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文檔簡介
1、泓域咨詢/精油項目總結(jié)報告精油項目總結(jié)報告一、精油宏觀環(huán)境分析二、2018年度經(jīng)營情況總結(jié)三、存在的問題及改進(jìn)措施四、2019主要經(jīng)營目標(biāo)五、重點工作安排六、總結(jié)及展望尊敬的xxx實業(yè)發(fā)展公司領(lǐng)導(dǎo):近年來,公司牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念,以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心,加快形成引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的體制機(jī)制和發(fā)展方式,統(tǒng)籌推進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展,全面推進(jìn)開放內(nèi)涵式發(fā)展,加快現(xiàn)代化、國際化進(jìn)程,建設(shè)行業(yè)領(lǐng)先標(biāo)桿。初步統(tǒng)計,2018年xxx實業(yè)發(fā)展公司實現(xiàn)營業(yè)收入3054.28萬元,同比增長24.17%。其中,主營業(yè)業(yè)務(wù)精油生產(chǎn)及銷售收入為2675.69萬元,占營業(yè)總收入的87.60
2、%。一、精油宏觀環(huán)境分析(一)產(chǎn)業(yè)背景分析香薰精油是從具有香味的植物中,萃取出的植物精華,也就是常說的植物荷爾蒙。近代歐洲發(fā)展出的香薰療法是利用香薰精油呵護(hù)身心的方法。萃取植物之精華的香薰精油不僅具有特殊的香味,而且具有神奇的藥效。通過沐浴、按摩等方式可以平衡及舒緩身體和精神。香薰精油具有完全的揮發(fā)性,能完全溶于酒精和油。對皮膚有很好的滲透性,易于被皮膚吸收。對人體產(chǎn)生間接性的促進(jìn)、提升,改善人體本身正向功能的加強(qiáng)。精油可以清熱解毒,清潔皮膚,控制油分,祛斑美白,祛皺嫩膚、祛除眼袋黑眼圈,還可促進(jìn)受損組織再生恢復(fù)等護(hù)膚功能。使用淑蘭雅精油調(diào)理的方法,對付皮膚問題效果非常顯著,而且是純天然無副作
3、用,成了眾多皮膚問題朋友的首選。特別是淑蘭雅精油的研發(fā)進(jìn)步,推動了目前精油護(hù)膚的流行。精油在歐美國家使用率比較高。在化妝品、護(hù)膚品發(fā)達(dá)的法國,幾乎每一位女性身邊都伴有精油香薰美容護(hù)膚品;在東方的日本、韓國,女性們都有每周做一二次古云草精油香薰美容護(hù)理的習(xí)慣。香薰精油的主要市場也是在西方發(fā)達(dá)國家。北美、西歐及日本這幾個市場約占全球香薰精油市場的80%,其它的國家和地區(qū)消費(fèi)量很少。精油類產(chǎn)品在歐美等成熟的化妝品市場,香薰精油類產(chǎn)品一般占到整個化妝品市場30%以上的份額。根據(jù)一家國際知名的香薰精油品牌最新針對中國市場的研究,中國目前化妝品市場容量高達(dá)800億,而這其中香薰精油連1%的份額都不到。實際
4、上,中國歷來都是世界芳香產(chǎn)業(yè)中的重要供應(yīng)者,然而在香薰精油的生產(chǎn)及消費(fèi)方面一直都處于缺失狀態(tài),眾多小型廠家急于搶奪短期利益,造成中國香薰精油市場混亂。而反觀消費(fèi)市場,盡管潛力巨大,但形式單一,且品牌消費(fèi)意識不強(qiáng)。據(jù)了解,一段時間以來,消費(fèi)者對于精油產(chǎn)品的消費(fèi)大多集中于專業(yè)的SPA館、美容護(hù)膚場所等,而相關(guān)精油品牌也大多依托于這些專業(yè)場所進(jìn)行銷售。從這個角度來看,精油產(chǎn)品由于其本身的產(chǎn)品特性以及消費(fèi)者對其認(rèn)知的有限造成了中國消費(fèi)市場的現(xiàn)狀。中國歷來都是世界芳香產(chǎn)業(yè)中的重要供應(yīng)者,然而在香薰精油的生產(chǎn)及消費(fèi)方面一直都處于缺失狀態(tài),眾多小型廠家急于搶奪短期利益,造成中國香薰精油市場混亂,市場集中度低
5、,無明顯的品牌效應(yīng)。中國內(nèi)地市場,精油護(hù)膚品所占市場份額不足2%,精油護(hù)膚品行業(yè)還有巨大的市場空間可供挖掘。2015年,我國香薰精油市場零售額達(dá)33億元。香薰精油是由植物提煉而來,具有天然的性質(zhì),更符合未來消費(fèi)者對以后護(hù)膚保養(yǎng)產(chǎn)品的特點。隨著居民購買力的提升,保養(yǎng)意識的增強(qiáng),香薰精油產(chǎn)品在未來將會受到消費(fèi)者的推崇。隨著中國經(jīng)濟(jì)的不斷持續(xù)發(fā)展,特別是國內(nèi)眾多一二線城市的不斷成長,造就了一大批高收入階層、擁有強(qiáng)大消費(fèi)能力的中產(chǎn)階級。由于工作壓力的劇增、消費(fèi)意識的轉(zhuǎn)換以及生活品質(zhì)提升的需求等因素影響,精油消費(fèi)已經(jīng)開始走出傳統(tǒng)的專業(yè)場所,在商場專柜、專賣店乃至精品小店里,精油產(chǎn)品也觸手可及,從而更加促
6、進(jìn)了消費(fèi)者對于精油產(chǎn)品的了解。從歐美市場的經(jīng)驗來看,香薰精油類產(chǎn)品一般占到化妝品市場30%左右。由此推測中國香薰精油市場潛力巨大,并且隨著中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長這個市場將會以5%的增長率持續(xù)發(fā)展。中國香薰精油市場的快速成長自然引起了國際知名品牌的關(guān)注,它們先后進(jìn)入中國市場,F(xiàn)ENNI(芬旎)、歐舒丹、嘉貝詩等,都寄望在中國消費(fèi)者剛剛形成消費(fèi)意識的時候就搶先占據(jù)國際名牌形象,搶占最大的市場份額。預(yù)計到2021年,我國香薰精油零售額將突破160億元。(二)工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃改革開放以來,中國工業(yè)化發(fā)展取得了舉世矚目的成就,已成為世界第一制造大國和第一貨物貿(mào)易國。然而,長期以“高投入、高消耗、高污染、低
7、質(zhì)量、低效益、低產(chǎn)出”和“先污染,后治理”為特征的增長模式主導(dǎo)中國工業(yè)發(fā)展,資源浪費(fèi)、環(huán)境惡化、結(jié)構(gòu)失衡等矛盾和問題十分突出。隨著中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài),工業(yè)發(fā)展仍具有廣闊的市場空間,同時也面臨工業(yè)4.0時代新一輪全球競爭的挑戰(zhàn)。在新形勢下,黨的十八屆五中全會提出了綠色發(fā)展新理念。為落實綠色發(fā)展理念,加快實施中國制造2025,工業(yè)和信息化部制定工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)(以下簡稱規(guī)劃),為“十三五”時期工業(yè)綠色發(fā)展確立了明確的目標(biāo)原則和推進(jìn)方略。良好生態(tài)環(huán)境是人和社會持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ),生態(tài)環(huán)境保護(hù)是功在當(dāng)代、利在千秋的事業(yè)。牢牢樹立綠色發(fā)展理念,守住生態(tài)文明紅線,加快建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)
8、境友好型社會,我們就一定能實現(xiàn)“生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體改善”的發(fā)展目標(biāo),給子孫后代留下天藍(lán)、地綠、水清的美好家園,為中華民族贏得永續(xù)發(fā)展的光明未來。工業(yè)生產(chǎn)是物質(zhì)財富的主要來源,工業(yè)化是現(xiàn)代國家不可逾越的發(fā)展階段。必須認(rèn)識到,人類的工業(yè)化進(jìn)程對生態(tài)環(huán)境造成了損害,但歷史和辯證地看,工業(yè)生產(chǎn)的創(chuàng)造性與污染排放破壞性之間的矛盾,正是工業(yè)活動持續(xù)改善人類生存境況的內(nèi)在動力機(jī)制。(三)xxx十三五發(fā)展規(guī)劃從發(fā)展趨勢來看,目前中國經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)正從房地產(chǎn)向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)過渡。要實現(xiàn)支柱產(chǎn)業(yè)的平穩(wěn)切換,一方面要建立房地產(chǎn)調(diào)控的長效機(jī)制,另一方面要繼續(xù)大力推進(jìn)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,兩者相輔相承,缺一不可。因此,從宏
9、觀政策調(diào)控的邏輯上看,未來的投資機(jī)遇也應(yīng)在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)里面。市場普遍認(rèn)為,中國經(jīng)濟(jì)在明年下半年,將重新步入上升通道,而其背后的推動力,必將是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,目前投資已經(jīng)到了最好的介入期。在中國當(dāng)前重點推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展,主要是在勞動力成本等持續(xù)上升、追趕型增長方式面臨外部約束等背景下的必然政策選擇,體現(xiàn)了內(nèi)生增長的內(nèi)涵。經(jīng)典的內(nèi)生增長理論認(rèn)為,國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)可不依賴外力推動而通過自身內(nèi)在因素實現(xiàn)持續(xù)健康增長,內(nèi)生的技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新是推動經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長的決定要素,其中技術(shù)創(chuàng)新是經(jīng)濟(jì)增長的源泉,而勞動分工程度和專業(yè)化人力資本的積累水平?jīng)Q定技術(shù)創(chuàng)新水平高低。技術(shù)進(jìn)步帶來消費(fèi)需求結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)
10、分化,由技術(shù)研發(fā)機(jī)制、市場培育機(jī)制、制度激勵機(jī)制共同作用直接推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)內(nèi)生性增長體現(xiàn)為需求、知識、制度等內(nèi)生變量的增長。同時,基于中國當(dāng)前的市場潛力、以及人力資源等方面的雄厚積累,推動戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,是有現(xiàn)實條件支持的。另外,適應(yīng)轉(zhuǎn)型需求的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),往往對整個產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型具有一定的先行、引領(lǐng)、引導(dǎo)作用。技術(shù)的重大突破導(dǎo)致技術(shù)分化,形成不同發(fā)展方向的技術(shù),繼而依靠技術(shù)選擇形成市場信賴的技術(shù)群和企業(yè)群。產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新技術(shù)的先行性、主導(dǎo)性和突破性,使產(chǎn)業(yè)具有政策導(dǎo)向作用,預(yù)示著未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展重心能夠代表未來科技、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向,成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主流,在未來較長時期內(nèi)對經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有
11、較強(qiáng)的引領(lǐng)和帶動作用。(四)鼓勵中小企業(yè)發(fā)展提振民營經(jīng)濟(jì)、激發(fā)民間投資已被列入重要清單。民營經(jīng)濟(jì)是經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的重要組成部分,在壯大區(qū)域經(jīng)濟(jì)、安排勞動就業(yè)、增加城鄉(xiāng)居民收入、維護(hù)社會和諧穩(wěn)定以及全面建成小康社會進(jìn)程中起著不可替代的作用,如何做大做強(qiáng)民營經(jīng)濟(jì),已成為當(dāng)前的一項重要課題。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,民營經(jīng)濟(jì)如今已成為中國經(jīng)濟(jì)的中堅力量。截至2017年年底,我國實有個體工商戶6579.4萬戶,私營企業(yè)2726.3萬戶,廣義民營企業(yè)合計占全部市場主體的94.8%。而且,民營經(jīng)濟(jì)解決了絕大部分就業(yè),是技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新的巨大驅(qū)動力:創(chuàng)造了60%以上GDP,貢獻(xiàn)了70%以上的技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品開發(fā),提供了8
12、0%以上的就業(yè)崗位。十九大報告提出,毫不動搖鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟(jì),毫不動搖鼓勵、支持、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展。(五)產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析精油是從植物的花、葉、莖、根或果實中,通過水蒸氣蒸餾法、擠壓法、冷浸法或溶劑提取法提煉萃取的揮發(fā)性芳香物質(zhì)。精油具有很強(qiáng)的揮發(fā)性,因此精油必須用密封的深色瓶子儲存。我國精油行業(yè)集中度較低,一些國際精油廠家憑借著技術(shù)、資金、品牌等優(yōu)勢進(jìn)入國內(nèi),精油行業(yè)面臨著產(chǎn)品之間、品牌之間、本地與國內(nèi)外產(chǎn)品之間日益激烈的競爭態(tài)勢。從進(jìn)出口數(shù)量來看,根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,2019年4月我國精油進(jìn)出口數(shù)量為2655643千克,其中出口量為1858347千克,進(jìn)口量為797296千克;202
13、0年1-4月我國精油進(jìn)出口數(shù)量為9690302千克,其中出口量為6789382千克,進(jìn)口量為2900920千克。精油是美妝行業(yè)的一個細(xì)分品類,數(shù)據(jù)顯示,2019年淘寶天貓全網(wǎng)“美容護(hù)膚/美體/精油”總成交1368.5億元,增長33.5%,“618”、“雙11”和“雙12”的增幅高于其它月份,促銷季“囤貨”的現(xiàn)象更加普遍。二、2018年度經(jīng)營情況總結(jié)2018年xxx實業(yè)發(fā)展公司實現(xiàn)營業(yè)收入3054.28萬元,同比增長24.17%(594.51萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務(wù)精油生產(chǎn)及銷售收入為2675.69萬元,占營業(yè)總收入的87.60%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度
14、合計1營業(yè)收入641.40855.20794.11763.573054.282主營業(yè)務(wù)收入561.89749.19695.68668.922675.692.1精油(A)185.43247.23229.57220.74882.982.2精油(B)129.24172.31160.01153.85615.412.3精油(C)95.52127.36118.27113.72454.872.4精油(D)67.4389.9083.4880.27321.082.5精油(E)44.9559.9455.6553.51214.062.6精油(F)28.0937.4634.7833.45133.782.7精油(.)1
15、1.2414.9813.9113.3853.513其他業(yè)務(wù)收入79.50106.0198.4394.65378.59根據(jù)初步統(tǒng)計測算,2018年公司實現(xiàn)利潤總額823.29萬元,較去年同期相比增長180.80萬元,增長率28.14%;實現(xiàn)凈利潤617.47萬元,較去年同期相比增長103.45萬元,增長率20.12%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元3054.28完成主營業(yè)務(wù)收入萬元2675.69主營業(yè)務(wù)收入占比87.60%營業(yè)收入增長率(同比)24.17%營業(yè)收入增長量(同比)萬元594.51利潤總額萬元823.29利潤總額增長率28.14%利潤總額增長量萬元180.80凈
16、利潤萬元617.47凈利潤增長率20.12%凈利潤增長量萬元103.45投資利潤率25.41%投資回報率19.06%財務(wù)內(nèi)部收益率27.86%企業(yè)總資產(chǎn)萬元12602.34流動資產(chǎn)總額占比萬元39.49%流動資產(chǎn)總額萬元4976.74資產(chǎn)負(fù)債率35.73%三、行業(yè)及市場分析(一)行業(yè)分析隨著我國綜合實力的不斷提升,人們生活水平也在不斷進(jìn)步,在經(jīng)歷了羊胎素時代、純植物時代、本草時代之后,越來越多的人開始追求一種小眾的享受方式:芳香療法,實際上就是西方的草藥學(xué)。用植物精油為媒介進(jìn)行推拿治療或者保健美容,如今,精油產(chǎn)品因其涵蓋美容護(hù)膚、情緒調(diào)節(jié)、促進(jìn)身體健康等各個方面的綜合特點,正在成為整個化妝品市
17、場的新寵。植物精油是萃取植物特有的芳香物質(zhì),取自于草本植物的花、葉、根、樹皮、果實、種子、樹脂等以蒸餾、壓榨方式提煉出來的。一般由一百多種以上的成分所構(gòu)成,當(dāng)然有些更高達(dá)數(shù)百種至上千種成分構(gòu)成。1937年法國化學(xué)家ReneeMauriceGattefosse在一次偶然中所發(fā)現(xiàn),植物精油的芳香氣味和植物本身的治愈能力,可以幫助人身心舒緩,達(dá)到皮膚保養(yǎng)的目的和改善身體健康的效果。在發(fā)達(dá)的海外市場,精油市場在整個化妝品市場上的比重已經(jīng)達(dá)到30%以上;其中,北美、西歐和日本這幾個市場上的香熏精油產(chǎn)品銷售總額已經(jīng)高達(dá)136億美元左右,在全球市場上的份額高達(dá)80%。在精油進(jìn)口方面,發(fā)達(dá)國家位居前列。但是2
18、013年中國的精油進(jìn)口額首次超過了日本。出口額方面,2011年印度的精油出口額超過美國,位居全球首位。2013年中國則超過法國,躍升至全球第三。新興經(jīng)濟(jì)體市場精油進(jìn)口額大幅增長的背景被認(rèn)為是人口增長拉動了食品和化妝用品的需求,以及相關(guān)產(chǎn)品本地化生產(chǎn)的擴(kuò)大等。不過,新興經(jīng)濟(jì)體追求發(fā)達(dá)國家的生活方式,以女性為主的美容和健康意識不斷提高等似乎也成為推高精油需求的主要原因。而在出口方面,背后也存在流通結(jié)構(gòu)的變化。精油的流通從生產(chǎn)者到最終消費(fèi)者存在多種多樣的渠道。此外精油還經(jīng)常被歐盟等的主要貿(mào)易商從中間商和第三國再出口。印度和中國的影響力的增強(qiáng)也反映出了精油流通結(jié)構(gòu)的變化。南非等新興經(jīng)濟(jì)體將利用自然條件
19、推動精油相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。據(jù)稱在國際市場流通的精油約有300種,而適合提煉精油的植物是精油種類的約10倍,達(dá)3000種左右。非洲擁有從當(dāng)?shù)靥赜械姆枷阒参镏刑釤挸龅木?,這有望成為當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的收益來源。另一方面,地區(qū)供應(yīng)鏈不發(fā)達(dá)則成為非洲各國發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)所面臨的課題。聯(lián)合國機(jī)構(gòu)和各國政府機(jī)構(gòu)正在支援非洲培育精油產(chǎn)業(yè),日本貿(mào)易振興機(jī)構(gòu)也在促進(jìn)東非國家對日本出口精油。今后,在全球精油產(chǎn)業(yè)中,估計新興經(jīng)濟(jì)體的影響力將日益增強(qiáng)。(一)市場預(yù)測精油是從植物的花、葉、莖、根或果實中,通過水蒸氣蒸餾法、擠壓法、冷浸法或溶劑提取法提煉萃取的揮發(fā)性芳香物質(zhì)。精油未經(jīng)稀釋一般最好不要直接使用。精油的揮發(fā)性很強(qiáng),一旦接觸
20、空氣就會很快揮發(fā),也基于這個原因,精油必須用可以密封的瓶子儲存,一旦開瓶使用,也要盡快蓋回蓋子。精油本質(zhì)可防傳染病、對抗細(xì)菌、病毒、霉菌、可防發(fā)炎,防痙攣、促進(jìn)細(xì)胞新陳代謝及細(xì)胞再生功能,讓生命更美好。而某些精油能調(diào)節(jié)內(nèi)分泌器官,促進(jìn)荷爾蒙分泌,讓人體的生理及心理活動,獲得良好的發(fā)展。2019年市場規(guī)模達(dá)到69.4億元,同比增長22.47%。植物精油是從植物中不同部位所萃取出來的天然芳香化合物,成分以醇類、酚類、丙酮類、萜烯類等小分子化合物為主,我們常見的柑橘、桉樹、玫瑰、香蕉、薄荷、艾蒿等均能提取出植物精油。除作為香料、醫(yī)藥原料、食品添加劑外,植物精油也常在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域中用作農(nóng)藥的增效劑使用。從
21、行業(yè)供給的角度來看,我國植物精油行業(yè)內(nèi)企業(yè)不斷增多,生產(chǎn)技術(shù)逐漸成熟,促進(jìn)行業(yè)供給能力的不斷提升。2014-2019年中國植物精油行業(yè)市場規(guī)模在逐年擴(kuò)大,2017年市場規(guī)模達(dá)到43.3億元,同比增長28.52%;2018年市場規(guī)模達(dá)到57.11億元,同比增長31.94%;到了2019年,中國精油行業(yè)市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)69.4億元,同比增長22.47%。隨著下游醫(yī)療、飼料、日化等領(lǐng)域的需求增長,中國植物精油市場規(guī)模呈現(xiàn)逐漸擴(kuò)大的趨勢。根據(jù)2014-2019年中國植物精油行業(yè)市場規(guī)模相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)整體精油行業(yè)在近些年增速較快,其中2017年全行業(yè)市場規(guī)模同比增速達(dá)到28.52%,2018年全行
22、業(yè)市場規(guī)模同比增速高到31.94%,2019年,整個行業(yè)的市場規(guī)模增速仍達(dá)21.47%,顯示出行業(yè)整體發(fā)展速度較快的特征。植物精油是從植物中不同部位所萃取出來的天然芳香化合物,成分以醇類、酚類、丙酮類、萜烯類等小分子化合物為主,我們常見的柑橘、桉樹、玫瑰、香蕉、薄荷、艾蒿等均能提取出植物精油。除作為香料、醫(yī)藥原料、食品添加劑外,植物精油也常在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域中用作農(nóng)藥的增效劑使用。從行業(yè)供給的角度來看,我國植物精油行業(yè)內(nèi)企業(yè)不斷增多,生產(chǎn)技術(shù)逐漸成熟,促進(jìn)行業(yè)供給能力的不斷提升。從行業(yè)需求的角度來看,在醫(yī)用、日用化妝品等領(lǐng)域,天然植物提取的植物精油,由于健康、環(huán)保等因素,受到終端消費(fèi)者的追棒,其市場潛
23、力表現(xiàn)巨大。在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域,由于農(nóng)業(yè)部對抗生素的禁用,植物精油作為替代抗生素的產(chǎn)品,效果優(yōu)于抗生素,且具有良好的產(chǎn)品特性,受到下游飼料行業(yè)以及養(yǎng)殖業(yè)的廣泛應(yīng)用。從產(chǎn)品需求的角度來看,中國植物精油市場還處于尚未飽和的狀態(tài),市場需求在逐漸擴(kuò)大,推動行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。四、存在的問題及改進(jìn)措施(一)不斷推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展推動綠色發(fā)展取得新突破,還要加快形成綠色的生活方式。綠色發(fā)展是理念,更是需要落實在社會生活中的具體實踐。要開展全民節(jié)能、節(jié)水行動,反對浪費(fèi),推進(jìn)垃圾分類處理,健全再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò);要提倡綠色消費(fèi),擴(kuò)大新能源汽車、節(jié)能家電等的生產(chǎn)應(yīng)用,引導(dǎo)市場將資源向環(huán)境友好型產(chǎn)品配置;要在全社會樹立綠色發(fā)展
24、的價值取向和思維方式,營造“像保護(hù)眼睛一樣保護(hù)生態(tài)環(huán)境,像對待生命一樣對待生態(tài)環(huán)境”的氛圍,使綠色發(fā)展成為全社會的自覺行動。強(qiáng)化基地建設(shè),提升集聚水平。首先是推進(jìn)載體和重點傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級項目建設(shè)。積極推薦有條件的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基地和園區(qū)創(chuàng)建國家、省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地。其次是穩(wěn)步推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。設(shè)立傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移技術(shù)改造和技術(shù)創(chuàng)新專項資金,對產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和異地改造項目、城區(qū)企業(yè)一律進(jìn)園,重大項目給予財政支持。同時,爭取國家和省對企業(yè)技術(shù)改造項目的政策和資金支持。第三是全力推進(jìn)煤炭資源的獲取,建設(shè)國家級煤炭基地,形成規(guī)模效益,引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展、高產(chǎn)高效發(fā)展。第四是全力推進(jìn)規(guī)劃電力項目進(jìn)入國家、省“十三五”
25、規(guī)劃,重點建設(shè)大容量、高參數(shù)、低排放的火電機(jī)組。同時,以煤電為核心業(yè)務(wù),新能源發(fā)電為輔助業(yè)務(wù),電網(wǎng)通道建設(shè)為戰(zhàn)略業(yè)務(wù),實現(xiàn)數(shù)量規(guī)模向質(zhì)量效益的轉(zhuǎn)變。精油是從植物的花、葉、莖、根或果實中,通過水蒸氣蒸餾法、擠壓法、冷浸法或溶劑提取法提煉萃取的揮發(fā)性芳香物質(zhì)。精油具有很強(qiáng)的揮發(fā)性,因此精油必須用密封的深色瓶子儲存。我國精油行業(yè)集中度較低,一些國際精油廠家憑借著技術(shù)、資金、品牌等優(yōu)勢進(jìn)入國內(nèi),精油行業(yè)面臨著產(chǎn)品之間、品牌之間、本地與國內(nèi)外產(chǎn)品之間日益激烈的競爭態(tài)勢。(二)進(jìn)一步促進(jìn)節(jié)能清潔發(fā)展為了促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會的可持續(xù)發(fā)展,“十三五”時期我國還需要繼續(xù)深入推進(jìn)節(jié)能減排。為了完成節(jié)能減排目標(biāo),需要綜合運(yùn)
26、用經(jīng)濟(jì)、法律、技術(shù)手段和必要的行政手段,著力健全激勵約束機(jī)制,落實地方各級人民政府對本行政區(qū)域節(jié)能減排負(fù)總責(zé)、政府主要領(lǐng)導(dǎo)是第一責(zé)任人的工作要求。同時,還需要進(jìn)一步明確企業(yè)主體責(zé)任,嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能減排法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn),細(xì)化和完善管理措施,分解落實節(jié)能減排目標(biāo)任務(wù);要充分發(fā)揮市場機(jī)制作用,加快市場機(jī)制建設(shè)力度,真正把節(jié)能減排轉(zhuǎn)化為企業(yè)和各類社會主體的內(nèi)在要求;要努力增強(qiáng)全體公民的資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)意識,實施全民節(jié)能行動,形成全社會共同參與、共同促進(jìn)節(jié)能減排的良好氛圍。改革開放以來,中國工業(yè)化發(fā)展取得了舉世矚目的成就,已成為世界第一制造大國和第一貨物貿(mào)易國。然而,長期以“高投入、高消耗、高污染、低質(zhì)量
27、、低效益、低產(chǎn)出”和“先污染,后治理”為特征的增長模式主導(dǎo)中國工業(yè)發(fā)展,資源浪費(fèi)、環(huán)境惡化、結(jié)構(gòu)失衡等矛盾和問題十分突出。隨著中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài),工業(yè)發(fā)展仍具有廣闊的市場空間,同時也面臨工業(yè)4.0時代新一輪全球競爭的挑戰(zhàn)。在新形勢下,黨的十八屆五中全會提出了綠色發(fā)展新理念。為落實綠色發(fā)展理念,加快實施中國制造2025,工業(yè)和信息化部制定工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)(以下簡稱規(guī)劃),為“十三五”時期工業(yè)綠色發(fā)展確立了明確的目標(biāo)原則和推進(jìn)方略。良好生態(tài)環(huán)境是人和社會持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ),生態(tài)環(huán)境保護(hù)是功在當(dāng)代、利在千秋的事業(yè)。牢牢樹立綠色發(fā)展理念,守住生態(tài)文明紅線,加快建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友
28、好型社會,我們就一定能實現(xiàn)“生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體改善”的發(fā)展目標(biāo),給子孫后代留下天藍(lán)、地綠、水清的美好家園,為中華民族贏得永續(xù)發(fā)展的光明未來。工業(yè)生產(chǎn)是物質(zhì)財富的主要來源,工業(yè)化是現(xiàn)代國家不可逾越的發(fā)展階段。必須認(rèn)識到,人類的工業(yè)化進(jìn)程對生態(tài)環(huán)境造成了損害,但歷史和辯證地看,工業(yè)生產(chǎn)的創(chuàng)造性與污染排放破壞性之間的矛盾,正是工業(yè)活動持續(xù)改善人類生存境況的內(nèi)在動力機(jī)制。(三)抓住機(jī)遇實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級緊緊抓住新一輪技術(shù)創(chuàng)新浪潮帶來的重大歷史機(jī)遇,深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,為制造業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級提供了強(qiáng)有力的智力支撐。2015年,企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)占主營業(yè)務(wù)收入比重達(dá)到1.6%,位居全省第一。發(fā)明專利申請
29、量達(dá)24197件,發(fā)明專利授權(quán)量達(dá)5480件,萬人發(fā)明專利擁有量達(dá)25件,均位居全省前列。我市已經(jīng)擁有省級以上工程技術(shù)研究中心506家,國家、省級高技術(shù)研究重點實驗室10家,國家級國際合作基地9家,省級外資研發(fā)中心41家,省級國際技術(shù)轉(zhuǎn)移中心8家,入選“全省重點企業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)”84家。香薰精油是從具有香味的植物中,萃取出的植物精華,也就是常說的植物荷爾蒙。近代歐洲發(fā)展出的香薰療法是利用香薰精油呵護(hù)身心的方法。萃取植物之精華的香薰精油不僅具有特殊的香味,而且具有神奇的藥效。通過沐浴、按摩等方式可以平衡及舒緩身體和精神。香薰精油具有完全的揮發(fā)性,能完全溶于酒精和油。對皮膚有很好的滲透性,易于被皮膚吸
30、收。對人體產(chǎn)生間接性的促進(jìn)、提升,改善人體本身正向功能的加強(qiáng)。五、2019主要經(jīng)營目標(biāo)2019年xxx實業(yè)發(fā)展公司計劃實現(xiàn)營業(yè)收入610.8560000000001萬元,同比增長20%。六、重點工作安排2019年xxx實業(yè)發(fā)展公司將重點推進(jìn)精油項目實施。(一)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx公司承辦的“精油項目”主要從事精油項目開發(fā)投資,符合產(chǎn)業(yè)政策要求。隨著我國綜合實力的不斷提升,人們生活水平也在不斷進(jìn)步,在經(jīng)歷了羊胎素時代、純植物時代、本草時代之后,越來越多的人開始追求一種小眾的享受方式:芳香療法,實際上就是西方的草藥學(xué)。用植物精油為媒介進(jìn)行推拿治療或者保健美容,如今,精油產(chǎn)品因其涵蓋美容護(hù)膚、
31、情緒調(diào)節(jié)、促進(jìn)身體健康等各個方面的綜合特點,正在成為整個化妝品市場的新寵。(二)項目選址與用地規(guī)劃相容性精油項目選址于某經(jīng)濟(jì)新區(qū),項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地,符合用地規(guī)劃要求,此外,項目建設(shè)前后,未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃;在落實該項目提出的各項污染防治措施后,可確保污染物達(dá)標(biāo)排放,滿足某經(jīng)濟(jì)新區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此,建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。(三)“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線:精油項目用地性質(zhì)為建設(shè)用地,不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi),且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi),符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線:該項目建設(shè)區(qū)
32、域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求,有一定的環(huán)境容量,符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線:項目營運(yùn)過程消耗一定的電能、水,資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少,符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單:該項目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單,項目采取環(huán)境保護(hù)措施后,廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放,固體廢物能夠得到合理處置,不會產(chǎn)生二次污染。(三)項目選址某經(jīng)濟(jì)新區(qū)(四)項目用地規(guī)模項目總用地面積17028.51平方米(折合約25.53畝)。(五)項目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)55.28%,建筑容積率1.67,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.01%,固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度175.32萬元/畝。(六)土建
33、工程指標(biāo)項目凈用地面積17028.51平方米,建筑物基底占地面積9413.36平方米,總建筑面積28437.61平方米,其中:規(guī)劃建設(shè)主體工程19625.31平方米,項目規(guī)劃綠化面積1992.17平方米。(七)節(jié)能分析1、項目年用電量452069.50千瓦時,折合55.56噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量3416.89立方米,折合0.29噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“精油項目投資建設(shè)項目”,年用電量452069.50千瓦時,年總用水量3416.89立方米,項目年綜合總耗能量(當(dāng)量值)55.85噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量22.81噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年,項目總節(jié)能率23.06%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保護(hù)項目符合
34、某經(jīng)濟(jì)新區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合某經(jīng)濟(jì)新區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。(九)項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資5060.45萬元,其中:固定資產(chǎn)投資4475.92萬元,占項目總投資的88.45%;流動資金584.53萬元,占項目總投資的11.55%。(十)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(十一)項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入5220.00萬元,總成本費(fèi)用4050.99萬元,稅金及附加87.46萬元,利潤總額1169.01萬元,利稅總額1417.71萬元,稅
35、后凈利潤876.76萬元,達(dá)產(chǎn)年納稅總額540.95萬元;達(dá)產(chǎn)年投資利潤率23.10%,投資利稅率28.02%,投資回報率17.33%,全部投資回收期7.27年,提供就業(yè)職位98個。(十二)進(jìn)度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。(十三)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米17028.5125.53畝1.1容積率1.671.2建筑系數(shù)55.28%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝175.321.4基底面積平方米9413.361.5總建筑面積平方米28437.611.6綠化面積平方米1992.17綠化率7.01%2總投資萬元5060.452.1固定資產(chǎn)投資萬元4475.922
36、.1.1土建工程投資萬元2121.762.1.1.1土建工程投資占比萬元41.93%2.1.2設(shè)備投資萬元2265.532.1.2.1設(shè)備投資占比44.77%2.1.3其它投資萬元88.632.1.3.1其它投資占比1.75%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比88.45%2.2流動資金萬元584.532.2.1流動資金占比11.55%3收入萬元5220.004總成本萬元4050.995利潤總額萬元1169.016凈利潤萬元876.767所得稅萬元1.678增值稅萬元161.249稅金及附加萬元87.4610納稅總額萬元540.9511利稅總額萬元1417.7112投資利潤率23.10%13投資利稅率28.02%14投資回報率17.33%
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