FJ-11質(zhì)量檢查評估管理辦法[詳細(xì)]

1、FJ-11(2017-11)成都公司質(zhì)量檢查評估管理辦法第一條 說明為客觀評估項目管理水平和及時反映項目工程質(zhì)量狀況，特制定本質(zhì)量檢查評估管理辦法。此管理辦法結(jié)合成都公司對項目部年度業(yè)績考核中質(zhì)量管理維度的考核內(nèi)容為主進(jìn)行編制。第二條適用對象本管理辦法適用于中糧置地成都公司所有開發(fā)項目從工程開工到交付物業(yè)（或業(yè)主）前的施工階段的全過程。第三條 組織3.1工程管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織在建項目的質(zhì)量檢查評估工作。3.2評估對象為成都公司所有在建項目。第四條 職責(zé)4.1 工程管理部4.1.1負(fù)責(zé)質(zhì)量檢查評估管理辦法的制定、修訂、解釋。4.1.2負(fù)責(zé)組織公司級的質(zhì)量檢查評估工作。4.1.3負(fù)責(zé)編制質(zhì)量檢查評

2、估報告，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。4.1.4跟蹤落實項目的整改措施。4.1.5根據(jù)評估結(jié)果提出獎懲建議，報公司總經(jīng)理辦公會評審。4.1.6負(fù)責(zé)編制成功經(jīng)驗案例并組織分享。4.2 項目部4.2.1負(fù)責(zé)公司質(zhì)量檢查評估工作的現(xiàn)場安排。4.2.2設(shè)置質(zhì)量管理專(兼)職人員，負(fù)責(zé)具體執(zhí)行項目的工法樣板區(qū)的按時布置和維護(hù)管理、監(jiān)督施工單位對照工法樣板對作業(yè)班組進(jìn)行交底，負(fù)責(zé)項目產(chǎn)品質(zhì)量實測實量的執(zhí)行工作。4.2.3督促施工和監(jiān)理單位落實產(chǎn)品質(zhì)量實測實量的自查和復(fù)查，及時全面整改公司或集團(tuán)檢查評估中提出的存在問題實測項和高風(fēng)險項。第五條工作程序5.1檢查評估組織和頻率5.1.1實行月度檢查評估，工程管理部每月組織對

3、項目進(jìn)行質(zhì)量檢查和評估。當(dāng)月集團(tuán)評估了的項目，工程管理部不在進(jìn)行月檢。5.1.2 集團(tuán)實行季度檢查。由集團(tuán)工程采購部組織進(jìn)行評估，城市公司工程管理部對接并協(xié)助。5.2 評估工作程序5.2.1施工單位按照國家規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，對涉及產(chǎn)品質(zhì)量的以分戶為單位對所有實測區(qū)進(jìn)行100%實測實量，并建立分戶/分層實測檔案。5.2.2監(jiān)理單位按照國家規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，對施工單位的實測實量數(shù)據(jù)，按工序和時間要求，以不低于30%的比例進(jìn)行復(fù)測，并編寫項目的產(chǎn)品質(zhì)量實測評估報告，報項目部備案。5.2.3項目部以不低于監(jiān)理單位復(fù)測數(shù)據(jù)的50%的比例進(jìn)行復(fù)核，以驗證監(jiān)理單位提交的質(zhì)量實測評估報告的真實性、及時性。5.2.4工程管

4、理部每月獨立組織產(chǎn)品質(zhì)量實測評估工作，發(fā)布產(chǎn)品質(zhì)量評估工作報告。5.2.5 集團(tuán)每季度獨立組織第三方進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量實測評估工作，并發(fā)布產(chǎn)品質(zhì)量評估工作報告。5.3評估內(nèi)容5.3.1成都公司產(chǎn)品質(zhì)量評估包括質(zhì)量評估和上月整改完成情況兩部分內(nèi)容。一、質(zhì)量評估：結(jié)合成都公司公司情況，擬打算成都公司完全參照集團(tuán)的第三方質(zhì)量評估內(nèi)容執(zhí)行。具體評估內(nèi)容如下：產(chǎn)品質(zhì)量評估（持有型和銷售型）包括實測實量、質(zhì)量風(fēng)險、安全文明和管控體系四個部分。5.3.1.1質(zhì)量風(fēng)險評估內(nèi)容的維度包括以下內(nèi)容：實測實量總體框架：砼結(jié)構(gòu)工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、通風(fēng)空調(diào)工程、給排水采暖工程、設(shè)備安裝工程、抹灰工程、防水工程、地磚、防火門、幕

5、墻安裝；質(zhì)量風(fēng)險總體框架：平基礎(chǔ)土石方工程、基坑支護(hù)基礎(chǔ)工程、模板與支撐體系、鋼筋工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、砼工程、砌筑及二次結(jié)構(gòu)、防水及滲漏、內(nèi)外墻面粗裝修、外門窗欄桿金屬幕墻百葉、玻璃幕墻；安全文明總體框架：安全管理、文明施工、腳手架及卸料平臺、基坑工程、模板支架、高處作業(yè)、施工用電、物料提升機和施工升降機、塔式起重機與起重吊裝、施工機具；管控體系（總包）框架：人員配置、指令執(zhí)行、驗收資料、工程技術(shù)文件編制、施工樣板、技術(shù)交底制度落實、施工試驗、施工日志；管控體系（監(jiān)理）框架：人員配置、技術(shù)文件編制、監(jiān)理部記錄、工程管控、工程安全、工程進(jìn)度、監(jiān)理對承包商及進(jìn)場材料管理。5.3.1.2產(chǎn)品質(zhì)量實測合

6、格率分類計算方法：銷售型項目評估合格率:項目得分=總包得分*80%+監(jiān)理得分*20%-管控體系-問題整改 總包單位：實測實量：4050%，質(zhì)量風(fēng)險：4030%，安全文明：10%，管控體系：10%?？偘梅?實測實量+質(zhì)量風(fēng)險+安全文明+管控體系。監(jiān)理單位：管控體系：60%，監(jiān)理得分=管控體系*60%+總包得分*40%。持有型項目評合格率：項目得分=總包得分*80%+監(jiān)理得分*20%-管控體系-問題整改總包單位：實測實量：30%，質(zhì)量風(fēng)險：50%，安全文明：10%，管控體系：10%。總包得分=實測實量+質(zhì)量風(fēng)險+安全文明+管控體系。監(jiān)理單位：管控體系：60%，監(jiān)理得分=管控體系*60%+總包得分

7、*40%5.3.1.3產(chǎn)品質(zhì)量實測合格率評估的抽查比例：涵蓋所有施工標(biāo)段，根據(jù)各分部工程所處的施工階段每標(biāo)段抽查不少于兩戶（混凝土結(jié)構(gòu)工程不少于兩層），各分項抽查點數(shù)要求詳“質(zhì)量實測合格率評估表”。5.3.1.4產(chǎn)品質(zhì)量實測合格率評估合格標(biāo)準(zhǔn)按國家相關(guān)規(guī)范、裝修房交付驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、毛坯房住宅交付質(zhì)量和觀感標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（參見“質(zhì)量實測合格率評估表”）5.3.1.5產(chǎn)品質(zhì)量實測合格率分類計算方法：（1）標(biāo)段評估合格率（半年/全年）分項/分部/標(biāo)段單次合格率=抽查合格點數(shù)/全部抽查點數(shù)；分項/分部/標(biāo)段多次合格率=統(tǒng)計期內(nèi)，該分項/分部/標(biāo)段單次合格率的算術(shù)平均值。（2）項目評估合格率:項目單次合格率

8、：該項目內(nèi)各參評標(biāo)段單次合格率的加權(quán)平均值。項目多次合格率：統(tǒng)計期內(nèi)，項目內(nèi)所有參評標(biāo)段的單次合格率的加權(quán)平均值。如果項目（半年/全年）無實體工程施工的，參照成都公司所有參評項目的平均分值作為考核分?jǐn)?shù)。5.3.1.6每月的評估報告按照四個維度進(jìn)行綜合評估，分別是實測實量（4050%）、質(zhì)量風(fēng)險（4030%）、安全文明（10%）和管控體系（10%）。評估考核滿分為100分。5.3.2 集團(tuán)季度評估工作內(nèi)容同成都公司評估內(nèi)容5.4評估報告5.4.1.1工程管理部檢查評估完成后需提交“項目產(chǎn)品質(zhì)量評估報告”，評估報告應(yīng)包括以下內(nèi)容：質(zhì)量評估得分：各項目質(zhì)量實測的項目綜合合格率、整改完成率及項目質(zhì)量最

9、終合格率及排名。質(zhì)量風(fēng)險：各項目存在問題描述、上期問題的復(fù)查跟蹤情況。5.4.1.2.報告時間每月月底完成質(zhì)量檢查，次月5日前工程管理部將本期“項目產(chǎn)品質(zhì)量評估報告”報送公司領(lǐng)導(dǎo)審核后發(fā)項目總經(jīng)理，并在公司級會議上予以通報。5.4.1.3報告格式評估報告按附件“項目產(chǎn)品質(zhì)量評估報告（示范本）”統(tǒng)一。5.4.1.4公司各項目的產(chǎn)品質(zhì)量實測排序。工程管理部根據(jù)各項目月度質(zhì)量評估報告，每月對各項目進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量實測評估排序，并及時反饋項目。5.4.2 集團(tuán)季度評估每次評估結(jié)束后立即出具評估結(jié)果分?jǐn)?shù)，并通報總包單位、監(jiān)理單位及項目部（發(fā)包方項目部負(fù)責(zé)人、總包單位負(fù)責(zé)人、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人需在評估組打印成績確

10、認(rèn)單上簽字確認(rèn)）。每季度評估結(jié)束后梳理考核報告，并在中糧置地運營分析會上進(jìn)行通報。第六條管理措施6.1工程管理部根據(jù)每月的考核結(jié)果提供數(shù)據(jù)給人力資源部，人力資源部在年度的績效考核中作為質(zhì)量管理維度的考核依據(jù)。6.2施工和監(jiān)理單位的獎罰則按照合同約定，由項目部結(jié)合考核分?jǐn)?shù)和月度履約評價分?jǐn)?shù)掛鉤；同時該分?jǐn)?shù)和集團(tuán)對供應(yīng)商的半年度履約評估分?jǐn)?shù)掛鉤。6.3對于產(chǎn)品質(zhì)量實測評估存在嚴(yán)重問題的項目，項目須采取有效措施，督促整改直至合格，包括但不限于以下措施：（1）暫停支付工程款；（2）對存在嚴(yán)重問題的樓棟、標(biāo)段進(jìn)行局部或全部停工；（3）違約索賠（外部供應(yīng)商和監(jiān)理）等。6.4 每月檢查評估結(jié)果應(yīng)用于每個項目

11、當(dāng)月運營中關(guān)于質(zhì)量的考核節(jié)點，達(dá)到合格線以上就不扣分，未達(dá)到合格線以上扣減當(dāng)月該條運營得分。運營中關(guān)于質(zhì)量的業(yè)績合同考核分值為x分，其中質(zhì)量評估分值占100%。 質(zhì)量評估合格分?jǐn)?shù)設(shè)定：合格分?jǐn)?shù)=上一年度集團(tuán)第三方評估分值前30%的最低分。當(dāng)半年全年質(zhì)量評估分?jǐn)?shù)加權(quán)平均值大于等于合格分?jǐn)?shù)，得全質(zhì)量評估分值；低于合格分?jǐn)?shù)2分以內(nèi)（含2分），得質(zhì)量評估分值的90%；低于合格分值2分以上，5分以內(nèi)得質(zhì)量評估分值的80%；低于合格分值5分以上，7分以內(nèi)得質(zhì)量評估分值的70%；低于7分以上該項指標(biāo)得零分。6.5為鼓勵項目部不斷改進(jìn)和提升項目管理，對工程管理部在檢查中發(fā)現(xiàn)的重大問題，積極整改，此后連續(xù)6個月

12、檢查均未出現(xiàn)相同問題，對該項目獎勵2000元。對不整改或整改力度不大的施工單位提出警告并罰款5000-10000元（由項目部實施并報備工程管理部）。6.6檢查中發(fā)現(xiàn)工程發(fā)生重大質(zhì)量問題，影響結(jié)構(gòu)安全的、嚴(yán)重影響使用功能的、嚴(yán)重影響品質(zhì)又無法徹底返工的，對該項目部罰款5000元；對責(zé)任施工單位按照合同約定進(jìn)行頂格處罰。6.7項目工程取得“優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)杯”等政府質(zhì)量獎勵，對項目部獎勵50000元、項目工程取得“芙蓉杯”或“天府杯”的，對項目部獎勵100000元；取得“魯班獎”等國家級獎勵的，對項目部獎勵200000元；對總包施工單位獎勵100000元（具體獎勵金額以合同約定為準(zhǔn)）；對監(jiān)理單位獎勵200

13、00元（具體獎勵金額以合同約定為準(zhǔn)）。6.8項目工程因重大質(zhì)量事故被政府部門通報，對公司品牌和聲譽造成負(fù)面影響的，對項目部罰款10000元；對責(zé)任施工單位罰款100000元（具體罰款金額以合同約定為準(zhǔn)）；對監(jiān)理單位罰款10000元（具體罰款金額以合同約定為準(zhǔn)）。6.9 集團(tuán)第三方總包單位標(biāo)段合格率評估分?jǐn)?shù)位列集團(tuán)倒數(shù)第一名、第二名、第三名時的發(fā)包方工程部罰款10000元/次，集團(tuán)第三方評估分?jǐn)?shù)位列集團(tuán)倒數(shù)第二名的發(fā)包方工程部罰款8000元/次，集團(tuán)第三方評估分?jǐn)?shù)位列集團(tuán)倒數(shù)第三名的發(fā)包方工程部罰款5000元/次，對應(yīng)的對總包單位違約追償20萬元/次，10萬元/次，5萬元/次；對分包單位違約追償

14、5萬元/次，3萬元/次，1萬元/次；集團(tuán)第三方監(jiān)理單位標(biāo)段最終合格率分?jǐn)?shù)位列集團(tuán)倒數(shù)第一名、第二名、第三名時，對監(jiān)理單位違約追償5萬元/次，3萬元/次，1萬元/次；集團(tuán)第三方甲方項目部綜合成績分?jǐn)?shù)位列集團(tuán)倒數(shù)第一名、第二名、第三名時，對發(fā)包方工程部罰款1萬元/次，0.8萬元/次， 0.5萬元/次；同時對責(zé)任單位下月度當(dāng)季度的履約付款比例按照得分低于70分0%計算（需進(jìn)入合同）6.10集團(tuán)第三方總包單位標(biāo)段合格率分?jǐn)?shù)位列集團(tuán)第一名、第二名、第三名時，獎勵總包單位項目團(tuán)隊20萬元/次，10萬元/次，5萬元/次；獎勵分包單位項目團(tuán)隊2萬元/次，1萬元/次，0.5萬元/次；集團(tuán)第三方監(jiān)理單位標(biāo)段最終合格率分?jǐn)?shù)位列集團(tuán)第一名、第二名、第三名時，獎勵監(jiān)理單位項目團(tuán)隊5萬元/次，3萬元/次，1萬元/次；集團(tuán)第三方甲方項目部綜合成績分?jǐn)?shù)位列集團(tuán)第一名、第二名、第三名時，獎勵發(fā)包方工程部1萬元/次，0.8