yè)創(chuàng)立、發(fā)展之目的，全體員工必須遵照執(zhí)行。為了確保該管理體系的建立和有效實(shí)施，并授權(quán)主管行政的副主任為主管負(fù)責(zé)人，歸口行政中心管理，履行管理職責(zé)。為實(shí)現(xiàn)有機(jī)生產(chǎn)的目標(biāo)和承諾，特編制了本公司有機(jī)生產(chǎn)方針和目標(biāo)作為公司有機(jī)產(chǎn)品的宗旨。 總經(jīng)理 ： 2015年7月 10 日有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量方針遵守國家有機(jī)法規(guī)及其他食品生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)，致力于發(fā)展有機(jī)葡萄種植生產(chǎn)，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的有機(jī)產(chǎn)品。注重有機(jī)植物的生長習(xí)性，滿足生態(tài)環(huán)境的要求，走可持續(xù)發(fā)展道路，創(chuàng)建一流農(nóng)業(yè)示范基地。 有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)1、產(chǎn)品100%符合有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)要求；2、顧

4、客零投訴。 總經(jīng)理 ： 2015 年7月10日任 命 書 為貫徹執(zhí)行GB/T19630.14-2012有機(jī)產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)，保障本公司有機(jī)管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行，特任命 XXXXX 為有機(jī)管理小組組長，并賦予其如下職責(zé)：1 負(fù)責(zé)有機(jī)管理體系的建立和維護(hù)；2 向最高管理者報(bào)告有機(jī)管理的業(yè)績和任何改進(jìn)的方案；3 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)滿足有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證的意識(shí)的形成；4 確保加貼有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；5 建立文件化的程序，確保有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；6 建立文件化的程序，確保不滿足要求的產(chǎn)品不使用有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)志；7 就有機(jī)產(chǎn)品的相關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 總 經(jīng) 理 ：XXXXX 2015年7月

5、10日任 命 書 為貫徹執(zhí)行GB/T19630.14-2012有機(jī)產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)，保障本公司有機(jī)管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行，特任命-為有機(jī)內(nèi)部檢查小組組長，成員有：XXXXXXXX為有機(jī)內(nèi)部檢查員。 總 經(jīng) 理 ：XXXX 2015年7月10日簡 介山東沃拉菲農(nóng)業(yè)科技有限公司有機(jī)葡萄、草莓種植生產(chǎn)。生產(chǎn)基地位于風(fēng)景秀麗的山東省寒亭區(qū)朱里鎮(zhèn)，空氣清新，氣候宜人，植被完整，綠樹成蔭。種植基地占地面積110畝，草莓種植90畝，以觀光采摘為主。該基地經(jīng)營權(quán)為沃拉菲農(nóng)業(yè)公司?；厣a(chǎn)過程實(shí)行由生產(chǎn)部統(tǒng)一管理，基地有機(jī)產(chǎn)品內(nèi)部監(jiān)督員全程監(jiān)控。為確保達(dá)到有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)要求，基地通過實(shí)施農(nóng)業(yè)病蟲害綜合防治技術(shù)及標(biāo)準(zhǔn)化

6、管理，安裝了殺蟲燈盞，每年使用糖醋液、夏季悶棚.性誘劑等方法防治害蟲，并實(shí)地膜覆蓋壓草.改善園區(qū)環(huán)境，培育生物多樣性空間，達(dá)到保護(hù)有機(jī)農(nóng)場生態(tài)環(huán)境，減少農(nóng)藥污染，最終生產(chǎn)出安全、優(yōu)質(zhì)、達(dá)標(biāo)的有機(jī)產(chǎn)品。適 用 范 圍11 有機(jī)管理手冊適用于已經(jīng)或計(jì)劃獲得有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證，及標(biāo)貼有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品：有機(jī)草莓、葡萄。12 接受有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證檢查，具體包括從公司的管理到有機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)、運(yùn)輸、銷售以及認(rèn)證標(biāo)志的整個(gè)生產(chǎn)管理過程。必須接受有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證機(jī)構(gòu)檢查的過程主要包括：（1）基地的環(huán)境管理；（2）肥料管理；（3）日常管理；（4）衛(wèi)生管理；（5）質(zhì)量管理；（6）有機(jī)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)；（7）有機(jī)產(chǎn)品的運(yùn)

7、輸、采摘.包裝；（8）有機(jī)標(biāo)志管理。引 用 文 件1GB/T19630.142011有機(jī)產(chǎn)品2GB 148811994食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范3GB5084農(nóng)田灌溉水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4GB15618-1995土壤環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5GB3095-1996環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)定 義1有機(jī)農(nóng)業(yè)遵照一定的有機(jī)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，在生產(chǎn)中不采用基因工程獲得的生物及其產(chǎn)物，不使用化學(xué)合成的農(nóng)藥、化肥、生長調(diào)節(jié)劑、添加劑等物質(zhì)，遵循自然規(guī)律和生態(tài)學(xué)原理，協(xié)調(diào)種植業(yè)和生態(tài)環(huán)境的平衡，采用一系列可持續(xù)發(fā)展的農(nóng)業(yè)技術(shù)以維持持續(xù)穩(wěn)定的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系的一種農(nóng)業(yè)生產(chǎn)2離子輻照放射性核素（如鈷60和銫137）的輻照，用于控制食品中的微生物，寄生蟲和

8、害蟲，從而達(dá)到保存食品或抑制諸如發(fā)芽或成熟等生理過程的目的。3緩沖帶在有機(jī)和常規(guī)地塊之間有目的的設(shè)置的、可明確界定的由來限制或阻擋臨近地塊的禁用物質(zhì)漂移的過渡區(qū)域。4. 轉(zhuǎn)基因生物通過基因工程技術(shù)導(dǎo)入某種基因的植物、動(dòng)物、微生物。5標(biāo)識(shí)在銷售的產(chǎn)品上、產(chǎn)品的包裝上、產(chǎn)品的標(biāo)簽上或者隨同產(chǎn)品提供的說明性材料上，以書寫的、印刷的文字或者圖形的形式對產(chǎn)品所作的標(biāo)示。6.內(nèi)部檢查員有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營單位內(nèi)部負(fù)責(zé)有機(jī)管理體系檢查，并配合有機(jī)認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查、認(rèn)證的管理人員。7.投入品 在有機(jī)生產(chǎn)過程中采用的所有物質(zhì)或材料8.允許使用指GB/T19630.142011有機(jī)產(chǎn)品第一部分許可使用的物質(zhì)或

9、方法。9限制使用指GB/T19630.142011有機(jī)產(chǎn)品第一部分允許有條件使用的物質(zhì)或方法。10禁止使用指GB/T19630.142011有機(jī)產(chǎn)品不允許使用的物質(zhì)或方法。有機(jī)生產(chǎn)和經(jīng)營的主要目標(biāo) 和實(shí)施計(jì)劃本公司遵循可持續(xù)發(fā)展原則，以建立和恢復(fù)農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的生物多樣性和良性循環(huán)，并致力于提高產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境水平。通過有機(jī)草莓管理生產(chǎn)，以實(shí)現(xiàn)如下目標(biāo)：1生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)有機(jī)產(chǎn)品，滿足社會(huì)的需求；2保持生產(chǎn)體系和周圍環(huán)境的生物多樣性；3盡可能利用當(dāng)?shù)厣a(chǎn)系統(tǒng)中可再生資源并促進(jìn)土壤資源和其它資源合理利用和保護(hù)；4尊重當(dāng)?shù)胤N植環(huán)境在自然環(huán)境中的生態(tài)平衡；5生產(chǎn)可完全生物降解的有機(jī)產(chǎn)品，使各種形式的污染最小化；

10、6努力使整個(gè)生產(chǎn)、運(yùn)輸和銷售鏈都能向公正性、公平性和生態(tài)合理性的方向發(fā)展。此外，本公司將過程管理的原則用于有機(jī)生產(chǎn)和經(jīng)營活動(dòng)，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的主要過程與支持性過程，它們使企業(yè)獲得有機(jī)產(chǎn)品、產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。對于這些過程應(yīng)進(jìn)行充分的確定，以確保有機(jī)管理體系的充分性。在這些過程中，一個(gè)過程的輸出將直接形成下一個(gè)過程的輸入。我們認(rèn)為這樣的過程確定即生產(chǎn)、生產(chǎn)和經(jīng)營的實(shí)施計(jì)劃。而這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，下面提供了對這些過程的框架性描述： 首先是優(yōu)化環(huán)境，培訓(xùn)人員，建立有機(jī)管理文件體系，實(shí)施有效監(jiān)控和管理。 生產(chǎn)活動(dòng)的策劃由總經(jīng)理在產(chǎn)品中心和其他中心的協(xié)助下作出決定。具

11、體的生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)葘⒒顒?dòng)按照領(lǐng)導(dǎo)的實(shí)時(shí)指令精神和有機(jī)文件規(guī)定執(zhí)行。經(jīng)營活動(dòng)作為生產(chǎn)活動(dòng)的延伸受到公司普遍的重視。本公司計(jì)劃在采集期間加大宣傳力度，積極地將有機(jī)活動(dòng)及成果通告給現(xiàn)有客戶和潛在客戶。在未來，經(jīng)營活動(dòng)應(yīng)在為有機(jī)體系服務(wù)的前提下向深度和廣度不斷發(fā)展，為廣大人民群眾服務(wù)。第一部分 生產(chǎn)1目的為保證提供優(yōu)質(zhì)、安全的有機(jī)產(chǎn)品，嚴(yán)格控制有機(jī)葡萄、草莓生產(chǎn)管理、采摘、運(yùn)輸?shù)冗^程，特編制此章節(jié)。2范圍 適用于本公司按照有機(jī)方式生產(chǎn)草莓所需原料的全過程，主要包括：有機(jī)葡萄、草莓生產(chǎn).管理集及其運(yùn)輸、采摘和簡單包裝。3職責(zé)和權(quán)限3.1由主管產(chǎn)品中心的副主任負(fù)責(zé)全面工作，產(chǎn)品中心具體執(zhí)行。3.2產(chǎn)品中心負(fù)

12、責(zé)有機(jī)產(chǎn)品的原料采摘、管理、采摘、包裝、運(yùn)輸?shù)鹊募夹g(shù)指導(dǎo)，并制定實(shí)施計(jì)劃。3.3 財(cái)務(wù)中心與產(chǎn)品中心共同制作好原料收購款的相關(guān)票據(jù)與手續(xù)，做到貨款及時(shí)，保證生產(chǎn)的正常運(yùn)營。3.4產(chǎn)品中心采供人員具體負(fù)責(zé)原料的采集、包裝和運(yùn)輸。3.5產(chǎn)品中心庫管員具體負(fù)責(zé)原料的儲(chǔ)存管理工作。4有機(jī)采摘生產(chǎn)管理4.1產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)落實(shí)草莓生產(chǎn)基地，基地面積及范圍，劃定相應(yīng)邊界，做到清新明了。4.2全面考察采集基地及周邊的物種多樣性、生態(tài)環(huán)境狀況等，確?；靥幱诜€(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展的生產(chǎn)狀態(tài)。4.3繪制基地的位置圖以及基地平面分布圖。4.4產(chǎn)品中心應(yīng)對基地近3年的基本情況進(jìn)行調(diào)查，重點(diǎn)關(guān)注是否受到禁用物質(zhì)的污染，以確?；?/p>

13、地符合有機(jī)生產(chǎn)的要求。4.5基地與常規(guī)地塊之間應(yīng)保持有效的緩沖帶。4.6產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)基地生產(chǎn)管理，生產(chǎn)活動(dòng)不得對環(huán)境產(chǎn)生不利影響或?qū)?dòng)植物物種造成威脅。4.7公司技術(shù)中心負(fù)責(zé)對生產(chǎn)人員進(jìn)行有機(jī)培訓(xùn)，并進(jìn)行考核，考核合格者方可上崗。4.8總經(jīng)理指導(dǎo)，產(chǎn)品中心落實(shí)制訂和提交有機(jī)生產(chǎn)區(qū)可持續(xù)生產(chǎn)的管理方案，并責(zé)定相關(guān)人員做好各項(xiàng)記錄。5相關(guān)文件程序文件匯編1目的為保證提供優(yōu)質(zhì)、安全的有機(jī)產(chǎn)品，嚴(yán)格控制有機(jī)產(chǎn)品的所涉及的有機(jī)加工及其后續(xù)全過程，保證包裝采摘.的完整性，特編制此章節(jié)。2范圍 適用于本公司按照有機(jī)包裝.采摘.的有機(jī)產(chǎn)品的全過程，主要包括：有機(jī)產(chǎn)品的管理、包裝、采摘和運(yùn)輸。3職責(zé)和權(quán)限3.1

14、主管產(chǎn)品中心的副經(jīng)理負(fù)責(zé)有機(jī)產(chǎn)品包裝儲(chǔ)存.的全面管理；3.2產(chǎn)品中心具體負(fù)責(zé)有機(jī)產(chǎn)品的選用包裝物、成品的采摘和運(yùn)輸?shù)裙ぷ鳎?.3營銷中心負(fù)責(zé)有機(jī)產(chǎn)品的包裝設(shè)計(jì)、策劃工作。4有機(jī)產(chǎn)品的包裝儲(chǔ)存4.1有機(jī)產(chǎn)品包裝的環(huán)境4.1.1包裝選址在沒有工業(yè)污染源的地區(qū)；4.1.3產(chǎn)品中心具體負(fù)責(zé)制定詳細(xì)的生產(chǎn)加工車間、包裝、倉庫、垃圾堆放場、停車場、機(jī)械設(shè)備、工間休息場所和廁所等的衛(wèi)生管理計(jì)劃，并落實(shí)實(shí)施。4.4有害生物防治4.4.1應(yīng)優(yōu)先采取以下管理措施來預(yù)防有害生物的發(fā)生：4.4.1.1定期對車間、倉庫清洗、消毒，消除有害生物的孳生條件；4.4.1.2防止有害生物接觸包裝和處理設(shè)備；4.4.1.3控制溫

15、度、濕度、光照、空氣等環(huán)境因素，防止有害生物的繁殖。4.4.2在采用4.4.1措施無效的前提下，允許使用捕害工具及其他物理機(jī)械措施。4.4.3使用以維生素D為基本有效成分的殺鼠劑及GB/T 19630.12011附錄B中的物質(zhì)。4.4.4對遭受有害生物嚴(yán)重侵襲的加工或倉庫，使用中草藥進(jìn)行噴霧和熏蒸處理，禁止使用持久性和致癌性的消毒劑和熏蒸劑。4.5包裝4.5.1采用天然竹筐、環(huán)保紙箱做包裝材料，禁止含有合成殺菌劑、防腐劑和熏蒸劑的包裝材料；4.5.2包裝簡單、方便、實(shí)用，避免過度包裝；4.5.4防止包裝袋和包裝器皿與禁用物質(zhì)接觸。 5相關(guān)文件程序文件匯編第三部分 標(biāo)識(shí)與銷售1目的為在銷售過程中

16、有章可循并對產(chǎn)品準(zhǔn)確識(shí)別起見，特對有機(jī)產(chǎn)品進(jìn)行分類標(biāo)識(shí)，以便能及時(shí)、準(zhǔn)確識(shí)別該類產(chǎn)品。2范圍 適用于公司生產(chǎn)基地按照有機(jī)方式生產(chǎn)的產(chǎn)品。3職責(zé)和權(quán)限3.1主管營銷中心的副主任負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)與銷售全過程的全面管理；3.2產(chǎn)品中心和銷售中心歸口管理；3.3產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的張貼；3.2營銷中心負(fù)責(zé)銷售工作和銷售標(biāo)識(shí)的維護(hù)。4標(biāo)識(shí)通則4.1 獲得認(rèn)證的有機(jī)產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)，而未獲得有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證的產(chǎn)品不能使用有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志。4.2 標(biāo)識(shí)的文字、圖形或符號(hào)應(yīng)直觀、清晰、醒目和規(guī)范，應(yīng)當(dāng)使用規(guī)范的漢字。5產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求5.1 對加工或整容器包裝的產(chǎn)品，如果獲得有機(jī)認(rèn)證的原料在終產(chǎn)

17、品中所占的比例（重量或體積）為100%，則可以使用“100%有機(jī)”字樣的標(biāo)識(shí)；在95%以上，并且是由認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可的，可以使用“有機(jī)”字樣的標(biāo)識(shí)；如果獲得有機(jī)認(rèn)證的原料在終產(chǎn)品中所占的比例不足95%，但超過70%，可以使用“有機(jī)制造”字樣的標(biāo)識(shí)；不足70%的，可以用文字描述獲得認(rèn)證的原料及所占的比例，但不能使用任何帶有“有機(jī)”字樣的標(biāo)識(shí)和使用有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)志。在計(jì)算比例時(shí)，食鹽和水可不計(jì)入。5.2 ，獲得有機(jī)轉(zhuǎn)換證書.第一年不得在產(chǎn)品使用有機(jī)轉(zhuǎn)換標(biāo)識(shí).地2年可使用標(biāo)識(shí)。5.3 在產(chǎn)品的外包裝上必須標(biāo)明生產(chǎn)或加工單位的名稱、地址、生產(chǎn)日期及批號(hào)，可以標(biāo)明認(rèn)證證書號(hào)。5.4 有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和包裝的說明不能

18、錯(cuò)誤誘導(dǎo)消費(fèi)者，不能標(biāo)注“純天然”、“無污染”等字樣，但可以在外包裝上標(biāo)明“本產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中未使用人工合成的肥料、農(nóng)藥及禁用物品”。5.5 在產(chǎn)品的外包裝上印刷標(biāo)志或說明的油墨必須無毒、無刺激性氣味。6中國有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志6.1 只有在產(chǎn)品獲得認(rèn)證機(jī)構(gòu)相應(yīng)認(rèn)證后并在證書有效期以內(nèi)，才能夠相應(yīng)使用中國有機(jī)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品標(biāo)志和中國有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)志。6.2 使用的中國有機(jī)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品標(biāo)志和中國有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)志可以到機(jī)構(gòu)購買.認(rèn)證機(jī)構(gòu)標(biāo)識(shí)遵照認(rèn)證機(jī)構(gòu)要求使用。8銷售要求8.1 本公司在有機(jī)產(chǎn)品銷售中應(yīng)當(dāng)滿足以下要求，以保證銷售環(huán)境符合有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)有機(jī)生產(chǎn)體系的完整性8.1.1 有機(jī)產(chǎn)品采用專柜形式或其他專用形式

19、銷售，在銷售各環(huán)節(jié)中避免與常規(guī)產(chǎn)品相混合；8.1.2 有機(jī)產(chǎn)品應(yīng)避免與禁用物質(zhì)（如農(nóng)藥、化肥、轉(zhuǎn)基因物質(zhì)等）接觸；8.1.3 建立有機(jī)產(chǎn)品儲(chǔ)存、出入庫、運(yùn)輸和銷售等記錄，并歸檔保存5年。8.2 應(yīng)辨別認(rèn)證機(jī)構(gòu)證書的真?zhèn)尾⒑藢?shí)證書原件，留存證書復(fù)印件。9 相關(guān)文件作業(yè)規(guī)程匯編第四部分 管理體系一般要求1 公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本GB/T19630的規(guī)定和國家相關(guān)法律法規(guī)的要求。2 公司應(yīng)確保合法經(jīng)營。3 文件要求3.1有機(jī)管理體系文件包括：形成文件的有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量方針和有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)；3.1.1有機(jī)管理手冊；3.1.2有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序和記錄；3.1.3組織為確保其過程的有效策劃、運(yùn)行和控

20、制所需的文件。有機(jī)管理手冊（含方針、目標(biāo)、地圖）3.2有機(jī)管理體系文件架構(gòu)：程序文件 第一層 作業(yè)規(guī)程 第二層 第三層記錄 第四層3.3 應(yīng)建立一套完整有效的有機(jī)管理手冊，其內(nèi)容包括：3.3.1有機(jī)管理范圍人員職責(zé)、權(quán)限、組織機(jī)構(gòu)；3.3.2有機(jī)質(zhì)量方針和有機(jī)質(zhì)量目標(biāo)；3.3.3程序文件引用的表述；3.3.4有機(jī)草莓產(chǎn)品的生產(chǎn)控制要求。3.4 程序文件匯編：包括GB/T19630有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的全部程序文件。3.5 作業(yè)規(guī)程制定詳細(xì)的采摘基地管理、葡萄、草莓的包裝、采摘、標(biāo)識(shí)、運(yùn)輸?shù)雀鱾€(gè)生產(chǎn)、管理環(huán)節(jié)的管理規(guī)程，保證有機(jī)產(chǎn)品的整個(gè)生產(chǎn)鏈處于受控狀態(tài)。文件控制1目的對有機(jī)管理體系文件進(jìn)行控制，

21、保證全程生產(chǎn)活動(dòng)統(tǒng)一符合有機(jī)認(rèn)證要求，行動(dòng)文件化，確保各相關(guān)場所使用文件均為有效版本。2職責(zé)和權(quán)限2.1行政中心負(fù)責(zé)有機(jī)文件的分發(fā)、收集、歸檔保存。3控制要求3.1文件的制訂3.1.1有機(jī)管理手冊和程序文件匯編由有機(jī)管理者代表負(fù)責(zé)組織編制并由有機(jī)管理者代表負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)實(shí)施。3.1.2其它操作規(guī)程由使用部門負(fù)責(zé)編制，有機(jī)管理者代表審批。3.1.3記錄作為一種特殊文件按照記錄控制程序進(jìn)行管理。3.2文件的管理和發(fā)放3.2.1文件的編號(hào)和受控各種文件由文件主管部門統(tǒng)一編號(hào)，做到各類文件標(biāo)識(shí)唯一，具有可追溯性。公司有機(jī)體系文件分為受控和非受控狀態(tài)兩類。受控文件按照文件控制程序的要求進(jìn)行管理

22、。3.2.2文件的發(fā)放受控文件由有機(jī)管理者代表批準(zhǔn)其發(fā)放范圍，并保障其分發(fā)具有可追溯性。3.2.3文件的評審和更改 對文件要定期進(jìn)行評審，確?，F(xiàn)行文件的有效性、充分性、適宜性。當(dāng)發(fā)現(xiàn)文件需要進(jìn)行更改時(shí)，應(yīng)經(jīng)原審批人員進(jìn)行審批，并經(jīng)過其同意。3.3文件的存在形式文件存放方式：紙張、磁盤、光盤等。4 相關(guān)文件文件控制程序記錄控制程序記錄控制1目的對有機(jī)管理體系所要求的記錄予以控制，以提供對產(chǎn)品、過程符合要求的證據(jù)。并確保各項(xiàng)活動(dòng)的符合性和可追溯性證據(jù)。2 職責(zé)和權(quán)限2.1 行政中心負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各中心的體系運(yùn)行記錄。2.2 各中心負(fù)責(zé)收集、整理、保管本中心的體系運(yùn)行記錄。 3 控制要求3.1 記錄

23、的編制公司應(yīng)建立并保持充分的記錄，保證滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。記錄應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、完整，能為有機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)、采摘和銷售活動(dòng)提供證據(jù)。3.2記錄的收集和整理 主管部門負(fù)責(zé)定期檢查記錄的使用情況，并督查各使用部門對記錄分類整理，以便檢索。3.3記錄的保存各部門負(fù)責(zé)保存本部門所產(chǎn)生的記錄，并保證記錄保存5年。 4 相關(guān)文件質(zhì)量記錄控制程序資源管理 1 目的對與有機(jī)生產(chǎn)規(guī)模及技術(shù)相適應(yīng)的資源，即滿足運(yùn)作要求的硬件資源和人力資源進(jìn)行控制，為生產(chǎn)出有機(jī)產(chǎn)品的最終目標(biāo)提供保障。2 職責(zé)和權(quán)限2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)資源的提供；2.2 有機(jī)生產(chǎn)管理小組組長負(fù)責(zé)資源需求的策劃；2.3 行政中心負(fù)責(zé)人力資源的管理和人員的培訓(xùn)；2.

24、4 產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的管理和維護(hù)。 3 控制要求3.1人力資源3.1.1承擔(dān)有機(jī)管理職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的。對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。3.1.2 培訓(xùn)、意識(shí)和能力應(yīng)識(shí)別從事影響有機(jī)產(chǎn)品性能的人員能力需求。對新員工、在崗員工、各類專業(yè)人員、內(nèi)部檢查員等，應(yīng)根據(jù)他們的崗位職責(zé)和工作能力制定并實(shí)施培訓(xùn)。3.1.3 新員工培訓(xùn)A、企業(yè)文化培訓(xùn)：包括工作紀(jì)律，有機(jī)產(chǎn)品方針和目標(biāo)，有機(jī)產(chǎn)品意識(shí)。B、崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)操作規(guī)程、安全注意事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等。3.1.4 全員有機(jī)產(chǎn)品意識(shí)培訓(xùn)根據(jù)需要應(yīng)通過一定的渠道保證各作業(yè)人員特別是生產(chǎn)基地管理人員樹立正確的意識(shí)，正確看待有機(jī)

25、產(chǎn)品的要求，使生產(chǎn)活動(dòng)組織化、紀(jì)律化。3.2 硬件資源3.2.1生產(chǎn)地塊的選擇應(yīng)當(dāng)符合國標(biāo)要求。4相關(guān)文件培訓(xùn)控制程序作業(yè)規(guī)程匯編 資源 / 人員的職責(zé)和權(quán)限1目的對公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。2 范圍適用于公司內(nèi)對有機(jī)管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。3.1 總經(jīng)理3.1.1全面領(lǐng)導(dǎo)公司日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；3.1.2制定方針和目標(biāo)，領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持有機(jī)管理體系；3.1.3確保有機(jī)管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；3.1.4主持改進(jìn)計(jì)劃的編制與落實(shí)；3.1.5負(fù)責(zé)確保顧客的要求在公司內(nèi)部得到溝通和

26、確定；3.1.6確保公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。3.2 有機(jī)管理者代表3.2.1確保有機(jī)管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持；3.2.2向總經(jīng)理報(bào)告執(zhí)行有機(jī)管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求和內(nèi)檢的情況；3.2.3確保在整個(gè)公司內(nèi)提高顧客要求意識(shí)；3.2.4負(fù)責(zé)與有機(jī)管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。3.3 行政中心3.3.1在有機(jī)管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司管理體系正常運(yùn)行；3.3.2負(fù)責(zé)組織編制與有機(jī)方針和目標(biāo)相一致的有機(jī)管理體系文件；3.3.3負(fù)責(zé)公司有機(jī)管理體系文件的管理和維護(hù)；3.3.4負(fù)責(zé)組織各中心進(jìn)行管理策劃，并進(jìn)行監(jiān)督檢查；3.3.5負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各中心的記錄和對工作環(huán)境的控制；3.3.

27、6負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)的實(shí)施以及培訓(xùn)效果的驗(yàn)證；3.3.7負(fù)責(zé)編制各中心部門崗位責(zé)任制和人員的招聘；3.3.8負(fù)責(zé)準(zhǔn)備提供與本中心工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施改進(jìn)計(jì)劃中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施。3.4 財(cái)務(wù)中心3.4.1根據(jù)公司決策精神，制定和修訂財(cái)務(wù)年度計(jì)劃；3.4.2建立健全財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)規(guī)章制度；3.4.3加強(qiáng)經(jīng)營核算管理，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律；3.4.4做好資金籌劃管理和調(diào)動(dòng)；3.4.5如果有必要，做好出入庫監(jiān)督核算管理；3.4.6做好資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)事務(wù)的處理；3.4.7對合同的執(zhí)行及采購計(jì)劃的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。3.5營銷中心3.5.1制訂本中心編制的質(zhì)量記錄格式，收集、整理、保

28、管本中心的質(zhì)量記錄；3.5.2負(fù)責(zé)市場的開發(fā)和銷售的實(shí)施，評審客戶要求、交貨期以及其他要求；3.5.3負(fù)責(zé)顧客反饋意見的收集、整理和處理及顧客的申斥/投訴；3.5.4負(fù)責(zé)準(zhǔn)備提供與本中心工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施改進(jìn)計(jì)劃中 提出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施。3.6產(chǎn)品中心3.6.1負(fù)責(zé)有機(jī)生產(chǎn)技術(shù)的推廣和應(yīng)用，嚴(yán)格按照生產(chǎn)規(guī)程組織生產(chǎn)；3.6.2負(fù)責(zé)有機(jī)地塊的標(biāo)識(shí)、防護(hù)，要有序，并有標(biāo)識(shí)給予區(qū)別；3.6.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)檢驗(yàn)設(shè)備的購買及維護(hù)保養(yǎng)； 3.6.4做好廠房、車間、倉庫等衛(wèi)生檢查，保持衛(wèi)生狀況的最佳狀態(tài)；3.6.5負(fù)責(zé)原料的采集和運(yùn)輸，符合采摘規(guī)程的要求；3.6.6負(fù)責(zé)準(zhǔn)備提供與本中心工作有

29、關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施改進(jìn)計(jì)劃中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施。公司有機(jī)管理組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理有機(jī)管理者代表行政中心營銷中心產(chǎn)品中心財(cái)務(wù)中心人事部銷售部生產(chǎn)部技術(shù)部有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)職能 分配表職責(zé)部門GB/T19630總經(jīng)理有機(jī)管理代表行政中心營銷中心產(chǎn)品中心財(cái)務(wù)中心有機(jī)生產(chǎn)主要目標(biāo)Section1生產(chǎn)6.16.26.36.46.57.17.27.3Section2包裝4.14.24.34.44.54.64.74.84.9Section3標(biāo)識(shí)與銷售4.*5.*6.*7.*8.*9.*Section4管理體系4.14.24.34.44.54.6主管條款 相關(guān)條款資源 / 采購1目的 嚴(yán)格控制投入物和產(chǎn)

30、出物，最終達(dá)到降低直至沒有外來物的投入的目標(biāo)，保障有機(jī)體系的可證實(shí)性。2 職責(zé)和權(quán)限2.1采摘基地由產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)。2.2必要時(shí)營銷中心編制采購物資計(jì)劃，財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)對采購物資的驗(yàn)證。2.3產(chǎn)品中心采供員具體負(fù)責(zé)物資的采供工作。3 控制要求3.1物資分類3.1.1采摘與加工用生產(chǎn)資料；3.1.2有機(jī)投入物：配料、包裝。3.2采購控制3.2.1有機(jī)管理者代表負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)，確保不使用禁用的或未經(jīng)許可的生產(chǎn)資料。產(chǎn)品中心應(yīng)詳細(xì)標(biāo)明采購物品品名，日期，數(shù)量，并注明有機(jī)狀態(tài)、生產(chǎn)廠家、銷售商等。采購員必須嚴(yán)格遵循采購要求進(jìn)行采購。采購物資要留原始票據(jù)，如發(fā)票、收據(jù)等以備需要時(shí)追蹤。3.2.2采購驗(yàn)證對

31、采購的有機(jī)投入物質(zhì)有效性由有機(jī)管理者代表和生產(chǎn)部進(jìn)行驗(yàn)證，確保有機(jī)采購的符合性。3.3對采購物資的控制詳見采購控制程序。4 相關(guān)文件采購控制程序內(nèi)部檢查1目的 為驗(yàn)證有機(jī)管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，體系是否得到有效保持、實(shí)施和改進(jìn)，特編制此章節(jié)。2 職責(zé)和權(quán)限2.1總經(jīng)理2.1.1批準(zhǔn)公司的內(nèi)部檢查計(jì)劃；2.1.2批準(zhǔn)內(nèi)部有機(jī)管理體系檢查報(bào)告。2.2有機(jī)管理者代表2.2.1全面負(fù)責(zé)內(nèi)部檢查工作；2.2.2選定內(nèi)部檢查員，對內(nèi)部檢查不符合進(jìn)行處理并督促改進(jìn)。2.3內(nèi)部檢查組長2.3.1編制內(nèi)部檢查計(jì)劃；2.3.2負(fù)責(zé)編寫內(nèi)部檢查報(bào)告；2.3.3負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部檢查。2.4內(nèi)部檢查員依據(jù)檢查表執(zhí)行檢

32、查任務(wù)。3 控制要求3.1定期進(jìn)行內(nèi)部檢查對公司的內(nèi)部檢查要求：應(yīng)規(guī)定一定的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部檢查，確定有機(jī)產(chǎn)品符合GB/T19630有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求以及公司所確定的有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)管理體系的要求，而且該體系得到實(shí)施和保持。3.2內(nèi)部檢查人員要求 內(nèi)部檢查應(yīng)由具備能力的內(nèi)部檢查人員來承擔(dān)，也可聘請具備能力的外部人員進(jìn)行。 內(nèi)部檢查人員能力要求：（1）熟悉并了解國家相關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求；（2）熟悉并掌握認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；（3）具備野生采集的技術(shù)知識(shí)或經(jīng)驗(yàn)；（4）熟悉本單位的有機(jī)生產(chǎn)和加工管理體系及生產(chǎn)和/或加工過程；（5）經(jīng)過內(nèi)部檢查員培訓(xùn)，并取得內(nèi)部檢查員資格。3.3 內(nèi)部檢查的實(shí)施3.3.1

33、內(nèi)部檢查時(shí)，由內(nèi)部檢查組長提前一周將檢查計(jì)劃發(fā)放到各相關(guān)部門或人員，進(jìn)行內(nèi)部檢查時(shí)應(yīng)詳細(xì)記錄檢查過程的符合或不符合事實(shí)，對不符合要開出不符合報(bào)告。3.3.2檢查結(jié)束時(shí)，應(yīng)形成書面的檢查報(bào)告，檢查組長應(yīng)將檢查結(jié)果通知各中心，并要求其對不符合采取適宜的糾正措施。3.4 對內(nèi)部檢查過程應(yīng)形成記錄，并留存。4 相關(guān)文件內(nèi)部檢查控制程序追蹤體系1 目的為保證有機(jī)完整性，對有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)過程建立跟蹤系統(tǒng)，保存能追溯實(shí)際生產(chǎn)全過程的詳細(xì)記錄，特編制本章節(jié)。2 職責(zé)和權(quán)限 產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)生產(chǎn)記錄的追蹤。3 控制要求3.1生產(chǎn)記錄的追蹤3.1.1對有機(jī)產(chǎn)品通過生產(chǎn)、采摘、運(yùn)輸記錄進(jìn)行追蹤；3.1.2對有機(jī)產(chǎn)品的原料通過原料采購、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸記錄進(jìn)行追蹤；3.1.3對有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)通過相關(guān)的包裝記錄進(jìn)行追蹤；3.1.4對有機(jī)產(chǎn)品的出庫由產(chǎn)品中心各個(gè)責(zé)任人負(fù)責(zé)，其生產(chǎn)批次編號(hào)如下： 責(zé)任人 區(qū)域編號(hào)日月年有機(jī)/常規(guī)如：Y1107280204表示04號(hào)責(zé)任人02號(hào)區(qū)11年07月28日收獲的