質(zhì)量記錄管理程序

1、無錫忻潤汽車安全系統(tǒng)有限公司文件封面文件名稱質(zhì)量記錄管理程序 NO6 文件編號: QP4202 批 準(zhǔn)審 核編 制版次 修訂內(nèi)容 修 訂 重 點 修訂日期 A1新設(shè)2011.4.2 無錫忻潤汽車安全系統(tǒng)有限公司條文4.2標(biāo)題質(zhì)量記錄管理程序 版次A1編號QP42021. 目的對質(zhì)量記錄進行控制和管理,以保證提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運行的證據(jù)。2. 適用范圍適用于本公司質(zhì)量體系運行和產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程的各種記錄、圖表、報告等所有的記錄,包括來自供方及客戶提供產(chǎn)品的質(zhì)量記錄。3. 參考依據(jù)ISO/TS 16949：2009第：4.2.4。4. 定義無5. 職責(zé)與權(quán)限各職責(zé)單位按要求進

2、行記錄、收集、保管及銷毀工作。6. 作業(yè)內(nèi)容6.1 質(zhì)量記錄管理作業(yè)流程(附件一)6.2 需管制的質(zhì)量記錄的文件名稱、記錄單位、收集、保管單位及銷毀單位詳見質(zhì)量記錄保存年限一覽表（附錄二）。 6.3 外來文件接收后，經(jīng)接收單位填寫“外來文件登記表”(1)后轉(zhuǎn)保存單位，按內(nèi)部作業(yè)進行。 6.4 質(zhì)量記錄的填寫要求 6.4.1 質(zhì)量記錄的填寫應(yīng)使用鋼筆、水筆、或圓珠筆,不可使用鉛筆。 6.4.2 質(zhì)量記錄的填寫者要簽名，并注明日期，作成后交由部門主管審核。 6.4.3 質(zhì)量記錄的填寫內(nèi)容確實，完整，字跡清晰，清潔，能準(zhǔn)確的識別。 6.4.4 質(zhì)量記錄不允許涂改, 如因筆誤需要修改記錄內(nèi)容時可采用劃

3、改的方式更正，但要簽名或蓋章，并寫明日期。 6.5 質(zhì)量記錄的收集/保管及銷毀說明 6.5.1 按（附件二）規(guī)定相關(guān)權(quán)責(zé)單位對記錄進行收集，每月對相關(guān)記錄進行歸檔保存，歸文件單位可以根據(jù)實際狀況，按產(chǎn)品別或日期自行進行歸檔，歸檔后應(yīng)在每月的數(shù)據(jù)上給以明確的注記，并作成“質(zhì)量記錄管理清單”(2)，以方便查閱。6.5.2 質(zhì)量記錄的保存應(yīng)滿足防潮、防蛀、防鼠等條件。 6.5.3 質(zhì)量記錄的保存期限(見附錄二)至少要滿足法規(guī)和客戶要求，上表中所列期限為最短期限,個別質(zhì)量記錄如有必要可增加保存期限。保管單位對到期后的數(shù)據(jù)進行銷毀處理，并記錄于“質(zhì)量記錄管理清單”。7. 相關(guān)文件7.1文件與數(shù)據(jù)控制程序

4、 QP4201 7.2圖面技術(shù)文件管理細則 QW42038. 相關(guān)表單8.1外來文件登記表 QP（009-1） 8.2質(zhì)量記錄管理清單 QP（019-1） 無錫忻潤汽車安全系統(tǒng)有限公司 附件一條文4.2標(biāo)題質(zhì)量記錄管理程序 版次A1編號QP4202輸入流程圖相關(guān)單位說明輸出記錄/收集質(zhì)量記錄管理清單質(zhì)量記錄管理清單記錄/收集分類保存銷毀記錄保管單位記錄保管單位記錄保管單位內(nèi)部與外來記錄明示保管單位保存年限以尋找方便為原則避免文件遺失或受損逾保持年限由保管單位自行銷毀作廢質(zhì)量記錄管理清單質(zhì)量記錄管理清單質(zhì)量記錄管理清單 附件二：序號文件名稱記錄單位收集、保存單位收集/保存時機分發(fā)單位銷毀單位保存

5、期限備注QP制訂、修訂、廢止申請單需求單位 文管組程序發(fā)放后 程序需發(fā)放單位 文管組程序使用結(jié)束QP質(zhì)量體系有效文件清單文管組文管組程序發(fā)放后全公司文管組程序使用結(jié)束QP文件分發(fā)回收簽收紀(jì)錄表文管組文管組文件發(fā)放后文件發(fā)放單位文管組程序使用結(jié)束QP數(shù)據(jù)回收銷毀記錄表銷毀單位 銷毀單位 資料銷毀后長期保存 QP文件需求補發(fā)申請單需求單位 文件發(fā)放單位文件發(fā)放后 文件發(fā)放單位 BQP外來文件登記表接收單位接收單位文件接收后接收單位AQW標(biāo)準(zhǔn)條文與程序文件對照表文管組文管組程序發(fā)放后 全公司 文管組程序使用結(jié)束 QW技術(shù)數(shù)據(jù)發(fā)布暨聯(lián)絡(luò)單發(fā)放單位發(fā)放單位文件發(fā)放后 需求單位需求單位 AQW請購驗收單

6、需求單位財務(wù) 采購?fù)瓿珊箝L期保存 QW工作聯(lián)絡(luò)單需求單位需求單位對應(yīng)單位簽核后對應(yīng)單位需求單位BQP質(zhì)量記錄管理清單需求單位需求單位記錄登陸后需求單位 長期保存 QP年度質(zhì)量目標(biāo)品規(guī)品規(guī)目標(biāo)核準(zhǔn)后全公司品規(guī)3年QP客戶滿意度調(diào)查和趨勢分析統(tǒng)計市場市場統(tǒng)計核準(zhǔn)后責(zé)任單位市場3年QP 年度 月質(zhì)量月報表品規(guī)品規(guī)TOP會議后總經(jīng)理，制造，采購品規(guī)3年 QP 年度 月交期月報表生管生管TOP會議后 總經(jīng)理生管、品規(guī)生管3年 QP 年度 月生產(chǎn)力制造制造TOP會議后 總經(jīng)理生管、品規(guī)生管3年QP年度 月營業(yè)月報表市場市場統(tǒng)計核準(zhǔn)后總經(jīng)理市場3年 QP 部門 年度目標(biāo)計劃書各部門 各部門 每年1月底 責(zé)任

7、單位各部門3年 QP改善對策匯總B表需求單位 需求單位 核準(zhǔn)后 責(zé)任單位 需求單位AQP質(zhì)量成本統(tǒng)計表 (內(nèi)部失敗成本)檢驗財務(wù)每月一次 財務(wù)3年 QP質(zhì)量成本統(tǒng)計表 (索賠)品規(guī)財務(wù)每月一次 財務(wù)3年 QP質(zhì)量成本月報表財務(wù)財務(wù)每月一次 財務(wù)3年QW員工技能統(tǒng)計表員工所在單位 人事員工考核結(jié)束員工所在單位 人事員工離職 QP項目立案申請書市場市場立案核準(zhǔn)CFT組成單位市場AQP制造流程圖制造制造核準(zhǔn)后 CFT組成單位制造AQP設(shè)備治具一欄表制造制造核準(zhǔn)后 CFT組成單位制造AQP制造流程圖檢查表制造制造核準(zhǔn)后 制造AQP新設(shè)備、工裝和試驗設(shè)備檢查表制造制造核準(zhǔn)后 制造AQP治具式樣書制造制造

8、核準(zhǔn)后 技術(shù)、品規(guī)、工模、采購制造AQPLAYOUT圖制造制造核準(zhǔn)后 CFT組成單位 制造AQP場地平面布置圖檢查表制造制造核準(zhǔn)后 制造AQW機械設(shè)備作業(yè)安全保養(yǎng)點檢紀(jì)錄表制造制造每月1日制造3年 QP開發(fā)進度日程表（A表)技術(shù)技術(shù)核準(zhǔn)后 CFT組成單位技術(shù)AQP產(chǎn)品目錄技術(shù)技術(shù)核準(zhǔn)后 CFT組成單位技術(shù)AQP零件構(gòu)成工裝總括表技術(shù)技術(shù)核準(zhǔn)后 技術(shù)AQP材質(zhì)、性能試驗需求規(guī)劃及納入進度管制表(D表)品規(guī)品規(guī)核準(zhǔn)后 技術(shù)品規(guī)AQP質(zhì)量重點書技術(shù)技術(shù)核準(zhǔn)后 品規(guī)、工模、采購、生管、制造技術(shù)AQPCPPR表品規(guī)品規(guī)核準(zhǔn)后 技術(shù)、生管、工模、制造品規(guī)AQP可行性評估報告市場市場評估會議后技術(shù)市場AQP

9、小組可行性承諾技術(shù)技術(shù)評估會議后技術(shù)AQP成本分析表技術(shù)市場分析核準(zhǔn)后市場AQP開發(fā)指示單市場市場發(fā)布后 CFT組成單位市場AQP產(chǎn)品業(yè)務(wù)計劃技術(shù)技術(shù)核準(zhǔn)后 CFT組成單位技術(shù)AQP模量治具外包零件一覽表構(gòu)成零件試作/納入計劃及進度管制管制表(B表)技術(shù)技術(shù)核準(zhǔn)后 CFT組成單位 技術(shù)AQP模具/治具/量具需求規(guī)劃及納入進度管制表（C表）技術(shù)技術(shù)核準(zhǔn)后CFT組成單位 技術(shù)AQP潛在失效模式及后果分析表(FMEA表)制造制造核準(zhǔn)后 技術(shù)、品規(guī)、工模制造AQP材料來源取得確認(rèn)清單技術(shù)技術(shù)材料確認(rèn)后采購技術(shù)AQP特殊特性清單(CC&SC清單)技術(shù)技術(shù)核準(zhǔn)后 品規(guī)、工模、制造技術(shù)AQP控制計劃品規(guī)品規(guī)

10、核準(zhǔn)后 技術(shù)、制造品規(guī)AQP制程能力分析計劃(PPK/CPK計劃)品規(guī)品規(guī)核準(zhǔn)后 技術(shù)品規(guī)AQP測量系統(tǒng)分析計劃(MSA計劃)品規(guī)品規(guī)核準(zhǔn)后 技術(shù)品規(guī)AQP包裝規(guī)范生管生管核準(zhǔn)后 技術(shù)、品規(guī)、制造生管AQP產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認(rèn)定技術(shù)品規(guī)核準(zhǔn)后 技術(shù)AQP作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書制造制造核準(zhǔn)后 技術(shù)、品規(guī)制造AQP質(zhì)量檢查記錄表品規(guī)品規(guī)核準(zhǔn)后 技術(shù)、制造品規(guī)A新開發(fā)時 QP質(zhì)量檢查記錄表品規(guī)、制造檢驗每天/每月 技術(shù)、制造檢驗A生產(chǎn)時 QP新產(chǎn)品試作問題點對策狀況表技術(shù)技術(shù)核準(zhǔn)后 技術(shù)、工模技術(shù)AQP量產(chǎn)通知書技術(shù)技術(shù)量產(chǎn)會議后制造、采購技術(shù)AQW初物管理清單技術(shù)生管接收后生管BQW初物管理登錄表制造制造每天

11、 檢驗制造AQW初期流動管理通知書技術(shù)技術(shù)核準(zhǔn)后 CFT組成單位 技術(shù)BQW初期流動管理計劃書品規(guī)品規(guī)核準(zhǔn)后 CFT組成單位 品規(guī)BQW制程能力管制圖品規(guī)品規(guī)P0、P1 后一周技術(shù)品規(guī)A新開發(fā)時 QW制程能力管制圖檢驗檢驗每月1次 檢驗A生產(chǎn)時 QW初期流動檢查實績表品規(guī)品規(guī)每周 技術(shù)、制造品規(guī)BQW改善對策匯總A表品規(guī)品規(guī)核準(zhǔn)后 責(zé)任單位 品規(guī)AQW試作點檢表技術(shù)技術(shù)試作會議后CFT組成單位技術(shù)BQW樣品檢驗記錄表品規(guī)品規(guī)每天 需求單位 品規(guī)AQW報廢單品規(guī)品規(guī)每天 品規(guī)3年 QW新車型量產(chǎn)前生產(chǎn)線檢查表品規(guī)品規(guī)檢查完成后 制造AQW新車型量產(chǎn)前質(zhì)量檢查表品規(guī)品規(guī)檢查完成后 技術(shù)AQP設(shè)計(

12、工程)變更通知(申請)單需求單位 技術(shù)核準(zhǔn)后 CFT組成單位技術(shù)AQP項目合同評審報告市場市場核準(zhǔn)后 市場AQP試驗報告品規(guī)品規(guī)每天 需求單位 品規(guī)AQP零件（生產(chǎn)件）提交保證書(PSW)技術(shù)品規(guī)送樣前品規(guī)AQP零件外觀核準(zhǔn)報告技術(shù)品規(guī)送樣前品規(guī)AQP產(chǎn)品材料代用申請單采購采購申請核準(zhǔn)時技術(shù)、品規(guī)采購AQP合格供方名單采購采購供應(yīng)商考核合格后品規(guī)采購長期保存 QP年度供方評審計劃表品規(guī)品規(guī)每年底技術(shù)、制造、生管、采購品規(guī)BQW供方評審檢查表審核單位品規(guī)審核結(jié)束品規(guī)3年QP進料檢規(guī)供應(yīng)商/品規(guī) 品規(guī)新開發(fā)供應(yīng)商送樣時檢驗品規(guī)AQP進料檢規(guī)檢驗檢驗每天/月檢驗AQP產(chǎn)品免檢審批表檢驗檢驗每月 生管

13、檢驗AQP退貨記錄表檢驗檢驗每月檢驗BQP品質(zhì)異常連絡(luò)書檢驗檢驗每天/月 檢驗AQP不良品扣款單檢驗財務(wù)每天/月生管、采購財務(wù)3年 QW特采申請單生管/制造品規(guī)核準(zhǔn)后 生管、制造品規(guī)AQP 年度 月生產(chǎn)效率表制造制造TOP會議后總經(jīng)理、生管、品規(guī)、采購生管3年QW修理票品規(guī)品規(guī)修理完成后生管、制造品規(guī)BQP點焊作業(yè)檢查表制造制造每天/月制造3年 QP始業(yè)前作業(yè)條件點檢紀(jì)錄表制造制造每天/月 制造3年QW制程稽核查檢表品規(guī)品規(guī)每周 制造品規(guī)3年 QW量具式樣書品規(guī)品規(guī)核準(zhǔn)后 技術(shù)、工模品規(guī)AQW量具需求一覽表品規(guī)品規(guī)核準(zhǔn)后 技術(shù)、工模品規(guī)AQP出貨檢驗報告表品規(guī)品規(guī)每天/月 生管品規(guī)AQP檢驗設(shè)

14、備管理清單品規(guī)品規(guī)有設(shè)備登錄時品規(guī)AQP檢測設(shè)備數(shù)據(jù)卡品規(guī)品規(guī)有設(shè)備登錄時品規(guī)AQW年檢測設(shè)備校驗計劃表品規(guī)品規(guī)每年底 使用單位品規(guī)3年 QW檢測設(shè)備校驗標(biāo)準(zhǔn)及記錄表品規(guī)品規(guī)校驗核準(zhǔn)后 品規(guī)3年 QP量具重復(fù)性和再現(xiàn)性X-R分析數(shù)據(jù)表品規(guī)品規(guī)分析后品規(guī)3年QP量具重復(fù)性和再現(xiàn)性X-R分析報告品規(guī)品規(guī)分析后 品規(guī)3年 QP計數(shù)型量具小樣法分析報告品規(guī)品規(guī)分析后品規(guī)3年QP年定期試驗計劃表品規(guī)品規(guī)每年底 品規(guī)3年 QP標(biāo)準(zhǔn)樣品一覽表品規(guī)品規(guī)樣品發(fā)放后 樣品保存單位品規(guī)AQP樣品基本數(shù)據(jù)卡品規(guī)品規(guī)樣品完成后 品規(guī)AQP標(biāo)準(zhǔn)樣品定期檢驗表品規(guī)品規(guī)樣品檢驗完成后 品規(guī)AQP客戶滿意度調(diào)查表市場市場客戶回

15、復(fù)后 市場3年 QP年度內(nèi)審計劃表管理者代表文管組每年底 全公司 文管組3年 QP不合格項報告內(nèi)審員/責(zé)任單位文管組內(nèi)審改善完成 責(zé)任單位 文管組3年QP內(nèi)審檢查表內(nèi)審員 文管組內(nèi)審改善完成 文管組3年 QP內(nèi)審總結(jié)報告內(nèi)審組長 文管組末次會議后全公司文管組3年QP不合格項統(tǒng)計表內(nèi)審組長 文管組末次會議后 全公司 文管組3年QP生產(chǎn)制程巡回稽查表檢驗檢驗每天/月 檢驗BQP生產(chǎn)不良退修日報表制造/檢驗檢驗每天/月 檢驗BQP科別 制程品質(zhì)異常矯正履歷表制造制造改善完成后 制造BQP 年 月人事月報表人事人事TOP會議后 全公司 人事3年 QP新開發(fā)件績效達成指標(biāo)技術(shù)技術(shù)TOP會議后 總經(jīng)理、生管、品規(guī)、采購、制造、工模技術(shù)3年 QP 年 月模具制作統(tǒng)計表工模工模TOP會議后 總經(jīng)理、技術(shù)、品規(guī)