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文檔簡(jiǎn)介
1、1目的對(duì)顧客、供方提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)、維護(hù)管理,以防變質(zhì)、損壞和丟失。確保顧客或供方提供的財(cái)產(chǎn)符合合同規(guī)定的要求。 2范圍適用于顧客或供方提供財(cái)產(chǎn)的管理。3權(quán)責(zé)辦公室負(fù)責(zé)顧客或供方財(cái)產(chǎn)的保存管理,營(yíng)銷、采購(gòu)配合實(shí)施。4定義4.1顧客財(cái)產(chǎn):是指所有權(quán)屬于顧客的財(cái)產(chǎn),本公司目前顧客財(cái)產(chǎn)有:圖紙、技術(shù)要求、模具、樣品。4.2供方財(cái)產(chǎn):是指所有權(quán)屬于供方的財(cái)產(chǎn),本公司目前沒(méi)有供方財(cái)產(chǎn)。5職責(zé)商務(wù)部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的接收、登記,采購(gòu)負(fù)責(zé)供方提供財(cái)產(chǎn)的接收、登記,辦公室負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)收、保護(hù)、儲(chǔ)存、使用、維護(hù)和保管。6作業(yè)內(nèi)容6.1接收、登記商務(wù)部、采購(gòu)收到財(cái)產(chǎn)后,進(jìn)行分類,根據(jù)顧客提供清單進(jìn)行
2、財(cái)產(chǎn)名稱、規(guī)格/型號(hào)、數(shù)量等核對(duì)接收。如接收有誤時(shí),書(shū)面或電話通知顧客、供方,并按約定方式進(jìn)行處理。如無(wú)誤,則填寫(xiě)“顧客或供方財(cái)產(chǎn)清單”建檔??蛻糁苯咏坏焦こ滩康呢?cái)產(chǎn)時(shí),如是圖紙應(yīng)該填寫(xiě)客戶財(cái)產(chǎn)一覽表,由工程部經(jīng)理確認(rèn)簽字或蓋章后將轉(zhuǎn)交文管中心,復(fù)件下發(fā),保留原件,以備查證。驗(yàn)收分類如下:圖紙/技術(shù)資料:工程部檢查審核版本是否有效,標(biāo)識(shí)是否清楚,有無(wú)破損現(xiàn)象。既要把它作為財(cái)產(chǎn)來(lái)管理也要作為外部文件來(lái)管理;作為外部文件來(lái)管理時(shí),按文件控制程序執(zhí)行, 顧客、供方提供資料列表于“外來(lái)文件清單”的一部分,無(wú)需再重復(fù)列示。材料:商務(wù)部或倉(cāng)庫(kù)檢查品名/型號(hào)/數(shù)量是否與提供清單一致,需要質(zhì)量部檢查驗(yàn)證的材料
3、質(zhì)量,做相應(yīng)檢驗(yàn)記錄。檢驗(yàn)合格的材料入庫(kù),按正常入庫(kù)手續(xù)。檢驗(yàn)不合格的顧客財(cái)產(chǎn),經(jīng)標(biāo)識(shí)后交銷售,由銷售通知顧客,按顧客方式處理。倉(cāng)庫(kù)專用顧客、供方財(cái)產(chǎn)賬冊(cè)記賬并在包裝上標(biāo)識(shí)“顧客或供方財(cái)產(chǎn)”。 樣品、工裝:工程部按照本公司與顧客簽訂的相關(guān)文件(如合同或技術(shù)協(xié)議等)的規(guī)定及本公司的規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)。6.2 管理6.2.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)顧客、供方資料/樣品/檢查工裝的管理。應(yīng)在工裝上以合適的方式打印財(cái)產(chǎn)編號(hào)作唯一性、永久性標(biāo)識(shí),使每一工裝/設(shè)備的所屬關(guān)系清晰可見(jiàn),將財(cái)產(chǎn)統(tǒng)一集中貯存和保管。對(duì)圖紙,電子圖紙的存檔和消毀按文件化信息控制程序進(jìn)行管理。發(fā)放時(shí)應(yīng)記錄,發(fā)件人及收件人均應(yīng)在客戶或供方財(cái)產(chǎn)清單上簽字。
4、6.2.2 如顧客、供方財(cái)產(chǎn)為機(jī)器設(shè)備、工裝時(shí),其使用及維護(hù)方法由使用單位按基礎(chǔ)設(shè)施控制程序等進(jìn)行維護(hù)和保管。6.2.3倉(cāng)庫(kù)管理財(cái)產(chǎn)(材料)按照產(chǎn)品防護(hù)控制程序及倉(cāng)庫(kù)管理辦法執(zhí)行。6.2.4 銷售、采購(gòu)應(yīng)半年一次對(duì)顧客或供方財(cái)產(chǎn)進(jìn)行全面清點(diǎn)及檢查,以便掌控財(cái)產(chǎn)的使用、貯存、保管、維護(hù)和標(biāo)識(shí)等狀況,以防止其損壞、遺失、變質(zhì)、不適用、過(guò)期等。6.3 使用、編號(hào)6.3.1如相關(guān)部門(mén)需要用到顧客樣品時(shí),向保管部門(mén)提出領(lǐng)用申請(qǐng),并在“顧客財(cái)產(chǎn)清單”上登記。6.3.2顧客財(cái)產(chǎn)編號(hào)C - 流水號(hào) 財(cái)產(chǎn)分類 顧客代號(hào) 單一性顧客,提供的圖紙,不再編號(hào),按圖紙?zhí)栠M(jìn)行管理。6.4 防護(hù)6.4.1領(lǐng)用部門(mén)按照防護(hù)控制程序的相關(guān)規(guī)定對(duì)財(cái)產(chǎn)做好防護(hù),確保其完好性。6.4.2 經(jīng)檢驗(yàn)合格的財(cái)產(chǎn)在使用過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)有遺失、損壞或不適合使用的情況發(fā)生時(shí),應(yīng)將其作好明確標(biāo)識(shí)和記錄,由責(zé)任部門(mén)以書(shū)面形式通知銷售、采購(gòu),由其通知顧客、供方,并按約定方式處理。財(cái)產(chǎn)分類:1.圖紙;2.規(guī)格書(shū);3.樣品; 4.模具6.5財(cái)產(chǎn)異常報(bào)告當(dāng)發(fā)生顧客或供方財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或不適用時(shí),相關(guān)部門(mén)及時(shí)填寫(xiě)“信息聯(lián)絡(luò)單”交銷售、采購(gòu),及時(shí)報(bào)告給顧客、供方,等候顧客或供方的處理通知。7 相關(guān)文件化信息7.1 QEP8.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序7.2 QEP8.5.7 防護(hù)控制程序7
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