內部質量體系審核管理程序

1、.1目的通過實施內部體系審核，確定質量管理體系是否符合策劃安排標準的要求。質量管理體系是否得到有效實施和保持，以便及時發(fā)現問題，采取改進措施。2適用范圍本程序適用于公司內部質量管理體系審核活動。3職責31 由管理者代表任命一名審核員任內部體系審核組組長具體負責。32 公司內部體系審核組負責審核全部與質量管理有關的部門和活動。33 各有關部門負責配合做好審核工作，向審核組報告相關工作，對審核中發(fā)現的問題及時采取糾正措施。34 技術質量部負責內部體系審核資料的發(fā)放、保存。4相關文件4.1管理評審管理程序px/qs2-05-20044.2記錄的管理程序px/qs2-02-20045. 工作描述5.1

2、 審核員的管理本公司的內部體系審核員應經過培訓有“內部審核員證書”，有一定質量管理和質量技術方面的經驗，有策劃、組織、交流和領導能力，具備如政治、誠實、有判斷能力、分析能力以及容易接受新知識等的個人素質，并確保審核過程的客觀性、公正性( 審核員不應審核自己部門)。5.2 編制年度內部體系審核計劃由技術質量部負責制定公司年度內部質量體系審核計劃，并報總經理審批后發(fā)放相關部門。年度審核計劃應包括：審核目的、范圍和審核預定的日期、審核.頻次、依據的文件。正常情況下每年不少于1 次, 間隔 12 個月。遇下列情況必須適當增加審核：（ 1）總經理根據工作需要認為有必要進行時；（ 2）出現其它必須安排審核

3、的情況時；（ 3）顧客提出要求時；（ 4）內部 / 外部不符合時。5.3 內部質量體系審核的準備5.3.1 由管理者代表任命具備內審員資格的人員擔任審核組長。5.3.2 由管理者代表和審核組長討論后，選派具備資格且于被審核區(qū)域無直接責任的內審員組成審核組，并根據情況進行分工, 組長負責本次的具體組織工作。5.3.3 審核組長根據質量管理體系的過程和區(qū)域的情況、重要性以及以往審核的結果，制定“內部審核工作計劃” ，審核工作計劃應包括：a審核的目的和范圍、審核時間；b依據的文件；c. 審核部門的主要項目及時間安排；d. 審核員分工；5.3.4 審核員接到“內部審核工作計劃”后，準備審核文件：編制審

4、核檢查表。5.3.5審核組長提前通知受審核部門，下發(fā)“內部審核工作計劃”。5.3.6 受審核部門依據“內部審核工作計劃”做好必要的準備工作。若對審核時間安排或審核項目有異議，提前 2 天通知審核組，經協(xié)商后可以另行安排。 5.4 審核的實施5.4.1 首次會議：在審核組長主持下， 召開全體受審核部門相關人員參加的首次會議，宣布審核的目的、方法、程序、日期安排及有關事項，做好記錄到會人員簽到。.5.4.2管理者代表講明審核的主要意義，提出對被審核部門的要求。5.4.3現場審核5.4.3.1審核的具體內容應按照“審核檢查表”進行。5.4.3.2審核員通過交談、查閱文件、檢查現場、收集證據來檢查質量

5、體系運行情況。5.4.3.3現場審核采取抽樣的方法，發(fā)現和收集不符合證據，并做好現場審核記錄。5.4.3.4審核組內部交流， 部門審核結束由審核組長負責組織召集小組會議，討論審核結果，確認不合格項。5.4.3.5審核組與受審方負責人溝通，對審核過程發(fā)現的問題， 由該項工作的負責人或受審核部門負責人確認，以保證不合格項能夠被理解，以利于糾正。并下達“不合格項報告” 。5.4.3.6由審核組長召開末次會議。受審核部門負責人、審核組成員，及相關人員到會，宣布審核結果，提出糾正措施建議。5.5 編制審核報告5.5.1審核報告由審核組長或授權審核員編寫，報管理者代表批準后發(fā)放給相關部門。5.5.2審核報

6、告的內容：審核的目的、范圍和日期，受審核部門、審核依據的文件，審核員名單，受審核部門主要參加人員，審核綜述及結論性意見，不合格項匯總及糾正要求。5.5.3審核報告的發(fā)放范圍：總經理、管理者代表、有關副總、受審核部門、不合格項涉及的部門。5.6 審核后的跟蹤驗證5.6.1受審核部門收到“不合格項報告”后一周內，應對不合格項進行原因分.析，提出應采取的糾正措施、完成日期與責任者，認真實施整改并在“不合格項報告”上填寫“糾正措施計劃”報技術質量部。5.6.2審核員跟蹤糾正的實施結果。并評價是否達到預期效果。5.6.3對短期內不能糾正的不合格項，責任部門制訂糾正措施計劃，交管理者代表確認后實施。審核員對其跟蹤檢查. 并寫出跟蹤審核報告。5.6.4 技術質量部應適時將內部審核的有關文件，如糾正措施實施情況， 提交管理評審。5.7 內部質量體系審核的有關記錄按照記錄的管理程序執(zhí)行。6. 質量記錄記錄名稱保存期保存地點6.1px/qs4-26-01 內部審核檢查表三年技術質量部6.2px/qs4-26-02不合格項報告三年技術質量部6.3px/qs4-26-03首末次會議簽到薄三年技術質量部編制 :審核 :批準 :內部質量體系審核流