最新庫存盤點技巧.ppt_第1頁
最新庫存盤點技巧.ppt_第2頁
最新庫存盤點技巧.ppt_第3頁
最新庫存盤點技巧.ppt_第4頁
最新庫存盤點技巧.ppt_第5頁
已閱讀5頁,還剩14頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、質量滿意,深圳德信成經濟咨詢有限公司,公司地址:東莞市長安鎮(zhèn)長安圖書館左側電梯四樓。郵政編碼:523850聯(lián)系人:馬小姐QQ: 1425983954 http:/e-mail:電話: 0769 85092880真3360庫存盤點。培訓目的:掌握盤點的意義和程序培訓師、倉庫普及培訓生、新主管或理貨員時間:45分鐘培訓方法:演示和現(xiàn)場講解;首先,掌握庫存盤點的意義:庫存盤點是指對大賣場的資產和負債進行盤點,商品的實物盤點只是庫存管理的一部分。實物庫存的質量對一定時期內企業(yè)績效的評價有著非常重要的影響。二.描述:指定檢查和確保實物庫存可靠性的范

2、圍和原則。第三章。組織機構、職責分工全店:店長辦公室:總監(jiān)班:班組長驗證:會計主管、計劃、店長決定庫存時間表如下:倉庫和門店的生鮮百貨財務將與班組長在(時間)核對倉庫。收貨區(qū)將按時關閉(每班必須將此信息通知所有供應商)。在準備實物盤存之前,監(jiān)督員應將其盤存日期和方法通知其成員。把它們整理好。在進行實物盤點之前,有必要對貨物進行整理,損壞的貨物必須記錄后丟棄。清理并保持所有貨物和資產的清潔和完好,并注意貨架下是否有丟失的貨物??蘸凶踊蚣埾?如家用電器)必須分開存放,以免出錯。所有退貨必須在盤點前至少一天完成。在進行實物盤點之前,確保所有數(shù)據(jù)都已包含在計算機中(根據(jù)商品參考庫存檢查)。檢查商場的商

3、品價格是否與電腦報告上的價格一致。檢查電腦報告上的采購價格是否與最新發(fā)票上的采購價格一致。存貨的一般原則是“同一個商品放在同一個地方”,但在以下兩種特殊情況下,同一個商品會放在兩個地方,并增加一張存貨卡片。當有促銷臺時。當有外部倉庫時。對于上述特殊情況,部門主管應檢查商場內外倉庫,將每種商品所需的訂單卡數(shù)量輸入電腦(一張或兩張),然后打印“訂單卡控制表”,然后打印訂單卡和“庫存清單”。為了檢查所有庫存數(shù)據(jù),組長必須打印庫存清單和庫存卡。班長應將庫存清單與庫存卡片的編號進行核對和比較。在進行實物盤點前,部門主管必須打印出“控制表”和“商品參考清單”,記錄盤點前一天的采購價格和促銷價格,并提交給財

4、務部。d、清點時,店長和主管必須確認倉庫中的貨物是否整齊,并經店長和主管同意后,每班方可開始清點。這一原則嚴格適用于所有商場,庫存盤點由總監(jiān)負責。如果貨物是按套計量的,必須檢查里面的貨物是否完整。庫存卡:禁止丟棄庫存表,即使卡上記錄的貨物已經停止采購或庫存為零,因為該表是記錄實際數(shù)量的唯一正式文件。如果商品缺貨,數(shù)量欄中必須是“0”并簽名。數(shù)量應在盤點開始時用藍筆填寫,盤點結束時用紅筆填寫,盤點人員應在盤點開始和結束時簽名。如果您需要在訂單開始時更改數(shù)量,您必須由班長在訂單卡上簽字,否則將被視為無效。不要忘記檢查以下項目:標簽紙和刻度標簽紙、雞蛋盒和展示盒(面包、瘦肉、沙拉吧、餐廳)、尺寸標簽

5、紙、勺子、筷子、餐巾等。評估時,用于計算庫存的采購價格應為根據(jù)最新發(fā)票輸入到計算機中的價格,并且損耗因數(shù)應為會計報表和訂單。復雜、盤面屬于會計主管的職責范圍。會計團隊負責這一重要環(huán)節(jié)。如發(fā)現(xiàn)任何問題,他們會通知署長,以便及時采取對策。為了使商場經理和財務主管能夠有效地監(jiān)督和跟蹤盤點過程,每個場所都應準備好工作計劃的配置圖。根據(jù)圖,應檢查和列出四個方面。整理好。數(shù)數(shù),數(shù)數(shù)。簡歷。閉點表為了使檢查工作具體化,閉點小組將使用紅筆。對于“庫存卡片控制表”中有兩個盤點表的商品,再訂購團隊應100%再訂購。財務部審核:核對庫存卡片和庫存清單上的數(shù)量。檢查商品參考清單和庫存清單上單項商品的采購價格。經理必須

6、決定庫存應該按系統(tǒng)數(shù)量的比例。下表是再銷售比例的參考:食品部、生鮮部、百貨公司、100%、全部70%、家用電器、100%、煙酒、100%、光盤、100%、錄音帶、100%、三級。計算機數(shù)據(jù)和庫存數(shù)量應輸入計算機實物庫存數(shù)據(jù),輸入小組應開展此項工作。錄入團隊應輸入庫存計算機數(shù)據(jù)的數(shù)量,并與庫存卡片表的數(shù)量進行核對。經主管和班組長檢查后,庫存清單應有序歸檔,并送財務部進行數(shù)據(jù)處理。庫存表應由主管簽字,并連同所有庫存數(shù)據(jù)一起提交給財務總監(jiān)?!皫齑媲鍐巍焙汀皫齑婵ㄆ卑l(fā)送至財務部后不得修改。如果有什么問題,有必要再數(shù)一遍。對于輔助工作,需要確定輔助工作的具體內容(所有清潔工作、通知客戶和維護資產)。建議每年至少完成一次資產盤點,并與商品盤點一起進行。應根據(jù)需要安排人員支持庫存工作。6.財務計劃。財務主管必須決定時間表:在(時間)停止采購和業(yè)務之間的轉移。每班應在盤點前一天(時間)準備好“盤點表”和其他盤點數(shù)據(jù)。在(時間)停止向計算機輸入進貨信息。每班應每天

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論