審計(jì)監(jiān)察部崗位說明（8頁）

1、審計(jì)監(jiān)察部崗位說明（8頁） I刖I刖Audit DoCUirxnt第 PAGE 第 PAGE #頁Audit Docu(Audit Docu(n?rtt第 PAGE 第 PAGE #頁崗位說明一.集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部長（一）基本資料職位名稱集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部長職位編號(hào)所屬部門集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部崗位定員1直接上級(jí)集團(tuán)總裁職系管理直接下級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)主管、基建審計(jì)主管管理幅度3人（二）職位目標(biāo)為了確保年度審計(jì)工作計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)， 在集團(tuán)總裁的領(lǐng)導(dǎo)下，制定和完善集團(tuán)公司的內(nèi)部審計(jì)管理制度和流程， 組織實(shí)施各項(xiàng)審計(jì)工作，完善部門建設(shè)，維護(hù) 集團(tuán)及所屬公司合法利益，促進(jìn)集團(tuán)及所屬公司的管理提升。（二）職責(zé)權(quán)限序 號(hào)職責(zé)權(quán)限使

2、用文件經(jīng)辦審 核批 準(zhǔn)督導(dǎo)1通用職責(zé)負(fù)責(zé)部門管理制度的建立、完善和監(jiān)督執(zhí)行V負(fù)責(zé)編制部門的業(yè)務(wù)規(guī)劃、年度、季度、月度 計(jì)劃及監(jiān)督計(jì)劃的落實(shí)V負(fù)責(zé)組織部門內(nèi)的培訓(xùn)工作V負(fù)責(zé)下屬員工的工作安排，并對(duì)下屬進(jìn)行工作 指導(dǎo)、監(jiān)督，確保部門工作的順利開展V負(fù)責(zé)部門目標(biāo)的分解和員工的績效規(guī)劃、績效輔導(dǎo)、績效考核和績效面談工作，促進(jìn)部門員 工的績效提升。V2審計(jì)制度、工作指引及作業(yè)流程V3經(jīng)營業(yè)績審計(jì)VVV4制度流程審計(jì)VVV5地產(chǎn)項(xiàng)目周審計(jì)巡檢VIIJIIKIInilll序 號(hào)權(quán)限職責(zé)經(jīng)辦審 核批 準(zhǔn)督導(dǎo)使用文件6地產(chǎn)項(xiàng)目月度基建審計(jì)V7工程結(jié)算審計(jì)V8專項(xiàng)審計(jì)VVV9招標(biāo)監(jiān)督VV10合同審核V（四）工作聯(lián)

3、系內(nèi)部聯(lián)系：公司高管人員、公司各部門；2?外部聯(lián)系：被投資（合作）單位、外部審計(jì)單位、供應(yīng)商、施工單位、司 法機(jī)關(guān)等。（五）任職要求學(xué)歷及專業(yè)背景要求（含資格證書要求）（1）學(xué)歷：大學(xué)本科以上專業(yè)：會(huì)計(jì)、審計(jì)、財(cái)經(jīng)相關(guān)專業(yè)（3）從業(yè)資格：CPA或CIA經(jīng)驗(yàn)要求：8年以上外部審計(jì)或大型企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)?zāi)芰εc素質(zhì)類型素質(zhì)或能力項(xiàng)目等級(jí)業(yè)務(wù)能力掌握本職位工作所具備的專業(yè)知識(shí)和技能，能有效地發(fā)現(xiàn)問題 并及時(shí)加以解決。1 2 3 4 5學(xué)習(xí)能力善于讀書學(xué)習(xí)，能總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，吸取他人的長處，接受新知 識(shí)，注重自我提升。1 2 3 4 5創(chuàng)新能力在工作中不斷提出新設(shè)想、新方案，改進(jìn)工作方式和方法，具 備

4、開拓新局面的能力。1 2 3 4 5協(xié)調(diào)能力與人融洽相處，在人際交往中隨和大度，能堅(jiān)持立場(chǎng)，有效化 解沖突。具有與上司、下屬、客戶保持友好關(guān)系的能力。1 2 3 4 5溝通能力能根據(jù)表述內(nèi)容和溝通對(duì)象的特點(diǎn)米取適當(dāng)表達(dá)方式和技巧；1 2 3 4 5Audit DocuirwtiAudit Docuirwti第 PAGE 第 PAGE #頁第 PAGE 第 PAGE #頁在人際交往中，能通過各種途徑和線索準(zhǔn)確地把握和理解對(duì)方 的意圖，抓住關(guān)鍵信息，作出恰當(dāng)反應(yīng)；具有使他人接納自己 意見和建議的能力。公關(guān)能力米取恰當(dāng)?shù)姆绞脚c媒體、政府部門及公眾溝通，以達(dá)到預(yù)定的 目標(biāo)。1 2 3 4 5適應(yīng)能力能

5、根據(jù)不同的環(huán)境和條件及時(shí)調(diào)整自己的心態(tài)和工作方法，在 新的自然和人文環(huán)境中能很快勝任工作，米取相應(yīng)變通措施。1 2 3 4 5決策能力能根據(jù)獲得的數(shù)據(jù)資料進(jìn)行分析和判斷，并結(jié)合個(gè)人經(jīng)驗(yàn)和直 覺做出正確決定的能力，以及快速應(yīng)對(duì)和處理各種事故及危機(jī) 的能力。1 2 3 4 5其他工作技能要求業(yè)務(wù)技能：財(cái)務(wù)核算、內(nèi)部控制、經(jīng)濟(jì)法規(guī)、審計(jì)實(shí)務(wù)；公文處理能力：有較強(qiáng)文字處理能力；計(jì)算機(jī)技能：熟練使用office辦公軟件、操作ERP軟件有助于提升工作業(yè)績的培訓(xùn)：審計(jì)實(shí)務(wù)培訓(xùn)；會(huì)計(jì)知識(shí)培訓(xùn)；流程計(jì)劃管理培訓(xùn)；施工規(guī)范培訓(xùn)； 地產(chǎn)項(xiàng)目管理培訓(xùn)；(6)管理、溝通技能培訓(xùn)。(六)其他加班強(qiáng)度(不包括培訓(xùn)和調(diào)休)平

6、均出差強(qiáng)度不超過2天/周3天/周4天/周周末和節(jié) 假日也經(jīng) 常加班不超過2天/月3-5天/月6-10天/月10-15天/月15天/月以上VV二:審計(jì)監(jiān)察部基建審計(jì)主管（一）基本資料職位名稱集團(tuán)基建審計(jì)主管職位編號(hào)所屬部門集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部崗位定員2直接上級(jí)審計(jì)監(jiān)察部部長職系職能直接下級(jí)無管理幅度無（二）職位目標(biāo)為了確保年度審計(jì)工作計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)，在部長的領(lǐng)導(dǎo)下，按照集團(tuán)公司的內(nèi)部審計(jì)管理制度和流程，完成審計(jì)部基本建設(shè)方面的審計(jì)工作，保證集團(tuán)公司重大工程建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)范 實(shí)施、風(fēng)險(xiǎn)和成本的控制，維護(hù)集團(tuán)公司利益，保證審計(jì)部整體工作的落實(shí)。（三）職責(zé)權(quán)限序 號(hào)權(quán)限職責(zé)經(jīng)辦審 核批 準(zhǔn)督導(dǎo)使用文件1地產(chǎn)項(xiàng)目周

7、審計(jì)巡檢V2地產(chǎn)項(xiàng)目月度基建審計(jì)V3工程結(jié)算審計(jì)V4根據(jù)地產(chǎn)基建項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度，提出階段審計(jì)重點(diǎn)V5關(guān)注地產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展變化，拓展新的基建審計(jì)業(yè)務(wù)V6專項(xiàng)審計(jì)V7招標(biāo)監(jiān)督V8合同審核V（四）工作聯(lián)系內(nèi)部聯(lián)系：公司各部門；2?外部聯(lián)系：外部審計(jì)單位、供應(yīng)商、施工單位、司法機(jī)關(guān)等（五）任職要求1.學(xué)歷及專業(yè)背景要求（含資格證書要求）（1）學(xué)歷：大學(xué)本科以上Audit OocuiTwitAudit OocuiTwit第 PAGE 第 PAGE #頁專業(yè)：建筑工程或工程造價(jià)相關(guān)專業(yè)從業(yè)資格：注冊(cè)造價(jià)工程師或同等執(zhí)業(yè)資格經(jīng)驗(yàn)要求：3年以上外部審計(jì)或地產(chǎn)行業(yè)造價(jià)、審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)?zāi)芰εc素質(zhì)類型素質(zhì)或能力項(xiàng)目等級(jí)業(yè)務(wù)

8、能力掌握本職位工作所具備的專業(yè)知識(shí)和技能，能有效地發(fā)現(xiàn)問題 并及時(shí)加以解決。1 2 3 4 5學(xué)習(xí)能力善于讀書學(xué)習(xí)，能總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，吸取他人的長處，接受新知 識(shí)，注重自我提升。1 2 3 4 5創(chuàng)新能力在工作中不斷提出新設(shè)想、新方案，改進(jìn)工作方式和方法，具 備開拓新局面的能力。1 2 3 4 5協(xié)調(diào)能力與人融洽相處，在人際交往中隨和大度，能堅(jiān)持立場(chǎng)，有效化 解沖突。具有與上司、下屬、客戶保持友好關(guān)系的能力。1 2 3 4 5溝通能力能根據(jù)表述內(nèi)容和溝通對(duì)象的特點(diǎn)米取適當(dāng)表達(dá)方式和技巧； 在人際交往中，能通過各種途徑和線索準(zhǔn)確地把握和理解對(duì)方 的意圖，抓住關(guān)鍵信息，作出恰當(dāng)反應(yīng)；具有使他人接納自

9、己 意見和建議的能力。1 2 3 4 5公關(guān)能力米取恰當(dāng)?shù)姆绞脚c媒體、政府部門及公眾溝通，以達(dá)到預(yù)定的 目標(biāo)。1 2 3 4 5適應(yīng)能力能根據(jù)不同的環(huán)境和條件及時(shí)調(diào)整自己的心態(tài)和工作方法，在 新的自然和人文環(huán)境中能很快勝任工作，米取相應(yīng)變通措施。1 2 3 4 5決策能力能根據(jù)獲得的數(shù)據(jù)資料進(jìn)行分析和判斷，并結(jié)合個(gè)人經(jīng)驗(yàn)和直 覺做出正確決定的能力，以及快速應(yīng)對(duì)和處理各種事故及危機(jī) 的能力。1 2 3 4 5其他工作技能要求業(yè)務(wù)技能：土建工程造價(jià)知識(shí)，現(xiàn)場(chǎng)管理相關(guān)知識(shí)，相關(guān)法律法規(guī)；公文處理能力：有較強(qiáng)文字處理能力；計(jì)算機(jī)技能：熟練使用office辦公軟件、AutoCAD、造價(jià)相關(guān)軟件有助于提升

10、工作業(yè)績的培訓(xùn)：(1)審計(jì)實(shí)務(wù)培訓(xùn)；流程計(jì)劃管理培訓(xùn);AuditAudit第 PAGE 第 PAGE #頁（3）施工規(guī)范培訓(xùn)（4）地產(chǎn)項(xiàng)目管理培訓(xùn)；管理、溝通技能培訓(xùn)（六）其他加班強(qiáng)度（不包括培訓(xùn)和調(diào)休）平均出差強(qiáng)度不超過2天/周3天/周4天/周周末和節(jié) 假日也經(jīng) 常加班不超過2天/月3-5天/月6-10天/月10-15天/月15天/月以上VV三.審計(jì)監(jiān)察部財(cái)務(wù)審計(jì)主管（一）基本資料職位名稱集團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)主管職位編號(hào)所屬部門集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部崗位定員1直接上級(jí)審計(jì)監(jiān)察部部長職系職能直接下級(jí)無管理幅度無（二 ）職位目標(biāo)為了確保年度審計(jì)工作計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)，在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照集團(tuán)公司的內(nèi)部審計(jì)管理制度和流程

11、，具體完成財(cái)務(wù)審計(jì)工作，控制風(fēng)險(xiǎn)和成本，維護(hù)集團(tuán)公司利益，保證審計(jì)部整體工作的落實(shí)。（三）職責(zé)權(quán)限序 號(hào)權(quán)限職責(zé)經(jīng)辦審 核批 準(zhǔn)督導(dǎo)使用文件1經(jīng)營業(yè)績審計(jì)V2制度流程審計(jì)V3專項(xiàng)審計(jì)V4招標(biāo)監(jiān)督V5合同審核V（四）工作聯(lián)系1.內(nèi)部聯(lián)系：公司各部門；2?外部聯(lián)系：外部審計(jì)單位、供應(yīng)商、司法機(jī)關(guān)等。（五）任職要求學(xué)歷及專業(yè)背景要求（含資格證書要求）（1）學(xué)歷：大學(xué)本科以上專業(yè)：會(huì)計(jì)、審計(jì)、財(cái)經(jīng)相關(guān)專業(yè)從業(yè)資格：CPA或CIA經(jīng)驗(yàn)要求：3年以上外部審計(jì)或大型企業(yè)內(nèi)部審計(jì)經(jīng)驗(yàn)?zāi)芰εc素質(zhì)類型素質(zhì)或能力項(xiàng)目等級(jí)業(yè)務(wù)能力掌握本職位工作所具備的專業(yè)知識(shí)和技能，能有效地發(fā)現(xiàn)問題 并及時(shí)加以解決。1 2 3 4

12、5學(xué)習(xí)能力善于讀書學(xué)習(xí)，能總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，吸取他人的長處，接受新知 識(shí)，注重自我提升。1 2 3 4 5創(chuàng)新能力在工作中不斷提出新設(shè)想、新方案，改進(jìn)工作方式和方法，具 備開拓新局面的能力。1 2 3 4 5協(xié)調(diào)能力與人融洽相處，在人際交往中隨和大度，能堅(jiān)持立場(chǎng)，有效化 解沖突。具有與上司、下屬、客戶保持友好關(guān)系的能力。1 2 3 4 5溝通能力能根據(jù)表述內(nèi)容和溝通對(duì)象的特點(diǎn)米取適當(dāng)表達(dá)方式和技巧； 在人際交往中，能通過各種途徑和線索準(zhǔn)確地把握和理解對(duì)方 的意圖，抓住關(guān)鍵信息，作出恰當(dāng)反應(yīng)；具有使他人接納自己 意見和建議的能力。1 2 3 4 5公關(guān)能力米取恰當(dāng)?shù)姆绞脚c媒體、政府部門及公眾溝通，以達(dá)到預(yù)定的 目標(biāo)。1 2 3 4 5適應(yīng)能力能根據(jù)不同的環(huán)境和條件及時(shí)調(diào)整自己的心態(tài)和工作方法，在 新的自然和人文環(huán)境中能很快勝任工作，米取相應(yīng)變通措施。1 2 3 4 5決策能力能根據(jù)獲得的數(shù)據(jù)資料進(jìn)行分析和判斷，并結(jié)合個(gè)人經(jīng)驗(yàn)和直 覺做出正確決定的能力，以及快速應(yīng)對(duì)和處理各種事故及危機(jī) 的能力。1 2 3 4 5其他工作技能要求第 PAGE 第 PAGE #頁Audit(11!)業(yè)務(wù)技能：財(cái)務(wù)核算、審計(jì)實(shí)務(wù)、經(jīng)濟(jì)法規(guī)；公文處理能力：有較強(qiáng)文字處理能力；計(jì)算機(jī)技能：熟練使用office辦公軟件、ERP軟件有助于提升工作業(yè)績的培訓(xùn)：審計(jì)實(shí)務(wù)培訓(xùn)；會(huì)計(jì)知識(shí)培訓(xùn)；流程計(jì)劃管理培訓(xùn)