瀝青混合料再生車項目實施方案（申請材料）

1、瀝青混合料再生車項目實施方案一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx科技公司（二）公司簡介公司將“以運營服務(wù)業(yè)帶動制造業(yè)，以制造業(yè)支持運營服務(wù)業(yè)”經(jīng)營模式，樹立起雙向融合的新格局，全面系統(tǒng)化擴(kuò)展經(jīng)營領(lǐng)域。公司為以適應(yīng)本土化需求為導(dǎo)向，高度整合全球供應(yīng)鏈。順應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，需要公司積極轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，實現(xiàn)內(nèi)涵式增長。為此，公司要求各級單位通過創(chuàng)新驅(qū)動、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)升級、提升產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、提高效率和效益等路徑，努力實現(xiàn)“做實、做強(qiáng)、做大、做好、做長”的發(fā)展理念。公司能源計量是企業(yè)實現(xiàn)科學(xué)管理的基礎(chǔ)性工作，沒有完善而準(zhǔn)確的計量器具配置，就不能為企業(yè)能源消費的各個環(huán)節(jié)提供可靠的數(shù)據(jù)，能源計量工作也

2、是評價一個企業(yè)管理水平的一項重要標(biāo)志；項目承辦單位依據(jù)ISO10012-1標(biāo)準(zhǔn)建立了完善的計量檢測體系，并通過審核認(rèn)證；隨后又根據(jù)國家質(zhì)檢總局、國家發(fā)改委關(guān)于加強(qiáng)能源計量工作的實施意見以及xx省質(zhì)監(jiān)局關(guān)于加強(qiáng)全省能源計量工作的通知的文件精神，依據(jù)國家用能單位能源計量器具配備和管理通則（GB17176-2006）的要求配備了計量器具并實行量化管理；項目承辦單位已經(jīng)建立了“能源量化管理體系”并通過了當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織的評審認(rèn)證，該體系的建立，進(jìn)一步強(qiáng)化了項目承辦單位對能源計量儀器（設(shè)備）的管理力度，實現(xiàn)了以量化管理促節(jié)能，提高了能源計量數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性，憑借著不斷完善的能源量化體系，實現(xiàn)了

3、對各計量數(shù)據(jù)進(jìn)行日統(tǒng)計、周分析、月匯總、年總結(jié)，通過能源計量數(shù)據(jù)的有效采集、處理、分析、控制，真實反映了項目承辦單位能源消費的實際狀態(tài)，為節(jié)能降耗、保護(hù)環(huán)境、提高企業(yè)的市場競爭力，做出了積極的貢獻(xiàn)，從而大大提高了項目承辦單位的能源綜合管理水平。企業(yè)“以客戶為中心”的服務(wù)理念，基于特征對用戶群進(jìn)行劃分，從而有針對性地打造滿足不同用戶群多樣化用能需求的客戶服務(wù)體系。未來公司將加強(qiáng)人力資源建設(shè)，根據(jù)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)模，建立合理的人力資源發(fā)展機(jī)制，制定人力資源總體發(fā)展規(guī)劃，優(yōu)化現(xiàn)有人力資源整體布局，明確人力資源引進(jìn)、開發(fā)、使用、培養(yǎng)、考核、激勵等制度和流程，實現(xiàn)人力資源的合理配置，全面提升公司

4、核心競爭力。鑒于未來三年公司業(yè)務(wù)規(guī)模將會持續(xù)擴(kuò)大，公司已制定了未來三年期的人才發(fā)展規(guī)劃，明確各崗位的職責(zé)權(quán)限和任職要求，并通過內(nèi)部培養(yǎng)、外部招聘、競爭上崗的多種方式儲備了管理、生產(chǎn)、銷售等各種領(lǐng)域優(yōu)秀人才。同時，公司將不斷完善績效管理體系，設(shè)置科學(xué)的業(yè)績考核指標(biāo)，對各級員工進(jìn)行合理的考核與評價。 （三）咨詢規(guī)劃機(jī)構(gòu)xx泓域咨詢（四）公司經(jīng)濟(jì)效益分析上一年度，xxx公司實現(xiàn)營業(yè)收入12163.13萬元，同比增長11.74%（1278.08萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)瀝青混合料再生車生產(chǎn)及銷售收入為10986.20萬元，占營業(yè)總收入的90.32%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號項目第一季度第二季度第三季度第四

5、季度合計1營業(yè)收入2554.263405.683162.413040.7812163.132主營業(yè)務(wù)收入2307.103076.142856.412746.5510986.202.1瀝青混合料再生車(A)761.341015.12942.62906.363625.452.2瀝青混合料再生車(B)530.63707.51656.97631.712526.832.3瀝青混合料再生車(C)392.21522.94485.59466.911867.652.4瀝青混合料再生車(D)276.85369.14342.77329.591318.342.5瀝青混合料再生車(E)184.57246.09228.5

6、1219.72878.902.6瀝青混合料再生車(F)115.36153.81142.82137.33549.312.7瀝青混合料再生車(.)46.1461.5257.1354.93219.723其他業(yè)務(wù)收入247.16329.54306.00294.231176.93根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤總額2718.82萬元，較去年同期相比增長626.62萬元，增長率29.95%；實現(xiàn)凈利潤2039.12萬元，較去年同期相比增長443.42萬元，增長率27.79%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元12163.13完成主營業(yè)務(wù)收入萬元10986.20主營業(yè)務(wù)收入占比90.32%營業(yè)收入

7、增長率（同比）11.74%營業(yè)收入增長量（同比）萬元1278.08利潤總額萬元2718.82利潤總額增長率29.95%利潤總額增長量萬元626.62凈利潤萬元2039.12凈利潤增長率27.79%凈利潤增長量萬元443.42投資利潤率45.76%投資回報率34.32%財務(wù)內(nèi)部收益率22.34%企業(yè)總資產(chǎn)萬元16012.44流動資產(chǎn)總額占比萬元32.42%流動資產(chǎn)總額萬元5190.48資產(chǎn)負(fù)債率48.38%二、項目建設(shè)符合性“十三五”時期是全面建成小康社會、實現(xiàn)第一個百年奮斗目標(biāo)的決勝階段，必須準(zhǔn)確研判國際國內(nèi)形勢，立足我省優(yōu)勢，瞄準(zhǔn)全面建成小康社會的短板和問題，加快推進(jìn)改革創(chuàng)新，推動轉(zhuǎn)型升級，

8、培育形成發(fā)展新動力和競爭新優(yōu)勢，爭創(chuàng)中國特色社會主義實踐范例，譜寫美麗中國海南篇章。三、項目概況（一）項目名稱瀝青混合料再生車項目（二）項目選址某經(jīng)濟(jì)示范中心海南省，簡稱瓊，是中華人民共和國省級行政區(qū)，省會海口。是中國的經(jīng)濟(jì)特區(qū)、自由貿(mào)易試驗區(qū)（港），地處中國華南地區(qū)，北以瓊州海峽與廣東劃界，西臨北部灣與廣西、越南相對，東瀕南海與臺灣對望，東南和南部在南海與菲律賓、文萊、馬來西亞為鄰。海南省陸地總面積3.54萬平方公里，其中海南島3.39萬平方公里，海域面積約200萬平方公里。是中國最南端的省級行政區(qū)。海南島島嶼輪廓形似一個橢圓形大雪梨，地勢四周低平，中間高聳，呈穹隆山地形，以五指山、鸚哥嶺為

9、隆起核心，向外圍逐級下降，由山地、丘陵、臺地、平原等地貌構(gòu)成。海南屬熱帶海洋性季風(fēng)氣候，全年暖熱，雨量充沛。截至2019年末，海南省轄4個地級市，5個縣級市、4個縣、6個自治縣。常住人口944.72萬人，實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值5308.94億元，人均地區(qū)生產(chǎn)總值56507元。（三）項目用地規(guī)模項目總用地面積16708.35平方米（折合約25.05畝）。（四）項目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)75.85%，建筑容積率1.05，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.79%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度194.58萬元/畝。（五）土建工程指標(biāo)項目凈用地面積16708.35平方米，建筑物基底占地面積12673.28平方米，總建筑面積1

10、7543.77平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程12789.66平方米，項目規(guī)劃綠化面積1015.20平方米。（六）設(shè)備選型方案項目計劃購置設(shè)備共計94臺（套），設(shè)備購置費1723.82萬元。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量978019.32千瓦時，折合120.20噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量8509.79立方米，折合0.73噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“瀝青混合料再生車項目投資建設(shè)項目”，年用電量978019.32千瓦時，年總用水量8509.79立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）120.93噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量34.11噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率23.43%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護(hù)項目符合

11、某經(jīng)濟(jì)示范中心發(fā)展規(guī)劃，符合某經(jīng)濟(jì)示范中心產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資6557.57萬元，其中：固定資產(chǎn)投資4874.23萬元，占項目總投資的74.33%；流動資金1683.34萬元，占項目總投資的25.67%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入11386.00萬元，總成本費用8658.15萬元，稅金及附加111.98萬元，利潤總額2727.85萬元，利稅總額3216

12、.09萬元，稅后凈利潤2045.89萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1170.20萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率41.60%，投資利稅率49.04%，投資回報率31.20%，全部投資回收期4.71年，提供就業(yè)職位163個。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。在技術(shù)交流談判同時，提前進(jìn)行設(shè)計工作。對于制造周期長的設(shè)備，提前設(shè)計，提前定貨。融資計劃應(yīng)比資金投入計劃超前，時間及資金數(shù)量需有余地。項目建設(shè)單位要制定嚴(yán)密的工程施工進(jìn)度計劃，并以此為依據(jù)，詳細(xì)編制周、月施工作業(yè)計劃，以施工任務(wù)書的形式下達(dá)給參與工程施工的施工隊伍。四、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某經(jīng)濟(jì)示范中心及某

13、經(jīng)濟(jì)示范中心瀝青混合料再生車行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項目的建設(shè)對促進(jìn)某經(jīng)濟(jì)示范中心瀝青混合料再生車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“瀝青混合料再生車項目”，本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)某經(jīng)濟(jì)示范中心經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位163個，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1170.20萬元，可以促進(jìn)某經(jīng)濟(jì)示范中心區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率41.60%，投資利稅率49.04%，全部投資回報率31.20%，全部投資回收期4.71年，固定資產(chǎn)投資回收期4.71年（含建設(shè)期），項目具有較強(qiáng)

14、的盈利能力和抗風(fēng)險能力。4、國家發(fā)改委出臺關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民營企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的實施意見，對各地、各部門在鼓勵和引導(dǎo)民營企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)方面提出了十條要求，包括清理規(guī)范現(xiàn)有針對民營企業(yè)和民間資本的準(zhǔn)入條件、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)扶持資金等公共資源對民營企業(yè)同等對待、支持民營企業(yè)充分利用新型金融工具，等等。這一系列的措施，目的是鼓勵和引導(dǎo)民營企業(yè)在節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域形成一批具有國際競爭力的優(yōu)勢企業(yè)。綜上所述，項目的建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會效益還是環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。五、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序

15、號項目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米16708.3525.05畝1.1容積率1.051.2建筑系數(shù)75.85%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝194.581.4基底面積平方米12673.281.5總建筑面積平方米17543.771.6綠化面積平方米1015.20綠化率5.79%2總投資萬元6557.572.1固定資產(chǎn)投資萬元4874.232.1.1土建工程投資萬元1495.832.1.1.1土建工程投資占比萬元22.81%2.1.2設(shè)備投資萬元1723.822.1.2.1設(shè)備投資占比26.29%2.1.3其它投資萬元1654.582.1.3.1其它投資占比25.23%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比74.33%

16、2.2流動資金萬元1683.342.2.1流動資金占比25.67%3收入萬元11386.004總成本萬元8658.155利潤總額萬元2727.856凈利潤萬元2045.897所得稅萬元1.058增值稅萬元376.269稅金及附加萬元111.9810納稅總額萬元1170.2011利稅總額萬元3216.0912投資利潤率41.60%13投資利稅率49.04%14投資回報率31.20%15回收期年4.7116設(shè)備數(shù)量臺（套）9417年用電量千瓦時978019.3218年用水量立方米8509.7919總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤120.9320節(jié)能率23.43%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤34.1122員工數(shù)量人163土建工

17、程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程8960.018960.0112789.6612789.661199.531.1主要生產(chǎn)車間5376.015376.017673.807673.80743.711.2輔助生產(chǎn)車間2867.202867.204092.694092.69383.851.3其他生產(chǎn)車間716.80716.80741.80741.8071.972倉儲工程1900.991900.993090.173090.17210.782.1成品貯存475.25475.25772.54772.5452.702.2原料倉儲988.51988.

18、511606.891606.89109.612.3輔助材料倉庫437.23437.23710.74710.7448.483供配電工程101.39101.39101.39101.397.783.1供配電室101.39101.39101.39101.397.784給排水工程116.59116.59116.59116.596.964.1給排水116.59116.59116.59116.596.965服務(wù)性工程1203.961203.961203.961203.9682.125.1辦公用房503.38503.38503.38503.3847.795.2生活服務(wù)700.58700.58700.58700

19、.5836.516消防及環(huán)保工程339.64339.64339.64339.6426.066.1消防環(huán)保工程339.64339.64339.64339.6426.067項目總圖工程50.6950.6950.6950.69-83.577.1場地及道路硬化3440.47700.25700.257.2場區(qū)圍墻700.253440.473440.477.3安全保衛(wèi)室50.6950.6950.6950.698綠化工程1319.0646.17合計12673.2817543.7717543.771495.83節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤120.931.1年用電量千瓦時978019.32

20、1.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤120.201.3年用水量立方米8509.791.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.732年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤34.113節(jié)能率23.43%節(jié)項目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號項目單位指標(biāo)1完成投資萬元5941.691.1完成比例90.61%2完成固定資產(chǎn)投資萬元3952.842.1完成比例66.53%3完成流動資金投資萬元1988.853.1完成比例33.47%人力資源配置一覽表序號項目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人1111.2人均年工資萬元5.921.3年工資額萬元521.482工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人242.2人均年工資萬元6.062.3年工資額萬元152.953企業(yè)管理人

21、員工資3.1平均人數(shù)人73.2人均年工資萬元6.973.3年工資額萬元43.074品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人134.2人均年工資萬元5.294.3年工資額萬元70.085其他人員工資5.1平均人數(shù)人85.2人均年工資萬元7.855.3年工資額萬元33.886職工工資總額萬元821.46固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元1495.831723.82194.584874.231.1工程費用萬元1495.831723.828156.361.1.1建筑工程費用萬元1495.831495.8322.81%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元

22、1723.821723.8226.29%1.2工程建設(shè)其他費用萬元1654.581654.5825.23%1.2.1無形資產(chǎn)萬元970.05970.051.3預(yù)備費萬元684.53684.531.3.1基本預(yù)備費萬元354.92354.921.3.2漲價預(yù)備費萬元329.61329.612建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元4874.234874.23流動資金投資估算表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元8156.364132.925840.758156.368156.368156.361.1應(yīng)收賬款萬元2446.911345.801835.182446.9124

23、46.912446.911.2存貨萬元3670.362018.702752.773670.363670.363670.361.2.1原輔材料萬元1101.11605.61825.831101.111101.111101.111.2.2燃料動力萬元55.0630.2841.2955.0655.0655.061.2.3在產(chǎn)品萬元1688.37928.601266.271688.371688.371688.371.2.4產(chǎn)成品萬元825.83454.21619.37825.83825.83825.831.3現(xiàn)金萬元2039.091121.501529.322039.092039.092039.092

24、流動負(fù)債萬元6473.023560.164854.766473.026473.026473.022.1應(yīng)付賬款萬元6473.023560.164854.766473.026473.026473.023流動資金萬元1683.34925.841262.501683.341683.341683.344鋪底流動資金萬元561.11308.61420.83561.11561.11561.11總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元6557.57134.54%134.54%100.00%2項目建設(shè)投資萬元4874.23100.00%100.00%74.33%

25、2.1工程費用萬元3219.6566.05%66.05%49.10%2.1.1建筑工程費萬元1495.8330.69%30.69%22.81%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元1723.8235.37%35.37%26.29%2.2工程建設(shè)其他費用萬元970.0519.90%19.90%14.79%2.2.1無形資產(chǎn)萬元970.0519.90%19.90%14.79%2.3預(yù)備費萬元684.5314.04%14.04%10.44%2.3.1基本預(yù)備費萬元354.927.28%7.28%5.41%2.3.2漲價預(yù)備費萬元329.616.76%6.76%5.03%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元

26、4874.23100.00%100.00%74.33%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元1683.3434.54%34.54%25.67%7鋪底流動資金萬元561.1111.51%11.51%8.56%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元6262.308539.5011386.0011386.0011386.001.1萬元6262.308539.5011386.0011386.0011386.002現(xiàn)價增加值萬元2003.942732.643643.523643.523643.523增值稅萬元206.94282.19376.26376.2637

27、6.263.1銷項稅額萬元1821.761821.761821.761821.761821.763.2進(jìn)項稅額萬元795.031084.131445.501445.501445.504城市維護(hù)建設(shè)稅萬元14.4919.7526.3426.3426.345教育費附加萬元6.218.4711.2911.2911.296地方教育費附加萬元4.145.647.537.537.539土地使用稅萬元66.8366.8366.8366.8366.8310稅金及附加萬元91.67100.70111.98111.98111.98折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值1

28、495.831495.83當(dāng)期折舊額1196.6659.8359.8359.8359.8359.83凈值299.171436.001376.161316.331256.501196.662機(jī)器設(shè)備原值1723.821723.82當(dāng)期折舊額1379.0691.9491.9491.9491.9491.94凈值1631.881539.951448.011356.071264.133建筑物及設(shè)備原值3219.65當(dāng)期折舊額2575.72151.77151.77151.77151.77151.77建筑物及設(shè)備凈值643.933067.882916.112764.342612.572460.804無形資產(chǎn)

29、原值970.05970.05當(dāng)期攤銷額970.0524.2524.2524.2524.2524.25凈值945.80921.55897.30873.04848.795合計：折舊及攤銷3545.77176.02176.02176.02176.02176.02總成本費用估算一覽表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元5388.372963.604041.285388.375388.375388.372外購燃料動力費萬元462.25254.24346.69462.25462.25462.253工資及福利費萬元821.46821.46821.46821.46821.46

30、821.464修理費萬元18.2110.0213.6618.2118.2118.215其它成本費用萬元1791.84985.511343.881791.841791.841791.845.1其他制造費用萬元712.94392.12534.71712.94712.94712.945.2其他管理費用萬元439.84241.91329.88439.84439.84439.845.3其他銷售費用萬元722.38397.31541.78722.38722.38722.386經(jīng)營成本萬元8482.134665.176361.608482.138482.138482.137折舊費萬元151.77151.77

31、151.77151.77151.77151.778攤銷費萬元24.2524.2524.2524.2524.2524.259利息支出萬元-10總成本費用萬元8658.155210.856742.988658.158658.158658.1510.1可變成本萬元7660.674213.375745.507660.677660.677660.6710.2固定成本萬元997.48997.48997.48997.48997.48997.4811盈虧平衡點53.81%53.81%利潤及利潤分配表序號項目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元11386.006262.308539.5011386.0011386.0011386.002稅金及附加萬元111.9891.67100.70111.98111.98111.983總成本費用萬元8658.155210.856742.988658.158658.