建筑施工安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度

1、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理制度全面落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理制度一、目的一、目的公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理主體責(zé)任，確保風(fēng)險(xiǎn)的有效管理，建立安全生產(chǎn)的長(zhǎng)期機(jī)制，從根本上解決或降低安全風(fēng)險(xiǎn)，防止生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。 結(jié)合公司的實(shí)際，制定本制度。 二、范圍二、范圍適用于公司范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)等級(jí)和控制管理。 三、編制三、編制根據(jù)中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法(2014年修訂執(zhí)行)云南省安全生產(chǎn)條例(2018年1月1日實(shí)施)中華人民共和國(guó)建筑法(2011年修訂執(zhí)行)建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例(2004年2月1日開始實(shí)施)企業(yè)員工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)gb6441-860生產(chǎn)流程危險(xiǎn)和有害因素的分類四、術(shù)語和定義四、術(shù)語和定義一、危

2、險(xiǎn)源(風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)):危險(xiǎn)源是指一個(gè)系統(tǒng)中有潛在的能量和物質(zhì)釋放的危險(xiǎn)，引起人員傷害，以一定的引擎能轉(zhuǎn)化為事故的部位、區(qū)域、場(chǎng)所、空間、工作場(chǎng)所、設(shè)備及其位置。 其本質(zhì)是潛在的危險(xiǎn)的源和部位，是爆炸事故的源，是能量、危險(xiǎn)物質(zhì)集中的核心，是能量從那里釋放或爆炸的地方。 2、風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)：識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的存在，確定其特性的過程。 3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等級(jí)：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小，決定風(fēng)險(xiǎn)是否可接受的全過程。 五、機(jī)構(gòu)設(shè)置五、機(jī)構(gòu)設(shè)置一.企業(yè)是安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理的責(zé)任主體，在公司和項(xiàng)目部分別設(shè)立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理指導(dǎo)組，負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理的研究、統(tǒng)一、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)，全面負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理建設(shè)。 2、公司建立了以總經(jīng)理為首的系

3、統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)指導(dǎo)機(jī)構(gòu)，副組長(zhǎng)由分管生產(chǎn)副社長(zhǎng)組成，分管安全副社長(zhǎng)的成員由審計(jì)部的負(fù)責(zé)人、技術(shù)總工、水力發(fā)電負(fù)責(zé)人、機(jī)械管理負(fù)責(zé)人、安全科的負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、人事部的負(fù)責(zé)人、各項(xiàng)目部的負(fù)責(zé)人等組成。 領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)調(diào)整體系建設(shè)的計(jì)劃制定、人員配置、財(cái)務(wù)資源等事項(xiàng)，指導(dǎo)和調(diào)整體系建設(shè)的各項(xiàng)工作。 日常事務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)在安全科。 3 .項(xiàng)目部的風(fēng)險(xiǎn)管理小組由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)，成員由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全人員、土建/水管工人、機(jī)械人員、資料員、班領(lǐng)導(dǎo)等組成。 項(xiàng)目部各崗位管理者、工作人員都參加風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理活動(dòng)的實(shí)施，確保風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理活動(dòng)與項(xiàng)目的各區(qū)域、場(chǎng)所、崗位、各作業(yè)活動(dòng)和管理活動(dòng)有關(guān)，確保工地危險(xiǎn)源認(rèn)識(shí)的全

4、面性、時(shí)效性。 六、責(zé)任六、責(zé)任1.1 .公司責(zé)任：公司責(zé)任：公司風(fēng)險(xiǎn)管理指導(dǎo)小組負(fù)責(zé)建立和運(yùn)營(yíng)公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理體系，監(jiān)督和指導(dǎo)項(xiàng)目部安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理小組工作的公司必須建立風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理制度，明確各部門、各部門的風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任公司負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)分布情況、結(jié)果、控制措施和潛在風(fēng)險(xiǎn)的公司級(jí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作的開展、公司施工活動(dòng)的危險(xiǎn)源識(shí)別、分析、評(píng)價(jià)等工作，立即制定更新安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的管理清單的公司限制一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)督和指導(dǎo)其他級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的限制。2.2、項(xiàng)目部的責(zé)任：項(xiàng)目部的風(fēng)險(xiǎn)管理指導(dǎo)小組負(fù)責(zé)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理體系的建立和運(yùn)營(yíng)，負(fù)責(zé)施工工作組風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理業(yè)務(wù)的監(jiān)督指導(dǎo)的項(xiàng)目部建立風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理制度， 明確

5、各車間風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任的項(xiàng)目部負(fù)責(zé)開展風(fēng)險(xiǎn)分布情況、結(jié)果、控制措施及潛在風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目部安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作、施工活動(dòng)的危險(xiǎn)源識(shí)別、分析、評(píng)價(jià)等工作，立即執(zhí)行制定更新安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的管理清單的一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理措施3.3 .班組責(zé)任：班組責(zé)任：負(fù)責(zé)運(yùn)行本施工作班組的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理體系，負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)施工作人員的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理本施工作班的風(fēng)險(xiǎn)分布情況、結(jié)果、控制措施和潛在風(fēng)險(xiǎn)的掌握本施工作班組的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的開展， 實(shí)行一、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理措施，實(shí)施三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，對(duì)四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)的該班作業(yè)人員的施工作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。 4.4.4 .施工人員的職責(zé)：施工人員的職責(zé)：掌握本施工作班的風(fēng)險(xiǎn)分布情

6、況、結(jié)果、控制措施和潛在風(fēng)險(xiǎn)，立即執(zhí)行向施工作班報(bào)告本崗位施工活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的危險(xiǎn)源的一、二、三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理措施，實(shí)施四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。 七、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的分類七、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的分類根據(jù)公司的生產(chǎn)特征和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況，將公司范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分為以下兩類： 1、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和其他區(qū)域的東西安全狀態(tài)、工作環(huán)境的安全因素和管理缺陷； 2 .工作中人的不安行為。 八、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別的方法八、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別的方法公司和項(xiàng)目采用作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)分析法或風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)存在的安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)分級(jí)。 1.1靜態(tài)分析靜態(tài)分析：用安全核對(duì)表法(scl )識(shí)別生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和其他地區(qū)物品的安全狀態(tài)、工作環(huán)境的安全因素和管理缺陷。 1 )制定安

7、全檢查表的根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章、規(guī)范和規(guī)定。 關(guān)于國(guó)內(nèi)外事故例子和企業(yè)過去的事故狀況系統(tǒng)分析中特定的危險(xiǎn)部位和預(yù)防措施分析者的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料研究成果，該行業(yè)和類似行業(yè)的檢查表等。 2 )安全檢查表的分析順序按專業(yè)類別列出設(shè)備設(shè)施一覽表(參照表1-1 )。 表1-11-1設(shè)備設(shè)施列表設(shè)備列表專業(yè)：確定no:作者。 包括技術(shù)人員、班級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)械修理人員、技術(shù)人員、保安人員等對(duì)系統(tǒng)很了解的各方面人員。 精通系統(tǒng)。 包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、流程、操作條件、配置和現(xiàn)有的安全衛(wèi)生設(shè)施。 收集資料。 收集有關(guān)安全的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、制度以及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故資料，作為制定安全檢查表的依據(jù)。 判別危

8、害因素。 根據(jù)功能和構(gòu)造將系統(tǒng)分成子系統(tǒng)和單元，分別分析潛在的危險(xiǎn)因素。 列出安全檢查分析評(píng)價(jià)表。 關(guān)于危險(xiǎn)因素和有關(guān)規(guī)則制度、過去事故的教訓(xùn)和本機(jī)的檢查，確定安全檢查表的要點(diǎn)和內(nèi)容，填寫安全檢查分析(scl )評(píng)價(jià)表(參照表1-2 )的內(nèi)容。表1-21-2安全檢查分析(安全檢查分析(sclscl )評(píng)價(jià)表)評(píng)價(jià)表區(qū)域/支部部分(流程):支部部分(流程):裝置/設(shè)備/設(shè)施：設(shè)施： no:no:序列號(hào)檢查項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差的主要結(jié)果現(xiàn)有的安全控制措施的風(fēng)險(xiǎn)度(r )風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的提案修正/控制措施備注有序列號(hào)設(shè)備名的地方的備注1 2 1 2備注分析日期： 2.2 .動(dòng)態(tài)分析：用作業(yè)危害分析法(jha

9、 )按作業(yè)順序分解，識(shí)別作業(yè)中的人的不安行為。 1 )作業(yè)活動(dòng)的區(qū)分根據(jù)作業(yè)區(qū)域/支部的區(qū)分和作業(yè)類別(檢查修理類、生產(chǎn)作業(yè)類)來區(qū)分。 2 )分作業(yè)危害分析的主要步驟確定作業(yè)活動(dòng)，填寫作業(yè)活動(dòng)清單(參照表2-1 )。 表2-12-1作業(yè)活動(dòng)列表作業(yè)活動(dòng)列表否：序號(hào)作業(yè)區(qū)域作業(yè)活動(dòng)分類附注1將各作業(yè)活動(dòng)分割成多個(gè)作業(yè)步驟(注：為了讓別人了解在實(shí)際作業(yè)分類中如何進(jìn)行此作業(yè)，請(qǐng)對(duì)作業(yè)者發(fā)揮指導(dǎo)作用。 工作流程長(zhǎng)、程序多的情況下，可以將該工作活動(dòng)分成幾個(gè)大塊，將各塊分成大步驟，然后將大步驟分成幾個(gè)小步驟。 識(shí)別各步驟的潛在危害并填寫工作危害分析(jha )評(píng)價(jià)表(參照表2-2 )。 表2-22-2工

10、作危害分析(工作危害分析(jhajha )評(píng)價(jià)表)評(píng)價(jià)表作業(yè)區(qū)域：作業(yè)活動(dòng)： no:連續(xù)工作步驟的危害和潛在事件(人、物、作業(yè)環(huán)境、管理)的主要結(jié)果目前的控制措施的可能性(l )嚴(yán)重性(s )風(fēng)險(xiǎn)度(r )風(fēng)險(xiǎn)等提案修正/控制措施根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的分類分析危害因素引起的主要結(jié)果。 3.3 .風(fēng)險(xiǎn)矩陣法(風(fēng)險(xiǎn)矩陣法(lsls ) )本方法的風(fēng)險(xiǎn)度(危險(xiǎn)性)是事件發(fā)生的可能性和事件結(jié)果的結(jié)合。 即，r=ls l表示事故發(fā)生的可能性s表示事件的結(jié)果嚴(yán)重性r表示風(fēng)險(xiǎn)值本風(fēng)險(xiǎn)矩陣法將風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為4個(gè)階段，分別為1個(gè)階段(高)、2個(gè)階段(高)、3個(gè)階段(中)、4個(gè)階段(低)。 風(fēng)險(xiǎn)矩陣法(ls )的判斷基準(zhǔn)：表

11、3-13-1事故發(fā)生的可能性發(fā)生事故的可能性l判斷基準(zhǔn)水平5在現(xiàn)場(chǎng)沒有采取防犯、監(jiān)視、保護(hù)、控制措施，沒有發(fā)現(xiàn)危害的發(fā)生(沒有監(jiān)視系統(tǒng))，在正常的情況下這樣的事故和事件頻發(fā)。 4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒有檢查系統(tǒng)，沒有任何監(jiān)視，或者現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但是沒有有效地執(zhí)行，控制措施不當(dāng)，或者發(fā)生危害，沒有在預(yù)想的情況下發(fā)生的保護(hù)措施(例如，沒有保護(hù)裝置，沒有個(gè)人保護(hù)用品或者不嚴(yán)格按照操作程序，或者容易發(fā)現(xiàn)危害(現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)視系統(tǒng))，或者過去被監(jiān)視過，或者過去發(fā)生過類似的事故和事件。 2一發(fā)生危害就可以立即發(fā)現(xiàn)、定期監(jiān)視，或者現(xiàn)場(chǎng)有防范措施，不能有效執(zhí)行，或者過去偶爾發(fā)生事故和事件。 十分鐘，有有效

12、的防盜、控制、監(jiān)控、保護(hù)措施，或者員工的安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。 不會(huì)發(fā)生事故和事件。表3-23-2事件結(jié)果重大事件的結(jié)果嚴(yán)重性s判別標(biāo)準(zhǔn)為基準(zhǔn)等級(jí)的法律、法規(guī)其他要求者的財(cái)產(chǎn)損失/萬元停止企業(yè)形象5法律、法規(guī)和基準(zhǔn)死亡50份裝置(2套)或設(shè)備的重大國(guó)際影響4潛在違反法規(guī)和基準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力25套裝置停止，或設(shè)備停止行業(yè)內(nèi)， 省內(nèi)的影響3是上級(jí)公司和行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等的切斷、骨折、聽力喪失、慢性疾病的10套裝置停止和設(shè)備地區(qū)的影響2不符合企業(yè)的安全操作程序，規(guī)定雖然輕微，但間歇的不快感10不太受影響幾乎沒有停止的公司和周邊范圍1沒有傷亡， 未停止的形象未受損的表3-33-

13、3安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定基準(zhǔn)和控制措施安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定基準(zhǔn)和控制措施r風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20-25 1級(jí)巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前無法繼續(xù)工作的改善措施評(píng)價(jià)后立即對(duì)15-16 2級(jí)重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施減輕風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行管理流程，定期進(jìn)行檢查、測(cè)量和評(píng)價(jià)，或最近， 考慮改善9-12 3級(jí)中度，建立目標(biāo)，可以建立操作規(guī)程加強(qiáng)訓(xùn)練和交流2年內(nèi)管理8級(jí)可接受、輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)，可以考慮制定操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，但需要定期檢查嗎？ 有條件是否需要采用控制措施，有經(jīng)費(fèi)時(shí)進(jìn)行管理，記錄表3-43-4風(fēng)險(xiǎn)矩陣表風(fēng)險(xiǎn)矩陣表5低、中、高、高、高、高、高、高、中、高、低、中、低、低、中、低、低結(jié)果

14、等級(jí)(s) 1低、低、低、低、低、低、低、低、1234事故的可能性(l)9、風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)等級(jí)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)程度，按從高到低的原則分為1、2、3、4 4個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，分為“紅、橙、黃、藍(lán)”4級(jí)(紅最高)。 1 .一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，即重大風(fēng)險(xiǎn)，意味著現(xiàn)場(chǎng)工作條件和工作環(huán)境非常危險(xiǎn)，現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)源多，難以控制，繼續(xù)施工，會(huì)引起集體死亡事故，或造成重大經(jīng)濟(jì)損失。 2 .二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，即較大的風(fēng)險(xiǎn)，意味著現(xiàn)場(chǎng)的施工條件和作業(yè)環(huán)境處于不安全的狀態(tài)，現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)源多，難以限制，繼續(xù)施工，容易引起一般的生產(chǎn)安全事故，或容易造成大的經(jīng)濟(jì)損失。 3 .三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，即一般風(fēng)險(xiǎn)，意味著現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)基本上可以控制，但仍有引起生產(chǎn)安全事故的誘因，繼續(xù)

15、施工，可能會(huì)引起死傷事故，或?qū)е乱欢ǖ慕?jīng)濟(jì)損失。 4 .四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，即低風(fēng)險(xiǎn)，意味著現(xiàn)場(chǎng)存在的風(fēng)險(xiǎn)基本上可以控制，如果繼續(xù)施工，可能導(dǎo)致人的傷害和經(jīng)濟(jì)損失。 對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)存在的低風(fēng)險(xiǎn)，沒有必要增加別的控制措施，但在工作中有必要逐漸改善。 十、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理十、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理項(xiàng)目部根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)情況制定風(fēng)險(xiǎn)管理措施策劃，依次按工程技術(shù)措施、管理措施、訓(xùn)練教育措施、個(gè)人防護(hù)措施應(yīng)急措施等五個(gè)邏輯順序?qū)Ω黠L(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理措施。 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理措施可以采用特殊的施工方案、安全技術(shù)基礎(chǔ)、重大危險(xiǎn)源公示、班級(jí)前教育、應(yīng)急方案等，公司和項(xiàng)目部根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重性和危害的大小，綜合管理不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)。 一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管理，

16、由公司制定規(guī)章方案，掛卡監(jiān)督，項(xiàng)目部組織實(shí)施的二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管理，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，公司組織監(jiān)督指導(dǎo)的三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管理，由施工班組組織實(shí)施，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)。 四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管理由施工作業(yè)人員實(shí)施，由施工作業(yè)班長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)。 1.1 .風(fēng)險(xiǎn)管理的原則如下： 風(fēng)險(xiǎn)管理原則是四級(jí)：輕度(一般)危險(xiǎn)，可接受(或可接受) ?？剖乙痍P(guān)注，負(fù)責(zé)四級(jí)危害因素的控制管理，所屬小組需要具體執(zhí)行的監(jiān)視，控制措施保持現(xiàn)狀，留下記錄。 三級(jí)：中等危險(xiǎn)，需要控制整改。 公司、科應(yīng)當(dāng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)三級(jí)危害因素的管理，所屬科必須制定、限制具體執(zhí)行的管理制度，努力降低風(fēng)險(xiǎn)，慎重測(cè)量和限定預(yù)防成本，在規(guī)定期間內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)的措施。 如果涉及到嚴(yán)重的傷害結(jié)果，還要進(jìn)一步進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定傷害的可能性和是否需要改善的控制措施。 二級(jí)：高度危險(xiǎn)(重大風(fēng)險(xiǎn))，必須制定控制管理的措施。 公司必須