FJ-11質(zhì)量檢查評(píng)估管理辦法[詳細(xì)]

1、FJ-11(2017-11)成都公司質(zhì)量檢查評(píng)估管理辦法第一條 說(shuō)明為客觀評(píng)估項(xiàng)目管理水平和及時(shí)反映項(xiàng)目工程質(zhì)量狀況，特制定本質(zhì)量檢查評(píng)估管理辦法。此管理辦法結(jié)合成都公司對(duì)項(xiàng)目部年度業(yè)績(jī)考核中質(zhì)量管理維度的考核內(nèi)容為主進(jìn)行編制。第二條適用對(duì)象本管理辦法適用于中糧置地成都公司所有開(kāi)發(fā)項(xiàng)目從工程開(kāi)工到交付物業(yè)（或業(yè)主）前的施工階段的全過(guò)程。第三條 組織3.1工程管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織在建項(xiàng)目的質(zhì)量檢查評(píng)估工作。3.2評(píng)估對(duì)象為成都公司所有在建項(xiàng)目。第四條 職責(zé)4.1 工程管理部4.1.1負(fù)責(zé)質(zhì)量檢查評(píng)估管理辦法的制定、修訂、解釋。4.1.2負(fù)責(zé)組織公司級(jí)的質(zhì)量檢查評(píng)估工作。4.1.3負(fù)責(zé)編制質(zhì)量檢查評(píng)

2、估報(bào)告，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。4.1.4跟蹤落實(shí)項(xiàng)目的整改措施。4.1.5根據(jù)評(píng)估結(jié)果提出獎(jiǎng)懲建議，報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)評(píng)審。4.1.6負(fù)責(zé)編制成功經(jīng)驗(yàn)案例并組織分享。4.2 項(xiàng)目部4.2.1負(fù)責(zé)公司質(zhì)量檢查評(píng)估工作的現(xiàn)場(chǎng)安排。4.2.2設(shè)置質(zhì)量管理專(兼)職人員，負(fù)責(zé)具體執(zhí)行項(xiàng)目的工法樣板區(qū)的按時(shí)布置和維護(hù)管理、監(jiān)督施工單位對(duì)照工法樣板對(duì)作業(yè)班組進(jìn)行交底，負(fù)責(zé)項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)測(cè)實(shí)量的執(zhí)行工作。4.2.3督促施工和監(jiān)理單位落實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)測(cè)實(shí)量的自查和復(fù)查，及時(shí)全面整改公司或集團(tuán)檢查評(píng)估中提出的存在問(wèn)題實(shí)測(cè)項(xiàng)和高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)。第五條工作程序5.1檢查評(píng)估組織和頻率5.1.1實(shí)行月度檢查評(píng)估，工程管理部每月組織對(duì)

3、項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量檢查和評(píng)估。當(dāng)月集團(tuán)評(píng)估了的項(xiàng)目，工程管理部不在進(jìn)行月檢。5.1.2 集團(tuán)實(shí)行季度檢查。由集團(tuán)工程采購(gòu)部組織進(jìn)行評(píng)估，城市公司工程管理部對(duì)接并協(xié)助。5.2 評(píng)估工作程序5.2.1施工單位按照國(guó)家規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)涉及產(chǎn)品質(zhì)量的以分戶為單位對(duì)所有實(shí)測(cè)區(qū)進(jìn)行100%實(shí)測(cè)實(shí)量，并建立分戶/分層實(shí)測(cè)檔案。5.2.2監(jiān)理單位按照國(guó)家規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)施工單位的實(shí)測(cè)實(shí)量數(shù)據(jù)，按工序和時(shí)間要求，以不低于30%的比例進(jìn)行復(fù)測(cè)，并編寫(xiě)項(xiàng)目的產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)測(cè)評(píng)估報(bào)告，報(bào)項(xiàng)目部備案。5.2.3項(xiàng)目部以不低于監(jiān)理單位復(fù)測(cè)數(shù)據(jù)的50%的比例進(jìn)行復(fù)核，以驗(yàn)證監(jiān)理單位提交的質(zhì)量實(shí)測(cè)評(píng)估報(bào)告的真實(shí)性、及時(shí)性。5.2.4工程管

4、理部每月獨(dú)立組織產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)測(cè)評(píng)估工作，發(fā)布產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)估工作報(bào)告。5.2.5 集團(tuán)每季度獨(dú)立組織第三方進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)測(cè)評(píng)估工作，并發(fā)布產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)估工作報(bào)告。5.3評(píng)估內(nèi)容5.3.1成都公司產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)估包括質(zhì)量評(píng)估和上月整改完成情況兩部分內(nèi)容。一、質(zhì)量評(píng)估：結(jié)合成都公司公司情況，擬打算成都公司完全參照集團(tuán)的第三方質(zhì)量評(píng)估內(nèi)容執(zhí)行。具體評(píng)估內(nèi)容如下：產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)估（持有型和銷售型）包括實(shí)測(cè)實(shí)量、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、安全文明和管控體系四個(gè)部分。5.3.1.1質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估內(nèi)容的維度包括以下內(nèi)容：實(shí)測(cè)實(shí)量總體框架：砼結(jié)構(gòu)工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、通風(fēng)空調(diào)工程、給排水采暖工程、設(shè)備安裝工程、抹灰工程、防水工程、地磚、防火門、幕

5、墻安裝；質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)總體框架：平基礎(chǔ)土石方工程、基坑支護(hù)基礎(chǔ)工程、模板與支撐體系、鋼筋工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、砼工程、砌筑及二次結(jié)構(gòu)、防水及滲漏、內(nèi)外墻面粗裝修、外門窗欄桿金屬幕墻百葉、玻璃幕墻；安全文明總體框架：安全管理、文明施工、腳手架及卸料平臺(tái)、基坑工程、模板支架、高處作業(yè)、施工用電、物料提升機(jī)和施工升降機(jī)、塔式起重機(jī)與起重吊裝、施工機(jī)具；管控體系（總包）框架：人員配置、指令執(zhí)行、驗(yàn)收資料、工程技術(shù)文件編制、施工樣板、技術(shù)交底制度落實(shí)、施工試驗(yàn)、施工日志；管控體系（監(jiān)理）框架：人員配置、技術(shù)文件編制、監(jiān)理部記錄、工程管控、工程安全、工程進(jìn)度、監(jiān)理對(duì)承包商及進(jìn)場(chǎng)材料管理。5.3.1.2產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)測(cè)合

6、格率分類計(jì)算方法：銷售型項(xiàng)目評(píng)估合格率:項(xiàng)目得分=總包得分*80%+監(jiān)理得分*20%-管控體系-問(wèn)題整改 總包單位：實(shí)測(cè)實(shí)量：4050%，質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：4030%，安全文明：10%，管控體系：10%?？偘梅?實(shí)測(cè)實(shí)量+質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)+安全文明+管控體系。監(jiān)理單位：管控體系：60%，監(jiān)理得分=管控體系*60%+總包得分*40%。持有型項(xiàng)目評(píng)合格率：項(xiàng)目得分=總包得分*80%+監(jiān)理得分*20%-管控體系-問(wèn)題整改總包單位：實(shí)測(cè)實(shí)量：30%，質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：50%，安全文明：10%，管控體系：10%?？偘梅?實(shí)測(cè)實(shí)量+質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)+安全文明+管控體系。監(jiān)理單位：管控體系：60%，監(jiān)理得分=管控體系*60%+總包得分

7、*40%5.3.1.3產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)測(cè)合格率評(píng)估的抽查比例：涵蓋所有施工標(biāo)段，根據(jù)各分部工程所處的施工階段每標(biāo)段抽查不少于兩戶（混凝土結(jié)構(gòu)工程不少于兩層），各分項(xiàng)抽查點(diǎn)數(shù)要求詳“質(zhì)量實(shí)測(cè)合格率評(píng)估表”。5.3.1.4產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)測(cè)合格率評(píng)估合格標(biāo)準(zhǔn)按國(guó)家相關(guān)規(guī)范、裝修房交付驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、毛坯房住宅交付質(zhì)量和觀感標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（參見(jiàn)“質(zhì)量實(shí)測(cè)合格率評(píng)估表”）5.3.1.5產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)測(cè)合格率分類計(jì)算方法：（1）標(biāo)段評(píng)估合格率（半年/全年）分項(xiàng)/分部/標(biāo)段單次合格率=抽查合格點(diǎn)數(shù)/全部抽查點(diǎn)數(shù)；分項(xiàng)/分部/標(biāo)段多次合格率=統(tǒng)計(jì)期內(nèi)，該分項(xiàng)/分部/標(biāo)段單次合格率的算術(shù)平均值。（2）項(xiàng)目評(píng)估合格率:項(xiàng)目單次合格率

8、：該項(xiàng)目?jī)?nèi)各參評(píng)標(biāo)段單次合格率的加權(quán)平均值。項(xiàng)目多次合格率：統(tǒng)計(jì)期內(nèi)，項(xiàng)目?jī)?nèi)所有參評(píng)標(biāo)段的單次合格率的加權(quán)平均值。如果項(xiàng)目（半年/全年）無(wú)實(shí)體工程施工的，參照成都公司所有參評(píng)項(xiàng)目的平均分值作為考核分?jǐn)?shù)。5.3.1.6每月的評(píng)估報(bào)告按照四個(gè)維度進(jìn)行綜合評(píng)估，分別是實(shí)測(cè)實(shí)量（4050%）、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)（4030%）、安全文明（10%）和管控體系（10%）。評(píng)估考核滿分為100分。5.3.2 集團(tuán)季度評(píng)估工作內(nèi)容同成都公司評(píng)估內(nèi)容5.4評(píng)估報(bào)告5.4.1.1工程管理部檢查評(píng)估完成后需提交“項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)估報(bào)告”，評(píng)估報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：質(zhì)量評(píng)估得分：各項(xiàng)目質(zhì)量實(shí)測(cè)的項(xiàng)目綜合合格率、整改完成率及項(xiàng)目質(zhì)量最

9、終合格率及排名。質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：各項(xiàng)目存在問(wèn)題描述、上期問(wèn)題的復(fù)查跟蹤情況。5.4.1.2.報(bào)告時(shí)間每月月底完成質(zhì)量檢查，次月5日前工程管理部將本期“項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)估報(bào)告”報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)審核后發(fā)項(xiàng)目總經(jīng)理，并在公司級(jí)會(huì)議上予以通報(bào)。5.4.1.3報(bào)告格式評(píng)估報(bào)告按附件“項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)估報(bào)告（示范本）”統(tǒng)一。5.4.1.4公司各項(xiàng)目的產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)測(cè)排序。工程管理部根據(jù)各項(xiàng)目月度質(zhì)量評(píng)估報(bào)告，每月對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)測(cè)評(píng)估排序，并及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目。5.4.2 集團(tuán)季度評(píng)估每次評(píng)估結(jié)束后立即出具評(píng)估結(jié)果分?jǐn)?shù)，并通報(bào)總包單位、監(jiān)理單位及項(xiàng)目部（發(fā)包方項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人、總包單位負(fù)責(zé)人、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人需在評(píng)估組打印成績(jī)確

10、認(rèn)單上簽字確認(rèn)）。每季度評(píng)估結(jié)束后梳理考核報(bào)告，并在中糧置地運(yùn)營(yíng)分析會(huì)上進(jìn)行通報(bào)。第六條管理措施6.1工程管理部根據(jù)每月的考核結(jié)果提供數(shù)據(jù)給人力資源部，人力資源部在年度的績(jī)效考核中作為質(zhì)量管理維度的考核依據(jù)。6.2施工和監(jiān)理單位的獎(jiǎng)罰則按照合同約定，由項(xiàng)目部結(jié)合考核分?jǐn)?shù)和月度履約評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)掛鉤；同時(shí)該分?jǐn)?shù)和集團(tuán)對(duì)供應(yīng)商的半年度履約評(píng)估分?jǐn)?shù)掛鉤。6.3對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)測(cè)評(píng)估存在嚴(yán)重問(wèn)題的項(xiàng)目，項(xiàng)目須采取有效措施，督促整改直至合格，包括但不限于以下措施：（1）暫停支付工程款；（2）對(duì)存在嚴(yán)重問(wèn)題的樓棟、標(biāo)段進(jìn)行局部或全部停工；（3）違約索賠（外部供應(yīng)商和監(jiān)理）等。6.4 每月檢查評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于每個(gè)項(xiàng)目

11、當(dāng)月運(yùn)營(yíng)中關(guān)于質(zhì)量的考核節(jié)點(diǎn)，達(dá)到合格線以上就不扣分，未達(dá)到合格線以上扣減當(dāng)月該條運(yùn)營(yíng)得分。運(yùn)營(yíng)中關(guān)于質(zhì)量的業(yè)績(jī)合同考核分值為x分，其中質(zhì)量評(píng)估分值占100%。 質(zhì)量評(píng)估合格分?jǐn)?shù)設(shè)定：合格分?jǐn)?shù)=上一年度集團(tuán)第三方評(píng)估分值前30%的最低分。當(dāng)半年全年質(zhì)量評(píng)估分?jǐn)?shù)加權(quán)平均值大于等于合格分?jǐn)?shù)，得全質(zhì)量評(píng)估分值；低于合格分?jǐn)?shù)2分以內(nèi)（含2分），得質(zhì)量評(píng)估分值的90%；低于合格分值2分以上，5分以內(nèi)得質(zhì)量評(píng)估分值的80%；低于合格分值5分以上，7分以內(nèi)得質(zhì)量評(píng)估分值的70%；低于7分以上該項(xiàng)指標(biāo)得零分。6.5為鼓勵(lì)項(xiàng)目部不斷改進(jìn)和提升項(xiàng)目管理，對(duì)工程管理部在檢查中發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題，積極整改，此后連續(xù)6個(gè)月

12、檢查均未出現(xiàn)相同問(wèn)題，對(duì)該項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)2000元。對(duì)不整改或整改力度不大的施工單位提出警告并罰款5000-10000元（由項(xiàng)目部實(shí)施并報(bào)備工程管理部）。6.6檢查中發(fā)現(xiàn)工程發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題，影響結(jié)構(gòu)安全的、嚴(yán)重影響使用功能的、嚴(yán)重影響品質(zhì)又無(wú)法徹底返工的，對(duì)該項(xiàng)目部罰款5000元；對(duì)責(zé)任施工單位按照合同約定進(jìn)行頂格處罰。6.7項(xiàng)目工程取得“優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)杯”等政府質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)項(xiàng)目部獎(jiǎng)勵(lì)50000元、項(xiàng)目工程取得“芙蓉杯”或“天府杯”的，對(duì)項(xiàng)目部獎(jiǎng)勵(lì)100000元；取得“魯班獎(jiǎng)”等國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)的，對(duì)項(xiàng)目部獎(jiǎng)勵(lì)200000元；對(duì)總包施工單位獎(jiǎng)勵(lì)100000元（具體獎(jiǎng)勵(lì)金額以合同約定為準(zhǔn)）；對(duì)監(jiān)理單位獎(jiǎng)勵(lì)200

13、00元（具體獎(jiǎng)勵(lì)金額以合同約定為準(zhǔn)）。6.8項(xiàng)目工程因重大質(zhì)量事故被政府部門通報(bào)，對(duì)公司品牌和聲譽(yù)造成負(fù)面影響的，對(duì)項(xiàng)目部罰款10000元；對(duì)責(zé)任施工單位罰款100000元（具體罰款金額以合同約定為準(zhǔn)）；對(duì)監(jiān)理單位罰款10000元（具體罰款金額以合同約定為準(zhǔn)）。6.9 集團(tuán)第三方總包單位標(biāo)段合格率評(píng)估分?jǐn)?shù)位列集團(tuán)倒數(shù)第一名、第二名、第三名時(shí)的發(fā)包方工程部罰款10000元/次，集團(tuán)第三方評(píng)估分?jǐn)?shù)位列集團(tuán)倒數(shù)第二名的發(fā)包方工程部罰款8000元/次，集團(tuán)第三方評(píng)估分?jǐn)?shù)位列集團(tuán)倒數(shù)第三名的發(fā)包方工程部罰款5000元/次，對(duì)應(yīng)的對(duì)總包單位違約追償20萬(wàn)元/次，10萬(wàn)元/次，5萬(wàn)元/次；對(duì)分包單位違約追償

14、5萬(wàn)元/次，3萬(wàn)元/次，1萬(wàn)元/次；集團(tuán)第三方監(jiān)理單位標(biāo)段最終合格率分?jǐn)?shù)位列集團(tuán)倒數(shù)第一名、第二名、第三名時(shí)，對(duì)監(jiān)理單位違約追償5萬(wàn)元/次，3萬(wàn)元/次，1萬(wàn)元/次；集團(tuán)第三方甲方項(xiàng)目部綜合成績(jī)分?jǐn)?shù)位列集團(tuán)倒數(shù)第一名、第二名、第三名時(shí)，對(duì)發(fā)包方工程部罰款1萬(wàn)元/次，0.8萬(wàn)元/次， 0.5萬(wàn)元/次；同時(shí)對(duì)責(zé)任單位下月度當(dāng)季度的履約付款比例按照得分低于70分0%計(jì)算（需進(jìn)入合同）6.10集團(tuán)第三方總包單位標(biāo)段合格率分?jǐn)?shù)位列集團(tuán)第一名、第二名、第三名時(shí)，獎(jiǎng)勵(lì)總包單位項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)20萬(wàn)元/次，10萬(wàn)元/次，5萬(wàn)元/次；獎(jiǎng)勵(lì)分包單位項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)2萬(wàn)元/次，1萬(wàn)元/次，0.5萬(wàn)元/次；集團(tuán)第三方監(jiān)理單位標(biāo)段最終合格率分?jǐn)?shù)位列集團(tuán)第一名、第二名、第三名時(shí)，獎(jiǎng)勵(lì)監(jiān)理單位項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)5萬(wàn)元/次，3萬(wàn)元/次，1萬(wàn)元/次；集團(tuán)第三方甲方項(xiàng)目部綜合成績(jī)分?jǐn)?shù)位列集團(tuán)第一名、第二名、第三名時(shí)，獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)包方工程部1萬(wàn)元/次，0.8