安全生產標準化工作評價報告

1、附件四 評價編號： 安全生產標準化工作 評價報告申請單位：武漢建工股份有限公司武漢建設安全技術咨詢中心 2011年11月21日 注意事項1、本報告僅對本次評價負責2、本報告不得涂改及使用涂改液3、未經許可不得復印4、本報告發(fā)出前，需加蓋咨詢中心公章5、在選擇項前的內打“”為有效6、對本報告如有異議，請于本報告發(fā)出之日起10個工作日內提出。聯(lián)系電話：傳 真：地 址：申請單位名稱：武漢建工股份有限公司受審核單位名稱： 電話： 傳真： 評 價 組 成 員 名 單姓 名職 務姓 名職 務評 價 報 告 目 錄1、概述 2、綜述 3、不合格情況 4、糾正措施要求 5、安全生產標準化綜合評價6、評價結論7

2、、受審核單位對報告的確認 8、對不合格情況糾正措施驗證評價1、 概況：1.1評價審核目的：評價受審核單位安全生產標準化的實施情況，以確定其安全生產管理體系是否運行有效，并滿足評價標準要求；（初次評價）評價受審核單位安全生產標準化的事實情況是否持續(xù)滿足評價標準范圍的相關性和適宜性；（再評價）滿足法律法規(guī)要求滿足省、市有關部門的規(guī)定要求1.2評價依據(jù)：評價依據(jù)：安委20114號 建質2005232號1.3評價類型：初次評價再次評價1.4受評價審核單位人數(shù)： 人1.5評價時間： 初次評價：2011年11月21日再次評價： 年 月 日評價計劃執(zhí)行情況 按計劃執(zhí)行 調整原計劃評價涉及的部門 個 具體是：

3、工程部 安全管理部 人力資源部 材料部 財務部1.6評價時企業(yè)主要陪同人員：1.7評價范圍：企業(yè)安全管理體系建立情況；各項安全生產管理制度實施情況；安全生產標準化實施情況；1.8評價地點：2、綜述：2.1安全生產目標2.1.1企業(yè)根據(jù)自身安全生產實際，制定總體和年度安全生產目標。檢查情況：制定了總體目標，1、杜絕工傷死亡事故、重大設備事故、重大火災事故；2、避免和減少因粉塵、噪聲引發(fā)的職業(yè)病而引起的相關方投訴。年度安全生產目標，1、每年工傷事故頻率控制在12以內；2、施工現(xiàn)場安全達標優(yōu)良率100%；3、相關方投訴、新聞媒體曝光控制在三起以內。2.1.2按照所屬基層單位和部門在生產經營中的職能，

4、制定安全生產指標和考核辦法。檢查情況：公司與各職能部門按照管理體系的職能分工，實行季度考核兌現(xiàn)。公司與分公司、項目部簽訂了安全生產責任書，制定了具體的目標和指標。分公司、項目部每年按照責任書達成情況進行考核，考核不合格的按評分結果比例折扣兌現(xiàn)獎。2.2組織機構和職責2.2.1企業(yè)應按規(guī)定設置安全生產管理機構，配備安全生產管理人員。檢查情況：公司設立了安全生產獨立管理部門，部門配備了8名安全管理人員，均持有安全員上崗證和三類人員考核證，其中省級安全專家4名，國家注冊安全工程師5名，公司安全管理人員占員工總人數(shù)20%以上。2.2.2企業(yè)主要負責人應按照安全生產法律法規(guī)賦予的職責，全面負責安全生產工

5、作，并履行安全生產義務。檢查情況：建立、健全本單位安全生產責任制并組織制定本單位安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程、確保本單位安全生產投入的有效實施督促、及時參加檢查本單位的安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患，組織制定并實施本單位的生產安全事故應急救援預案。2.2.3企業(yè)應建立安全生產責任制，明確各級單位、部門和人員的安全生產職責。檢查情況：建立了安全生產責任制，明確公司級、項目級各人員的安全管理職責，并有效運行。2.3安全投入2.3.1企業(yè)應建立安全生產投入保障制度，完善和改進安全生產條件，按規(guī)定提取安全費用，專項用于安全生產，并建立安全費用臺帳。檢查情況：制定了安全費用投入保障制定，并有效實施

6、，有臺賬目錄清晰。2.3.2保險檢查情況：企業(yè)為員工購買意外傷害保險2.4法律法規(guī)與安全管理制度2.4.1企業(yè)應建立識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范的制度，明確主管部門，確定獲取的渠道、方式、及時識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范。檢查情況：對國家的法律法規(guī)、地區(qū)的法律法規(guī)進行收集，并按照年度進行了更新。2.4.2企業(yè)應建立健全安全生產規(guī)章制度，并發(fā)放到相關工作崗位，規(guī)范從業(yè)人員的生產作業(yè)行為。安全生產規(guī)章制度至少應包含下列內容：安全生產職責、安全生產投入、文件和檔案管理、隱患排查與治理、安全教育培訓、特種作業(yè)人員管理、設備設施安全管理、建設項目安全設施“三同時”管理、生產設

7、備設施報廢管理、施工和檢查維修安全管理、危險物品及重大危險源管理、作業(yè)安全管理相關方及外用工管理、職業(yè)健康管理、防護用品管理、應急管理、事故管理等。檢查情況：建立了安全生產職責、安全生產投入、文件和檔案管理、隱患排查與治理、安全教育培訓、特種作業(yè)人員管理、設備設施安全管理、建設項目安全設施“三同時”管理、生產設備設施報廢管理、施工和檢查維修安全管理、危險物品及重大危險源管理、職業(yè)健康管理、防護用品管理、應急管理、事故管理等相關制度，并有效運行。2.4.3企業(yè)應根據(jù)生產特點，編制崗位安全操作規(guī)程，并發(fā)放到相關崗位。檢查情況：公司編制并印發(fā)了武漢建工安全質量標準化手冊，詳細規(guī)定了各崗位的安全操作規(guī)

8、程，施工現(xiàn)場加工區(qū)域、主要作業(yè)場所均懸掛了操作規(guī)程標志牌。2.4.4企業(yè)應根據(jù)法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進行評估。檢查情況：公司每年對法律法規(guī)、標準規(guī)范、制度規(guī)程等文件進行識別獲取，并制定有效版本清單。通過內部審核、日常檢查、考核等方式對相關法規(guī)、標準、制度的執(zhí)行情況進行評估。2.4.5企業(yè)應根據(jù)評估情況、安全檢查反饋的問題、生產安全事故案例、績效評定結果等，對安全生產管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進行修訂，確保其有效和適用，保證每個崗位所使用的為最新有效版本。檢查情況：定期對安全規(guī)章制度、操作規(guī)程進行評估，組織專業(yè)人員進行修訂，以適應生產實際、法律規(guī)定等情況，形成持續(xù)

9、改進的方式，每年發(fā)布有效版本清單。2.4.6企業(yè)應建立主要安全生產過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案，并加強對安全記錄的有效管理。檢查情況：2.5培訓教育2.5.1企業(yè)應確定安全教育培訓主管部門，按規(guī)定及崗位需要，定期識別安全教育培訓需求，制定、實施安全教育培訓計劃，提供相應的資源保證。并應做好安全教育培訓記錄，建立安全教育培訓檔案，對培訓效果進行評估和改進。檢查情況：2.5.2企業(yè)的主要負責人和安全生產管理人員，必須具備與本單位所從事的生產經營活動相適應的安全生產知識和管理能力。法律法規(guī)要求必須對其安全生產知識和管理能力進行考核的，須經考核合格后方可任職。檢查情況：2.5.3企業(yè)應對操作崗

10、位人員進行安全教育和生產技能培訓，使其熟悉有關的安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，并確認其能力符合崗位要求。未經安全教育培訓，或培訓考核不合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。新進場從業(yè)人員在上崗前必須經過公司、項目、班組三級安全教育培訓。在新工藝、新技術、新材料、新設備設施投入使用前，應對有關操作崗位人員進行專門的安全教育和培訓。操作崗位人員轉崗、離崗一年以上重新上崗者，應進行車間（工段）、班組安全教育培訓，經考核合格后，方可上崗工作。 檢查情況：2.5.4從事特種作業(yè)的人員應取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。檢查情況：2.5.5企業(yè)應對外來參觀、學習等人員進行有關安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應

11、急知識的教育和告知。檢查情況：2.5.6企業(yè)應通過安全文化建設，促進安全生產工作。企業(yè)應采取多種形式的安全文化活動，引導全體從業(yè)人員的安全態(tài)度和安全行為，逐步形成為全體員工所認同、共同遵守、帶有本單位特點的安全價值觀，實現(xiàn)法律和政府監(jiān)管要求之上的安全自我約束，保障企業(yè)安全生產水平持續(xù)提高。檢查情況：2.6設備和設施管理2.6.1企業(yè)應對生產設備設施運行規(guī)范化管理，保證其安全運行。企業(yè)應有專人負責管理各種安全設備設施，建立臺賬，定期檢維修。對安全設備設施應制定檢維修計劃。檢查情況：2.6.2設施和防護用品。檢查情況：2.7施工現(xiàn)場作業(yè)安全2.7.1企業(yè)應加強生產現(xiàn)場安全管理和生產過程中的控制。對

12、生產過程及物料、設備設施、器材、通道、作業(yè)環(huán)境等存在的隱患，應進行分析和控制。 對動火作業(yè)、受限空間內作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)等危險性較高的作業(yè)活動實施作業(yè)許可管理，嚴格履行審批手續(xù)。作業(yè)許可證應包含危險因素分析和安全措施等內容。企業(yè)進行爆破、吊裝等危險作業(yè)時，應當安全專人進行現(xiàn)場安全管理，確保安全規(guī)程的遵守和安全措施的落實。檢查情況：2.7.2施工現(xiàn)場安全質量標準化達標。檢查情況：2.7.3企業(yè)應根據(jù)作業(yè)場所的實際情況，按照GB2894及企業(yè)內部規(guī)定，在有較大危險因素的作業(yè)場所和設備設施上，設置明顯的安全警示標志，進行危險提示、警示、告知危險的種類、后果及應急措施等。檢查情況：2.7.4

13、企業(yè)應執(zhí)行承包商、供應商等相關方管理制度，對其資格預審、選擇、服務前準備、作業(yè)過程、提供的產品、技術服務、表現(xiàn)評估、續(xù)用等進行管理。企業(yè)應對進入同一作業(yè)區(qū)的相關方進行統(tǒng)一安全管理。不得將項目委托給不具備相應資質或條件的相關方。企業(yè)和相關方的項目協(xié)議應明確規(guī)定雙方的安全生產責任和義務。檢查情況：2.7.5企業(yè)應執(zhí)行變更管理制度，對機構、人員、工藝、技術、設備設施、作業(yè)過程及環(huán)境等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制。變更的實施應履行審批及驗收程序，并對變更過程及變更所產生的隱患進行分析和控制。檢查情況：2.8隱患排查2.8.1企業(yè)應組織事故隱患排查工作，對隱患進行分析評估，確定隱患等級，登記建檔

14、，及時采取有效的治理措施。隱患排查前應制定排查方案，明確排查的目的、范圍，選擇合適的排查方法。檢查情況：2.8.2企業(yè)隱患排查的范圍應包括所有與生產經營相關的場所、環(huán)境、人員、設備設施和活動。檢查情況：2.8.3企業(yè)應根據(jù)隱患排查的結果，制定隱患治理方案，對隱患及時進行治理。隱患治理方案應包括目標和任務、方法和措施、經費和物資、機構和人員、時限和要求。重大事故隱患在治理前應采取臨時控制措施并制定應急預案。隱患治理措施包括：工程技術措施、管理措施、教育措施、防護措施和應急措施。治理完成后，應對治理情況進行驗證和效果評估。檢查情況：2.8.4企業(yè)應根據(jù)生產經營狀況及隱患排查治理情況，運用定量的安全

15、生產預測預警技術，建立體現(xiàn)企業(yè)安全生產狀況及發(fā)展趨勢的預警指數(shù)系統(tǒng)。檢查情況：2.9危險源監(jiān)控2.9.1企業(yè)應依據(jù)有關標準對本單位的危險設施或場所進行重大危險源辨識與安全評估。 檢查情況：2.9.2企業(yè)應當對確認的重大危險源及時登記建檔，并按規(guī)定備案。 檢查情況：2.9.3企業(yè)應建立健全重大危險源安全管理制度，制定重大危險源安全管理技術措施。 檢查情況：2.10職業(yè)健康2.10.1企業(yè)應按照法律、法規(guī)規(guī)范的要求，為從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件，配備與職業(yè)健康保護相適應的設施、工具。企業(yè)應定期對作業(yè)場所職業(yè)危害進行檢測，在檢測點設置標識牌予以告知，并將檢測結果存入職業(yè)健康檔案。

16、檢查情況：2.10.2企業(yè)與從業(yè)人員訂立勞動合同時，應將工作過程中可能產生的職業(yè)危害及其后果和防護措施如實告知從業(yè)人員，并在勞動合同中寫明。 檢查情況：2.10.3企業(yè)應按規(guī)定，及時、如實向當?shù)刂鞴懿块T申報生產過程存在的職業(yè)危害因素，并依法接受其監(jiān)督。檢查情況：2.11應急救援2.11.1企業(yè)應按規(guī)定建立安全生產應急管理機構或指定專人負責安全生產應急管理工作。 應建立與本單位安全生產特點相適應的專兼職應急救援隊伍，或指定專兼職應急救援人員，并組織訓練；無需建立應急救援隊伍的，可與附近具備專業(yè)資質的應急救援隊伍簽訂服務協(xié)議。檢查情況：2.11.2企業(yè)應按規(guī)定制定生產安全事故應急預案，并針對重點作

17、業(yè)崗位制定應急處置方案或措施，形成安全生產應急預案體系。檢查情況：2.11.3企業(yè)應按規(guī)定建立應急設施，配備應急裝備，儲備應急物資，并進行經常性的檢查、維護、保養(yǎng)，確保其完好、可靠。檢查情況：2.11.4企業(yè)應組織生產安全事故應急演練，并對演練效果進行評估。根據(jù)評估結果，修訂、完善應急預案，改進應急管理工作。檢查情況：2.11.5企業(yè)發(fā)生事故后，應立即啟動相關應急預案，積極開展事故救援。檢查情況：2.12事故報告、調查和處理2.12.1企業(yè)發(fā)生事故后，應按規(guī)定及時向上級單位、政府有關部門報告，并妥善保護事故現(xiàn)場及有關證據(jù)。必要時向相關單位和人員通報。檢查情況：2.12.2企業(yè)發(fā)生事故后，應按規(guī)

18、定成立事故調查組，明確其職責與權限，進行事故調查或配合上級部門的事故調查。 事故調查應查明事故發(fā)生的時間、經過、原因、人員傷亡情況及直接經濟損失等。 事故調查組應根據(jù)有關證據(jù)、資料，分析事故的直接、間接原因和事故責任，提出整改措施和處理建議，編制事故調查報告。檢查情況：2.13績效評定和持續(xù)改進2.13.1企業(yè)應每年至少一次對本單位安全生產標準化的實施情況進行評定，驗證各項安全生產制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產工作目標、指標的完成情況。 企業(yè)主要負責人應對績效評定工作全面負責。評定工作應形成正式文件，并將結果向所有部門、所屬單位和從業(yè)人員通報，作為年度考評的重要依據(jù)。 企業(yè)發(fā)生死亡事故后應重新進行評定檢查情況：2.13.2企業(yè)應根據(jù)安全生產標準化的評定結果和安全生產預警指數(shù)系統(tǒng)所反映的趨勢，對安全生產目標、指標、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進行修改完善，持續(xù)改進，不斷提高安全績效。檢查情況：3、不合格情況 現(xiàn)場評價審核中共發(fā)現(xiàn)不合格 個，嚴重的 個，一般的 個，涉及部門 個。4、糾正措施要求在 天內完善不合格的糾正措施，交評價組；書面/現(xiàn)場確認在 天內，評價組重新對企業(yè)評價。5、安全生產標準化工作的綜合評價5.1已建立了較完善的安全生產管理體系； 安全生產