門店年度大盤點作業(yè)培訓(xùn).ppt

1、門店年度大盤點 作業(yè)流程,寧波物美商業(yè)有限公司 客服部資訊科,一、盤點時間及人員安排,1,盤點時間安排,2,盤點人員安排,進(jìn)入（enter）,進(jìn)入（enter）,二、盤點前的準(zhǔn)備,1, 根據(jù)商品的實際排放位置做好平面圖設(shè)計框格號碼編排的動作；由店內(nèi)負(fù)責(zé)走道與貨架編號（即商品位置LAYOUT圖） a,框格號編碼規(guī)則為6位， b,前2位為科別號碼，比如10科，前兩位即為1，0 c,第三位為1-正常排面 3-地堆/促銷區(qū) 5-TG/端架 8-生鮮冷庫/日配冷庫 9-倉庫 d,后三位為001999，預(yù)留的框格起止號碼。 e,注意框格號碼要連續(xù)，不能有斷號。,進(jìn)入（enter）,0,1,5,0,1,2,

2、10科,TG/端架,第012個框格,框格號碼解析舉例：,2，合理安排貨架框格號碼，注意平衡每個貨架框格號碼的單品數(shù)量框格號碼要細(xì)到每一個貨架(背)有三/四個層板，其框格號碼就需有三/四個號碼以利盤點工作之進(jìn)行，并在系統(tǒng)中進(jìn)行維護(hù)，打印出部門貨架框格號碼清單。(大件電器.空調(diào)除外),101003,101003,框格號碼貼于框格的左下角，與右下角。（一個框格帖兩張）,3.由資訊（部門秘書）提前6天（11月26日11月30日）對貨架上的商品按排順序進(jìn)行輸入的動作，并打印出“初、復(fù)盤單表”，并保證在盤點前不能更改該貨架上商品的排放順序，以便商品盤點的順利進(jìn)行。“初、復(fù)盤清單”的輸入順序為從左至右，再從

3、上至下循環(huán)往復(fù)，并確保對應(yīng)的商品與之連續(xù)對號。 （按由左至右由上至下填寫）,4.盤點前需先做倉庫與貨架上方等區(qū)域的商品實物整理（庫存區(qū)與排面)含盤前品項核對確認(rèn)作業(yè). 4.1在商品陳列位置LAYOUT圖確認(rèn)之后，各營運部門科長即根據(jù)商品位置的區(qū)域，按商品品質(zhì)（正品、殘品）清理好本科商品實物，此項作業(yè)須在制作“初、復(fù)盤清單”之前完成。,4.2 庫房區(qū)域商品的整理要求： 1)各科放置在庫房內(nèi)的所有商品實物（無論是正品還是非正品），一律收攏到本科的庫房區(qū)域內(nèi)，以防盤丟。 2)根據(jù)實際情況，按一定的邏輯關(guān)系和規(guī)律擺放，以防盤亂。 3）原則上，一個品項一個貨架位置（放置），不得摻雜（不同規(guī)格或不同售價或

4、不同貨號的應(yīng)視為不同品項），以防盤錯。,4）放置同商品時，每一層的數(shù)量必須盡量相等，以利盤點也可以隔層相等，以防數(shù)錯。 5）放置商品時，其包裝箱的正面必須朝向通道，以利辨認(rèn)。 6）所有空箱必須拆開處理，以防盤點時誤盤入數(shù)量肇成本期不當(dāng)盤盈數(shù)字。 7） 所有不滿箱的商品，必須打開紙箱，并放在最上層，以防盤點時當(dāng)做整箱盤入。 8）清理庫房衛(wèi)生,9）在清點庫房實物之前，要預(yù)先提足封庫后至賣場盤點前此期間的銷售商品與數(shù)量，特別注意提足團(tuán)購品、必需品和暢銷品的備銷量。注意：千萬別忘記清理臨時放置在員工通道、庫外、周轉(zhuǎn)區(qū)域等地方的零散商品,4.3 殘次報廢商品的清理要求 1）必須在本組庫房區(qū)內(nèi)劃定專門的殘

5、次報廢商品存放區(qū)放置。(無法退貨或換貨之商品且無殘余價值商品當(dāng)日辦理報廢手續(xù)) 2）按供應(yīng)商分別放置殘品，以便盤后按供商給予退換。 3）能退的殘品須在盤點日之前一日退掉，實在無法及時退掉的商品，可以按正品參加盤點。 4）整理殘次品的衛(wèi)生,4.4賣場區(qū)域商品的清理要求 1）本科放置在賣場內(nèi)的所有商品，一律收攏到本科的貨架內(nèi)(區(qū)域內(nèi))、量陳或貨架頂（散裝）內(nèi)，嚴(yán)禁零丟、亂放、亂堆、瞎扔，以防盤丟（殘品必須放到庫房內(nèi)）。 2）按照庫房商品清理要求，清理架頂（散裝）商品。 3） 整理頂倉商品時，要注意人身與商品之安全。,4)貨架內(nèi)之商品必須按價格卡對 準(zhǔn)位置陳列。 5)促銷區(qū)與地堆之量陳商品必須有價格

6、卡標(biāo)示排放整齊。 6)當(dāng)同一商品有兩個（含）以上貨架位置時，盡可能歸到一個貨位上，如果實際情況不允許，則應(yīng)記錄下來，以防止在制作盤點表時出差錯。 7)賣場商品清理過程中，嚴(yán)禁影響顧客購物,4.5商品清理中特殊情況處理 1)對已辦理退貨之商品，但供貨商并未前來提取“退貨”的商品實物必須集中獨立存放，并將退貨單的黃聯(lián)粘貼在明顯位置標(biāo)識之，不得參與本期盤點。 2)對于掉在貨架最底層層板與地板之間或貨架與墻面之間、量陳棧板底下等地方的零星(孤兒)商品，以及處于收銀臺或其它位置的零星商品，都必須在盤點前清理歸位，以防漏盤。,3)部門與部門間所發(fā)生的商品借調(diào)(用)務(wù)必在盤點前做好內(nèi)部調(diào)撥結(jié)帳的手續(xù)或歸還原

7、部門所有。 4)凡是已收到銷售款（且已進(jìn)入收銀POS系統(tǒng)），但顧客尚未前來提取貨物時，要按該筆銷售量提出保存，并將欠貨量獨立存放于庫房內(nèi)，做出明顯的標(biāo)示，不得參與盤點，已防不當(dāng)盤盈。,5)商品實物盤點前或清理中，如果與“商品位置LAYOUT圖”不一致，要么按圖定位，要么按位改圖，務(wù)必保證實際與圖示的一致性。,6)在清理商品實物過程中，務(wù)必同時進(jìn)行商品與貨號(條形碼)對應(yīng)查核的動作，一旦發(fā)現(xiàn)條形碼錯誤、混碼（一品多碼或一碼多品）的情況，必須立即給予修正與解決（因為錯碼、混碼不僅影響盤點，也影響正在進(jìn)行中的進(jìn)銷存與退貨等作業(yè)），唯有如此，才能達(dá)到商品實物清理的全部要求（計算機(jī)和收銀機(jī)只認(rèn)條形碼，不

8、認(rèn)商品）。 簡言之：商品實物盤前清理就是將應(yīng)參加盤點的實物全部按貨位整理清楚，不應(yīng)參加盤點的實物全部獨立存放之。,5.商品票據(jù)的盤前清理 商品票據(jù)是管控商品實物的 憑證，盤前對票據(jù)進(jìn)行認(rèn)真 清理，是盤點作業(yè)的重要任務(wù)之一。 需重點清理的票據(jù) 1) 驗收票（與供商之出庫票相對應(yīng)） 2）退貨票（與供商的退貨單相對應(yīng)） 3）內(nèi)部調(diào)撥單（門店撥入撥出單據(jù)） 4）贈品單（贈品入庫單與更正單等） 5）錯票及其更正的正確票單 6）各種“補送”和需“補送”的票據(jù) 7）各種借條收據(jù)欠條 8）商品實物流動相關(guān)的其它票據(jù),6.做好盤點前賣場商品的補貨準(zhǔn)備工作，開始盤點倉庫時，所有的商品都不能從倉庫拉到賣場進(jìn)行補貨。

9、如有特殊情況，需要店長和財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字后，可以從倉庫轉(zhuǎn)貨到賣場，同時由財務(wù)調(diào)整A，B單盤點數(shù)量。 7.提前一周做退貨整理，盤點當(dāng)天不接受送貨（采購部負(fù)責(zé)協(xié)助通知供商）。,8.生鮮與日配收貨到當(dāng)天中午 12：00前為止。 9.盤點人員所需辦公用品及人員用餐由店內(nèi)人事負(fù)責(zé)安排。 11.盤點前門店各項計劃實施落實情況由總部營運、IT、財務(wù)等部門負(fù)責(zé)檢核。,三、所需文具用品,1，寫字板（按記錄員人數(shù)而訂） 2，圓珠筆：*藍(lán)色（記錄員使用，按記錄員人數(shù)而訂） *紅色（科長復(fù)盤時使用，按科長人數(shù)而訂） 3 熒光筆：黃色（科長在平面圖上做標(biāo)示，按科長人數(shù)而訂） 4，訂書機(jī)/針：每個控制臺一個（用于初、復(fù)盤單

10、的裝訂） 5，梯子：由各部門處長匯總后統(tǒng)一申請，人資視情況統(tǒng)籌安排。 6，“完成盤點”的黃白標(biāo)示。 7，“樣機(jī)，勿盤” “已退貨商品，勿盤”“未KEY IN商品，勿盤”“已付款商品，勿盤”的標(biāo)示。,IT需準(zhǔn)備的打印紙 1） 黃（紅）白一式二聯(lián)無碳復(fù)寫電腦報表紙。（A4）10箱 2） 大盤庫存清單。IT自己打印。 3） A3電腦報表紙。10箱。,各科控制臺人員安排 共三人： 1人負(fù)責(zé)發(fā)放，收回初盤單。 1人負(fù)責(zé)發(fā)放，收回復(fù)盤單。（看情況而定） 1人負(fù)責(zé)校對，及再復(fù)盤的控制安排。,四、盤點職責(zé),店長： 1）盤點方案及日程安排的確定。 2）制定盤點區(qū)域及貨架的劃分及編號。 3）盤點使用表單的控制。

11、4）盤點速度總指揮。 5）盤點報告的編寫及損耗金額的確認(rèn),處長： 1）根據(jù)本部門的盤點區(qū)域和盤點人員，作本部門的盤點計劃。 2）對本部門人員進(jìn)行盤點培訓(xùn)。 3）督導(dǎo)本部門員工進(jìn)行商品的整理工作。 4）本部門盤點指揮和進(jìn)度及人力的掌控。 5）本部門盤點損耗總結(jié)，找出原因，加強管理。,科長： 1）做好本科商品的整理和本科盤點進(jìn)度，人力掌控。 2）盤點的實施。 3）盤點時突發(fā)問題的處理。 4）盤點時出錯的監(jiān)督更正。 5）盤點單據(jù)的發(fā)放，收集，上交。 6）盤點錯誤的重盤和人為因素的調(diào)整。,科員： 1）接受盤點培訓(xùn)，并確實在盤點中應(yīng)用到。 2）盤點前的商品整理工作。 3）盤點時的認(rèn)真實施。 4）結(jié)束恢復(fù)

12、排面，對空缺貨架進(jìn)行全面補貨。 5）盤點錯誤重盤工作。,資訊部： 1）于盤點前定義盤點工作，啟動盤點系統(tǒng)。 2）做好盤點表的控管，保證無漏單現(xiàn)象發(fā)生。 3）對盤點單據(jù)進(jìn)行正確錄入，并列印盤點明細(xì)表。 4）對盤點有誤的數(shù)據(jù)進(jìn)行更正。 5）確認(rèn)盤點結(jié)果，列出期間損耗報表。 6）確定所有的框架號并，指導(dǎo)賣場人員進(jìn)行粘貼。 7）所有盤點所需的表格印制。 8）框架號內(nèi)貨號的輸入。,收貨部： 1）在盤點前一周對供應(yīng)商出盤點通知。 2)對倉庫內(nèi)非盤點商品作明顯的標(biāo)志記號。 3）盤點日當(dāng)晚支援樓面的盤點的工作。 人事部： 1）盤點所需的工具（梯子、文具）。 2）盤點當(dāng)晚的夜宵、早餐準(zhǔn)備。 3）支援當(dāng)晚樓面的盤

13、點工作。,財務(wù)部： 1）擔(dān)任稽核人員，負(fù)責(zé)監(jiān)控盤點流程的準(zhǔn)確性及盤點數(shù)字的準(zhǔn)確性。 2）盤點日次日監(jiān)督及協(xié)助樓面人員對盤點數(shù)量重大差異的最后確認(rèn)。 3) 督導(dǎo)各部門，各組在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行人為因素調(diào)整工作，確認(rèn)最后盤點損耗金額。 4）盤點日當(dāng)晚作為支援人員或稽核人員實施盤點工作。,五、盤點的獎懲制度,1、 對盤點前期的各項準(zhǔn)備工作，店長室將安排 檢核，對沒按時間進(jìn)度完成者，將給予警告并對責(zé)任人處10-100元罰款。 2、 盤點過程中盤點者出現(xiàn)五筆以上差錯者，將給予5無罰款處理，已次類推，出現(xiàn)10筆以上差錯時，將處10-100元罰款。 3、 盤點中出現(xiàn)不服從指揮，嚴(yán)重違反程序，弄虛作假者，將給予警

14、告并處10-500元罰款；情節(jié)特別嚴(yán)重者，直至除名處理。 4、 對在本次盤點中零差錯并表現(xiàn)特別突出者，給以特別獎勵。,六、盤點過程,正式盤點前，必須由店長/財務(wù)經(jīng)理或委托盤點稽查人員進(jìn)行檢查合格后，在盤點控制表上簽字，并由盤點總指揮再次做盤點規(guī)則與注意事項等工作說明，才可進(jìn)行當(dāng)日盤點作業(yè)。,1、控制臺發(fā)放盤點表。 2、初盤或復(fù)盤人員到控制臺領(lǐng)取初復(fù)盤表和完成盤點的標(biāo)示，在“盤點發(fā)放控制表”上簽字。 3、初、復(fù)盤人員按照初復(fù)盤單上的框格編號，對相應(yīng)的框格號的物品進(jìn)行盤點。 4、如所盤點的框架內(nèi)多出品項，需手工抄寫商品的條碼、貨號、品名，如發(fā)現(xiàn)沒有的品項，在數(shù)量一欄寫零。,5，盤點好后將“初盤OK

15、、復(fù)盤OK”的標(biāo)示插在框格號的右邊（右下角帖左邊），初、復(fù)盤單交給控制臺。 6，領(lǐng)取下一份初盤或復(fù)盤單。 7，控制臺將收回的初、復(fù)盤單記錄在“盤點單審核控制表”，分別在第一次交回，第二次交回處做記錄。 8，控制臺對同一框格號的初、復(fù)盤單進(jìn)行校對。如數(shù)據(jù)一致，將初盤單在上，復(fù)盤單在下裝訂好后交給稽核組。,9、如數(shù)據(jù)不一致，則由科長和防損領(lǐng)取初盤單對有差異品項進(jìn)行再復(fù)盤，并由科長和防損在“盤點單審核控制表”的“退回復(fù)盤領(lǐng)用人”處簽字。 10、科長將正確的盤點數(shù)用紅筆記錄在初盤單的“核對量”處，并且填寫盤點數(shù)量確認(rèn)單（C單）。將初盤單返還控制臺?？刂婆_在“盤點單審核控制表”的交回OK處做記錄。 11

16、、控制臺將再復(fù)盤的初、復(fù)盤單裝訂好后交稽核組。 12、稽核組抽查初、復(fù)盤單的數(shù)據(jù)是否一致，如有差異則返還審核組。如無差異則將稽核完畢的單據(jù)交給輸入組，在“盤點單審核控制表”的交電腦作業(yè)欄內(nèi)寫上“OK”，在輸入組的控制臺簽字移交。,13、依“盤點單審核控制表”登記該部門所有的單據(jù)。（掌握各個科的盤點進(jìn)程）。 14、輸入組按照初盤單正確的輸入商品的數(shù)量。（in03帳號） 15，打印輸入商品的小票。 16、核對小票和初盤單的數(shù)據(jù)是否一致。 17、并負(fù)責(zé)將錯誤的輸入單和小票及時送至數(shù)據(jù)處理組。 18、對已輸入好的資料進(jìn)行歸檔整理。,19 、盤點單全部輸入完畢后，門店IT執(zhí)行：a,將盤點量轉(zhuǎn)入盤點系統(tǒng).

17、b, 盤點-庫存差異商品報表.執(zhí)行b后系統(tǒng)自動打印I04-1報表(INV_CHECK_1 檢查大盤差異)做檢查差異的動作,針對差異金額正(負(fù))300元或數(shù)量差異大的商品,于當(dāng)日17:00前完成差異調(diào)整動作。注意更改后要執(zhí)行“將盤點量轉(zhuǎn)入盤點系統(tǒng)” (復(fù)查動作需有財務(wù)與防損與部門科長三方在C單上簽名字才可確認(rèn))，由訂貨人員在系統(tǒng)中修改設(shè)盤的商品盤點數(shù)量。,20，盤點完畢后差異數(shù)字(金額)需有店總經(jīng)理/盤點總指揮/營運總監(jiān)/財務(wù)經(jīng)理等確認(rèn)在804報表上簽字后，由IT部門執(zhí)行完盤動作。(簽字確認(rèn)后，IT做:a,將大盤點狀態(tài)改為4 b, 將盤點資料做入實際系統(tǒng)中 c, 將大盤點狀態(tài)改為5,) 21，出

18、S805報表（一般不出，太多浪費）。,22、盤點完成后，各科及時整理排面，進(jìn)行補貨動作。由總指揮確定整理貨架及賣場補貨時間。,七、資訊注意事項,1，確保所有的盤點單全部回收，（用到的表單為：a,“盤點單發(fā)放控制表” b,“盤點單審核控制表”c,“盤點單回收控制表”）,2，盤點前要確認(rèn)POS打印機(jī)能正常工作，盤點當(dāng)天會出現(xiàn)的問題是POS打印機(jī)無法打印出小票。解決的辦法為： a,進(jìn)入u1/inv b,如果是2號POS機(jī)的打印機(jī)無法打印就執(zhí)行rm Lpt*(POS02)* 注意大小寫 c,以上兩步問題就解決了. d,還可以用 find Lpt* 查看當(dāng)前POS打印機(jī)的打印工作,3,盤點當(dāng)日注意盤點的進(jìn)度:,八，補充內(nèi)容：,1，所有的盤點單據(jù)由資訊在大盤點的前一天列印完成 a,大盤存貨盤點清單（A，B） b,盤點單發(fā)放控制表 c,盤點單審核控制表 d,盤點單回收控制表 2，年度大盤點的A，B單發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)放責(zé)任人由財務(wù)部負(fù)責(zé)安排。 3