合同評審流程及管理辦法

1、合同審批流程及管理辦法 為規(guī)范公司合同簽訂、審批程序，提高工作效率，并最大限度的避免風(fēng)險，制定以下合同管理辦法和簽訂程序，本辦法適用于公司簽署的工程相關(guān)采購類、分包類合同、班組結(jié)算的管理，不適用于勞動合同等其他類合同的管理。一、 合同簽訂審核流程。合約部/材設(shè)部起草合同項目部審核工程部審核（塔機(jī)、升降機(jī)）材設(shè)部審核合約部審核財務(wù)部審核法律顧問審核（采購類）主管領(lǐng)導(dǎo)審核總經(jīng)理審定批準(zhǔn)1、 合同應(yīng)嚴(yán)格按照招標(biāo)文件相關(guān)條款、參照公司制定的示范文本起草相關(guān)合同，由合同起草部門參與合同談判，組織會簽；參加對合同履行的評價。2、 合約預(yù)算部負(fù)責(zé)合同的商務(wù)條款。 3、 工程部（質(zhì)安科）負(fù)責(zé)審核采購類合同中涉

2、及塔機(jī)、升降機(jī)采購/租賃的各項技術(shù)和安全條款；4、 材設(shè)部負(fù)責(zé)審核合同的各種材料（設(shè)備）采購與供應(yīng)條款。5、 財務(wù)部審核合同付款、發(fā)票納稅等相關(guān)財務(wù)有關(guān)條款。6、 法律顧問負(fù)責(zé)分析判斷合同風(fēng)險、與法律相關(guān)內(nèi)容的相關(guān)條款。7、 采購類合同評審意見由材設(shè)部負(fù)責(zé)溝通落實，分包類合同評審意見由項目部負(fù)責(zé)溝通落實，如有無法落實意見，提報副總經(jīng)理協(xié)調(diào)。8、 副總經(jīng)理（主管領(lǐng)導(dǎo)）負(fù)責(zé)合同整體審核。9、 總經(jīng)理審定批準(zhǔn)。二、 合約預(yù)算部負(fù)責(zé)合同（采購類合同由材設(shè)部負(fù)責(zé)）的起草、談判和組織會簽。合同應(yīng)做到內(nèi)容合法、條款齊全、文字清楚、表述規(guī)范、權(quán)利義務(wù)和違約責(zé)任明確、期限和數(shù)字準(zhǔn)確，應(yīng)包括：1、 合同名稱；2、

3、 甲乙方名稱及地址，經(jīng)辦人聯(lián)系電話；3、 甲乙方法定代表人或其合法代理人簽字、蓋章；4、 合同簽訂日期；5、 標(biāo)的（內(nèi)容）；6、 數(shù)量、質(zhì)量；7、 價款或酬金（工程計價方法、工程款支付方式）；8、 履約方式、地點、費用的承擔(dān)；9、 違約責(zé)任（甲乙方權(quán)利和義務(wù)）；10、 生效、失效條件；11、 爭議解決的方法；12、 合同的份數(shù)及附件；13、 保密條款（視合同性質(zhì)需要）；14、 質(zhì)量保修協(xié)議書；15、 安全協(xié)議書;合約預(yù)算部（采購類合同由材設(shè)部）填寫合同評審箋、合同摘要并附合同文本，合同業(yè)務(wù)單位（供應(yīng)或分包單位）營業(yè)執(zhí)照和相關(guān)資質(zhì)復(fù)印件加蓋公章，法定代理人授權(quán)委托書原件（附身份證復(fù)印件），按權(quán)限

4、審核報批；合同審批原則上應(yīng)按順序依次執(zhí)行，遇特殊情況下可臨時調(diào)整次序，但必須征得次序變動影響的下一會簽人的同意。三、 各部門合同審核的重點如下：1、 合約預(yù)算部審核合同文字和結(jié)構(gòu)、價款及價款調(diào)整（投標(biāo)文件的經(jīng)濟(jì)標(biāo)或項目價款計算書作為合同附件）、合同款支付、變更、簽證、結(jié)算、獎懲等與項目成本有關(guān)的條款； 2、 項目部審核合同的工作范圍、雙方權(quán)利義務(wù)、技術(shù)、工期、進(jìn)度、質(zhì)量、安全、保修等條款；3、 材設(shè)部審核材料（設(shè)備）的采購與供應(yīng)的型號、數(shù)量 、達(dá)到時間、裝卸貨責(zé)任、質(zhì)量保證等條款。4、 財務(wù)部審核簽約公司名稱、合同價款支付方式、發(fā)票形式、代扣代繳等與財務(wù)核算和納稅有關(guān)的條款；5、 法律部門（或

5、法律顧問）分析判斷合同風(fēng)險、與法律相關(guān)的內(nèi)容，包括但不限于：變更、解除、違約、索賠、不可抗力、訴訟等條款；6、 主管領(lǐng)導(dǎo)對合同及以上部門的意見進(jìn)行整體審核；7、 總經(jīng)理整體審核。四、 合同的簽署、蓋章和執(zhí)行1、 合同原則上由對方先簽字蓋章；2、 合同按照規(guī)定審批順序全部完成后，由合約預(yù)算部（采購類由材設(shè)部）按照審批意見和即將最終簽字、蓋章的合同文本對照，有添加或需要修改的及時更正，確認(rèn)無誤后，按照公司印章使用管理規(guī)定辦理簽字蓋章手續(xù)；3、 合同存檔、備案：合同簽訂一周內(nèi)，合同正本原件交綜合部辦公室存檔，由綜合部負(fù)責(zé)將合同副本復(fù)印件交項目部、合約預(yù)算部、工程部、材設(shè)部、財務(wù)部、及合同執(zhí)行部門留存

6、使用；合同原件嚴(yán)禁外借（項目報建、報批除外）。4、 合同執(zhí)行部門在合同履行過程中應(yīng)注意：涉及工期、造價、質(zhì)量的決定應(yīng)以書面形式記錄和確認(rèn)。涉及雙方往來函件，如以公司名義發(fā)出時應(yīng)以法律規(guī)定的有效方式發(fā)送，并要求對方簽收并保留發(fā)出的憑證。5、 合同執(zhí)行過程中，合約預(yù)算部應(yīng)及時對合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并定期對合同執(zhí)行情況進(jìn)行分析，做到心中有數(shù)；6、 原則上公司不辦理先施工后補(bǔ)合同的程序（特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理同意）。五、 合同變更、轉(zhuǎn)讓及解除1、 合同變更、轉(zhuǎn)讓及解除必須采用書面形式；2、 變更合同范圍和付款條件、轉(zhuǎn)讓合同義務(wù)、解除合同的應(yīng)采用補(bǔ)充合同的形式；3、 變更、轉(zhuǎn)讓或解除后合同，執(zhí)行部門應(yīng)

7、在一周內(nèi)完成修改、存檔和通知，方式和范圍同合同存檔、備案的相關(guān)規(guī)定。各部門應(yīng)對原合同文本進(jìn)行標(biāo)示，以免錯誤的執(zhí)行原合同。六、 合同的審批流程由發(fā)起（起草）部門負(fù)責(zé)跟蹤。各部門逐級流轉(zhuǎn)評審時限原則上在1個工作日內(nèi)完成，如超過3個工作日未評審?fù)瓿蓜t視為違反規(guī)定。七、 以上規(guī)定，望各部門嚴(yán)格執(zhí)行，如違反規(guī)定的，相關(guān)責(zé)任部門（人）將承擔(dān)100元/項次的經(jīng)濟(jì)處罰，如由此給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失，相關(guān)責(zé)任部門（人）要承擔(dān)10%-100%的損失費用。附件：合同評審箋xx公司合同評審箋合同編號合同名稱起草（發(fā)起）部門合同類型采購 租賃 勞務(wù) 分包 其它主要條款：項目部意見：簽字：年 月 日工程部意見：簽字：年 月 日材設(shè)部意見： 簽字：年 月 日合約部意見： 簽字：年 月 日財務(wù)部意見：