監(jiān)視與測(cè)量控制程序

1、文件制訂/變更申請(qǐng)單首次發(fā)行 修訂 廢止 手冊(cè) 作業(yè)程序 作業(yè)辦法 表單系統(tǒng)名稱品質(zhì)管理系統(tǒng)文件編號(hào)JKM-QP-019文件名稱監(jiān)視與測(cè)量控制程序申請(qǐng)單編號(hào)DCN-09039總 頁(yè) 數(shù) 7 頁(yè)版 次A0制訂/變更前內(nèi)容制訂/變更后內(nèi)容A0【文件發(fā)行日即生效日】核 準(zhǔn)審 查制 訂發(fā)行章管理者代表品管部品管部QA-001A1 目的制定進(jìn)料、制程與最終成品監(jiān)視與測(cè)量管理施行原則及標(biāo)示要求，防止不合格品流入下一制程或出貨，并規(guī)定檢驗(yàn)與測(cè)試記錄維護(hù)的原則，以便于追溯品質(zhì)問題。2 適用范圍2.1 本公司采購(gòu)之生產(chǎn)性原物料的進(jìn)料檢驗(yàn)。2.2 廠內(nèi)制程。2.3 廠內(nèi)生產(chǎn)與委外加工之成品。2.4 廠內(nèi)使用之測(cè)量

2、器具。2.5 特殊的監(jiān)視與測(cè)量需求。3 定義 無(wú)4 職責(zé)4.1 品管單位：負(fù)責(zé)檢驗(yàn)與測(cè)試作業(yè)執(zhí)行&出貨文件整理。4.2 品管主管：確保檢驗(yàn)員對(duì)所有檢驗(yàn)作業(yè)程序能落實(shí)執(zhí)行及適時(shí)施以教育訓(xùn)練。4.3 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品首件制作及制程中之自主檢查，修理等作業(yè)。4.4 倉(cāng)管：負(fù)責(zé)材料入庫(kù)/成品出庫(kù)相關(guān)作業(yè)及出貨文件整理。4.5 銷售部：負(fù)責(zé)提出出貨通知單。4.6 PMC單位：負(fù)責(zé)憑出貨通知單確認(rèn)出貨狀況。4.7 檢測(cè)單位：負(fù)責(zé)依照申請(qǐng)單位提出之檢測(cè)需求進(jìn)行檢測(cè)。5 作業(yè)流程流程圖重點(diǎn)作業(yè)說(shuō)明責(zé)任單位使用表單PMC確認(rèn)庫(kù)存、交期，進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃排配，生產(chǎn)準(zhǔn)備。PMC、生產(chǎn)部發(fā)料單倉(cāng)管單位依PC單位排定之生產(chǎn)

3、計(jì)劃表或發(fā)料單進(jìn)行備/發(fā)料生產(chǎn)單位點(diǎn)收確認(rèn)后開始生產(chǎn)。PMC、生產(chǎn)部發(fā)料單1、生產(chǎn)單位依作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)書自檢OK后，交由IPQC判定。2.首件檢驗(yàn)若判定不合格，由生產(chǎn)單位調(diào)整相關(guān)作業(yè)，重復(fù)首件制作檢驗(yàn)作業(yè)，直到確認(rèn)合格為止。品管、生產(chǎn)部首件檢驗(yàn)報(bào)告首件檢查合格后，生產(chǎn)單位依相關(guān)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)產(chǎn)品。生產(chǎn)作業(yè)人員依作業(yè)指導(dǎo)書逐一進(jìn)行自主檢查,并于重要工站留下記錄備查。IPQC依作業(yè)指導(dǎo)書/檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)重要工段的作業(yè)參數(shù)設(shè)定或品質(zhì)要項(xiàng)執(zhí)行巡回檢查，發(fā)現(xiàn)重大異常時(shí)通知生產(chǎn)單位改善，并填寫品質(zhì)異常處理單追蹤改善。生產(chǎn)單位依作業(yè)指導(dǎo)書逐一進(jìn)行自主檢查并于重要工站留下記錄備查品管、生產(chǎn)部IPQC巡檢報(bào)表、品質(zhì)異常

4、處理單生產(chǎn)檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)不良品由生產(chǎn)部專人負(fù)責(zé)修理，并就不良原因作記錄，維修/重工合格的產(chǎn)品投入相應(yīng)生產(chǎn)工站完成生產(chǎn)。不良品報(bào)廢/重工作業(yè)，具體參見不合格品管制作業(yè)程序生產(chǎn)/技術(shù)/品管品質(zhì)異常處理單成品由品管終檢人員依成品檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行成品最終檢驗(yàn)，并作相應(yīng)標(biāo)示。品管1.成品完成后,生產(chǎn)部開成品檢驗(yàn)入庫(kù)通知單通知品管檢驗(yàn)。2.品管確認(rèn)數(shù)量及包裝方式后，依據(jù)成品檢驗(yàn)規(guī)范及圖紙抽樣檢查。3.合格后貼標(biāo)識(shí)，并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于成品檢驗(yàn)入庫(kù)通知單后交生產(chǎn)辦理入庫(kù)作業(yè)，不合格，填寫品質(zhì)異常處理單據(jù)交生產(chǎn)部執(zhí)行相關(guān)作業(yè)，并追蹤改善。品管、生產(chǎn)部成品檢驗(yàn)入庫(kù)通知單、品質(zhì)異常處理單倉(cāng)庫(kù)接獲合格成品檢驗(yàn)入庫(kù)通知單后

5、，依儲(chǔ)位規(guī)劃存放物品。倉(cāng)庫(kù)成品檢驗(yàn)入庫(kù)通知單倉(cāng)庫(kù)5.1 監(jiān)視與測(cè)量作業(yè)流程5.2 測(cè)試作業(yè)流程流程圖重點(diǎn)作業(yè)說(shuō)明責(zé)任單位使用表單相關(guān)單位提出測(cè)試需求。申請(qǐng)單位申請(qǐng)單位依需求填寫委托測(cè)試申請(qǐng)單。申請(qǐng)單位委托測(cè)試申請(qǐng)單實(shí)驗(yàn)室確認(rèn)委托測(cè)試申請(qǐng)單上所填寫之相關(guān)數(shù)據(jù)。檢測(cè)單位委托測(cè)試申請(qǐng)單檢測(cè)單位將委托測(cè)試申請(qǐng)單進(jìn)行編號(hào)。檢測(cè)單位委托測(cè)試申請(qǐng)單測(cè)試排配后指定人員執(zhí)行測(cè)試工作。檢測(cè)單位人員執(zhí)行測(cè)試工作檢測(cè)單位測(cè)試結(jié)果出來(lái)后，檢測(cè)單位得整理測(cè)試數(shù)據(jù)，制作成測(cè)試報(bào)告。檢測(cè)單位委托測(cè)試申請(qǐng)單測(cè)試資料存盤，結(jié)案。申請(qǐng)單位/檢測(cè)單位委托測(cè)試申請(qǐng)單6 作業(yè)說(shuō)明6.1 進(jìn)料：依進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)辦法之規(guī)定執(zhí)行。6.2 制程監(jiān)

6、視與測(cè)量管理6.2.1 倉(cāng)庫(kù)依據(jù)生管單位所排定之生產(chǎn)計(jì)劃表或發(fā)料單進(jìn)行備/發(fā)料，備/發(fā)料無(wú)誤后交由生產(chǎn)單位進(jìn)行點(diǎn)收及確認(rèn)。若數(shù)量短少則要求倉(cāng)庫(kù)重新備料。6.2.2 首件檢查：A. 首件檢驗(yàn)數(shù)量依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范指定執(zhí)行之。B. 時(shí)機(jī)：a 每日（批）開機(jī)。b 作業(yè)方法變更時(shí)。c 設(shè)備治工具變更(模具修改)時(shí)。d 生產(chǎn)條件變更(機(jī)臺(tái)調(diào)整)時(shí)。e 材料變更時(shí)。f 新員工上崗作業(yè)。g 新機(jī)種投入。h 其它考慮必須執(zhí)行之狀況（如生產(chǎn)環(huán)境出現(xiàn)重大變異等）。C. 生產(chǎn)單位依據(jù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書規(guī)定內(nèi)容自主檢查OK后，由生產(chǎn)單位指定人員執(zhí)行，并記錄于首件檢驗(yàn)記錄表或相關(guān)記錄上，隨同首件樣品送交品管人員判定合格后方可生產(chǎn)。D

7、. 首件檢驗(yàn)若判定不合格，則生產(chǎn)單位須調(diào)整相關(guān)作業(yè)條件，重復(fù)首件檢驗(yàn)，直到確認(rèn)合格為止。不合格品依據(jù)不合格品控制程序辦理。6.2.3 自主檢查：生產(chǎn)單位于生產(chǎn)過程中，依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書或檢驗(yàn)規(guī)范逐一進(jìn)行自主檢查，并于規(guī)定工站留下記錄備查，若發(fā)現(xiàn)不合格品則依不合格品控制程序處理。6.2.4 目視管理生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)主管依照SOP于每批產(chǎn)品更換時(shí)，須針對(duì)所需材料、文件數(shù)據(jù)(如SOP)、治具是否執(zhí)行等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)目視管理。6.2.5 巡回檢查：A. 制程品管人員依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書及制程檢驗(yàn)規(guī)范等要求，進(jìn)行重要工段之作業(yè)參數(shù)設(shè)定或品質(zhì)要項(xiàng)執(zhí)行巡回檢驗(yàn)。B. 巡檢結(jié)果須記錄于巡回檢驗(yàn)記錄表，并呈品管主管簽核(依制程特性需要

8、，將巡檢樣品留存?zhèn)洳?。C. 巡回檢查中發(fā)現(xiàn)重大異常時(shí)，則依據(jù)糾正及預(yù)防措施控制程序處理，制程品管人員應(yīng)立即通知生產(chǎn)單位主管立即進(jìn)行改善，并填寫品質(zhì)異常處理單據(jù)進(jìn)行對(duì)策改善工作。6.2.6 在所有要求的檢驗(yàn)與試驗(yàn)完成或必要的報(bào)告未收到和驗(yàn)證前，不得將產(chǎn)品放行。除非有可靠的召回作業(yè)程序方可例外放行，但仍須依照書面程序規(guī)定執(zhí)行檢驗(yàn)與測(cè)試作業(yè)。6.2.7 成品終檢入庫(kù)前產(chǎn)品之檢驗(yàn)，由品管單位終檢人員依據(jù)成品檢驗(yàn)規(guī)范，執(zhí)行成品檢驗(yàn)。6.2.8 標(biāo)示品管單位及生產(chǎn)單位應(yīng)依據(jù)各部門制定之制程檢驗(yàn)作業(yè)辦法，于每工段完成檢驗(yàn)或測(cè)試后，進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)示，才能流至下一工段。6.3 成品監(jiān)視與測(cè)量6.3.1 成品檢驗(yàn)基

9、準(zhǔn)：依據(jù)成品檢驗(yàn)規(guī)范及工程圖面。6.3.2 抽樣計(jì)劃A. 依據(jù)成品檢驗(yàn)規(guī)范中之指定抽樣計(jì)劃表進(jìn)行抽樣。B. 客戶指定抽樣水平。6.3.3 檢驗(yàn)作業(yè)A. 成品包裝/生產(chǎn)完成后，生產(chǎn)單位開入庫(kù)驗(yàn)收單通知品管單位進(jìn)行最終檢驗(yàn)。B. 品管單位依據(jù)生產(chǎn)單位之入庫(kù)驗(yàn)收單確認(rèn)成品數(shù)量及包裝方式，并依照成品檢驗(yàn)規(guī)范及藍(lán)圖進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。C. 檢驗(yàn)完成后，將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于入庫(kù)驗(yàn)收單或相關(guān)檢驗(yàn)記錄表內(nèi)。依據(jù)成品檢驗(yàn)規(guī)范之允收水平進(jìn)行判定。D. 判定合格后，將合格標(biāo)簽貼于外箱指定位置，再將入庫(kù)驗(yàn)收單交由生產(chǎn)單位辦理入庫(kù)作業(yè)。E. 判定不合格時(shí)，通知生產(chǎn)單位并填寫品質(zhì)異常處理單據(jù)。依據(jù)糾正及預(yù)防措施控制程序進(jìn)行改善與追

10、蹤作業(yè)。并對(duì)不合格品執(zhí)行判定及后續(xù)處置作業(yè)。如需執(zhí)行重工作業(yè)，重工完成后，生產(chǎn)單位須重新填寫入庫(kù)驗(yàn)收單辦理入庫(kù)作業(yè)。仍無(wú)法符合規(guī)格者，得提出報(bào)廢申請(qǐng)。6.3.4 成品標(biāo)示品管單位應(yīng)依據(jù)各部門制定之制程管制作業(yè)辦法針對(duì)最終完成品于檢驗(yàn)合格后，依合格標(biāo)簽予以適當(dāng)標(biāo)示。不合格時(shí)，同樣需標(biāo)識(shí)識(shí)別后則依相關(guān)規(guī)定退回生產(chǎn)單位執(zhí)行重工或其它方式處理作業(yè)。6.4 出貨監(jiān)視與測(cè)量管理6.4.1 業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)提出出貨通知單，并詳細(xì)述明出貨應(yīng)注意事項(xiàng)交與生管單位。生管單位應(yīng)確認(rèn)訂單數(shù)量及庫(kù)存量后，將出貨通知單同時(shí)轉(zhuǎn)給品管單位以及倉(cāng)庫(kù)單位執(zhí)行相關(guān)作業(yè)。6.4.2 倉(cāng)庫(kù)單位應(yīng)依據(jù)出貨通知單確認(rèn)庫(kù)存成品是否超過庫(kù)存期限。

11、若已超過庫(kù)存期限，則應(yīng)盡速要求品管單位依據(jù)不合格品控制程序相關(guān)規(guī)定執(zhí)行重驗(yàn)，以利出貨作業(yè)。6.4.3 品管單位接到出貨檢驗(yàn)需求時(shí)，應(yīng)先確認(rèn)出貨品是否超過庫(kù)存期限。庫(kù)存期限規(guī)定請(qǐng)參照產(chǎn)品防護(hù)作業(yè)程序。6.4.4 品管單位收到出貨通知單后，依據(jù)訂單需求、出貨檢驗(yàn)規(guī)范、包裝規(guī)范等要求，核對(duì)產(chǎn)品、外箱嘜頭標(biāo)示、箱數(shù)、重量、包裝方式等是否正確。若客戶有額外要求則依照客戶規(guī)定要求標(biāo)示后，方準(zhǔn)予出貨。若發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)立即要求責(zé)任單位進(jìn)行改善，改善后品管單位應(yīng)重新確認(rèn)。倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)在品管核對(duì)標(biāo)簽正確無(wú)誤后，將出貨標(biāo)簽及出貨packing list對(duì)應(yīng)留存。如發(fā)現(xiàn)卷標(biāo)掉落時(shí)，實(shí)時(shí)通知資料人員重新制做相符之標(biāo)簽。6.4

12、.5 品管確認(rèn)無(wú)誤后，將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于各單位自定的成品出貨檢驗(yàn)記錄表中，依據(jù)客戶要求隨出貨一并檢附。6.4.6 出貨標(biāo)示：A. 若客戶有額外之標(biāo)示要求(如BAR CODE)，則依照客戶要求執(zhí)行。B. 出貨檢驗(yàn)報(bào)告隨同Invoice應(yīng)放置于第一箱內(nèi)，且應(yīng)于箱外標(biāo)識(shí)進(jìn)行區(qū)分，并將Packing List 貼附于包裝箱側(cè)面頂側(cè)，以利客戶接收作業(yè)。C. 未裝滿成品之包裝箱稱作零箱，箱外必須標(biāo)示數(shù)量并使用有顏色的封箱膠帶區(qū)別標(biāo)識(shí)。D. 所有標(biāo)簽內(nèi)容均應(yīng)標(biāo)示清楚與完整。E. 凡未經(jīng)品管單位主管授權(quán)，任何人不得隨意移除檢驗(yàn)與測(cè)試后之相關(guān)標(biāo)示。F. 檢驗(yàn)記錄/標(biāo)示須經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)人員簽署后，方可有效。G. 委外加

13、工之成品需檢查包裝及標(biāo)示的符合性，必要時(shí)需進(jìn)行更換。6.5 委托測(cè)試管理6.5.1 內(nèi)部測(cè)試作業(yè)流程說(shuō)明A. 申請(qǐng)單位依需求填寫委托測(cè)試申請(qǐng)單，填寫內(nèi)容：委托單位、委托者、主管簽認(rèn)、品名、型號(hào)、數(shù)量、委托測(cè)試項(xiàng)目與檢測(cè)規(guī)范或其它條件等字段。B. 檢測(cè)單位收到委托測(cè)試申請(qǐng)單之后，確認(rèn)單據(jù)上所填寫之相關(guān)數(shù)據(jù)。如相關(guān)數(shù)據(jù)不足或填寫不明確，檢測(cè)單位就疑點(diǎn)與申請(qǐng)單位討論、理清。C. 檢測(cè)單位將委托測(cè)試申請(qǐng)單進(jìn)行編號(hào)，編號(hào)方式表示為J K M L-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11a 第1-4碼：JKML意指晶科能源有限公司組件實(shí)驗(yàn)室；b 第5-6碼：為公元年份的后兩位數(shù)；c 第7-8碼：代表

14、月份，01代表1月份。d 第8-11碼：流水號(hào)，從001開始。 (例：編號(hào)JKML-0909-001代表組件實(shí)驗(yàn)室2009年9月份第一份檢測(cè)單)D. 內(nèi)部測(cè)試a 測(cè)試排配后指定人員執(zhí)行測(cè)試工作。b 如委托測(cè)試申請(qǐng)單填寫不確實(shí)、測(cè)試樣品與產(chǎn)品規(guī)格不符、樣品不一致或測(cè)試條件不清楚的情形發(fā)生，檢測(cè)單位可退回委托件給申請(qǐng)單位。c 測(cè)試結(jié)果出來(lái)后，檢測(cè)單位得整理測(cè)試數(shù)據(jù)，制作成測(cè)試報(bào)告，并經(jīng)檢測(cè)主管審核后轉(zhuǎn)交申請(qǐng)單位。d 測(cè)試過程中如有異?，F(xiàn)象發(fā)生，則檢測(cè)單位應(yīng)將異常之狀況反應(yīng)給申請(qǐng)單位，并對(duì)異常之狀況進(jìn)行討論。6.6 監(jiān)視與測(cè)量裝置管理6.6.1 測(cè)量器具、儀器設(shè)備應(yīng)依據(jù)檢驗(yàn)、量測(cè)設(shè)備管制程序規(guī)定，定

15、期將監(jiān)視與測(cè)量裝置送校驗(yàn)單位校驗(yàn)。6.6.2 檢驗(yàn)器具、儀器設(shè)備使用單位應(yīng)要求其使用人員于使用前，必須確認(rèn)校驗(yàn)是否過期或功能是否正常，確認(rèn)合格后方得使用。6.6.3 使用人員如發(fā)現(xiàn)監(jiān)視與測(cè)量裝置校驗(yàn)過期或裝置功能異常，經(jīng)部門主管確認(rèn)后，通知校驗(yàn)單位維修或校驗(yàn)。6.6.4 所有新購(gòu)或修理后之監(jiān)視與測(cè)量裝置均應(yīng)經(jīng)過校驗(yàn)合格后方得使用。6.6.5 裝置使用人員應(yīng)負(fù)責(zé)裝置基本清潔、保養(yǎng)責(zé)任。6.7 異常處理6.7.1 檢驗(yàn)與測(cè)試過程中所發(fā)現(xiàn)的任何不合格品，得由申請(qǐng)單位依據(jù)實(shí)際狀況進(jìn)行處理，詳細(xì)作業(yè)內(nèi)容參照不合格品控制程序規(guī)定執(zhí)行。6.7.2 成品或原物料如有任何不合格品(非特采情況下)，則有相關(guān)單位執(zhí)

16、行重工、挑選、報(bào)廢等作業(yè)，詳細(xì)作業(yè)內(nèi)容參照不合格品控制程序。6.7.3 檢驗(yàn)時(shí)監(jiān)視與測(cè)量裝置失效產(chǎn)品追溯處理依照標(biāo)識(shí)與追溯性管理程序執(zhí)行產(chǎn)品的追溯管理。6.8 各項(xiàng)檢驗(yàn)與測(cè)量均須建立對(duì)應(yīng)之品質(zhì)記錄，以證明產(chǎn)品已實(shí)施檢驗(yàn)與測(cè)量作業(yè)，并有利于進(jìn)行追蹤管制。各項(xiàng)窗體記錄依品質(zhì)記錄管制程序規(guī)定管理。6.9 人員訓(xùn)練與資格6.9.1 部門主管應(yīng)視需要給予各項(xiàng)檢驗(yàn)作業(yè)相關(guān)人員之訓(xùn)練。6.10 資源管理6.10.1 部門主管需審視人力資源/基礎(chǔ)設(shè)施(檢測(cè)設(shè)備/環(huán)境)等，是否符合需求。若無(wú)法滿足需求，需做相對(duì)應(yīng)之對(duì)策。如：人員訓(xùn)練/增補(bǔ)，檢測(cè)設(shè)備添購(gòu)等。6.10.2 有關(guān)檢測(cè)設(shè)備若需配合軟件使用者，使用前需確認(rèn)該軟件之正確性(如版本，內(nèi)容等)，并視需要執(zhí)行備份/防毒作業(yè)，及保證所使用軟件的