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文檔簡介
1、中建三局項目效能監(jiān)察辦法第一章 總則第一條 為加強(qiáng)企業(yè)管理,提高工程項目的管理水平和經(jīng)濟(jì)效益,根據(jù)局關(guān)于效能監(jiān)察工作的暫行規(guī)定及其實施細(xì)則,特定本辦法.第二條 工程項目效能監(jiān)察是監(jiān)察部門對監(jiān)察對象(項目和項目行政管理人員、下同)履行職責(zé)及其能力、效率、效果和效益情況的監(jiān)督檢查.目的是促其盡職盡責(zé),勤政高效,保證國家的法規(guī)、政策和企業(yè)的規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行,強(qiáng)化管理,提高經(jīng)濟(jì)效益和社會效益.第三條 本辦法適用于局及所屬單位所有工程項目第二章 組織與實施第四條 工程項目效能監(jiān)察實行局、公司兩級管理的辦法,有條件的分公司也可以組織實施.工程項目的效能監(jiān)察由所在公司監(jiān)察部門組織進(jìn)行,局監(jiān)察部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指
2、導(dǎo)、督促并進(jìn)行抽查.第五條 進(jìn)行效能監(jiān)察的工程項目,由單位行政領(lǐng)導(dǎo)或主管監(jiān)察的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)確定.由監(jiān)察部門負(fù)責(zé)組織,同級有關(guān)部門(經(jīng)營、人事、財務(wù)、審計、工程等)人員參加.第六條 工程項目效能監(jiān)察根據(jù)選定的監(jiān)察內(nèi)容,可采取專項效能監(jiān)察或綜合性效能監(jiān)察,以過程監(jiān)察為重點,采取事前、事中、事后或全過程效能監(jiān)察等方式.第三章 主要內(nèi)容與工作程序第七條 工程項目效能監(jiān)察主要內(nèi)容:、項目執(zhí)行國家法規(guī)、政策和企業(yè)規(guī)章制度、項目管理文件和管理人員履行職責(zé)等情況,有無違法違紀(jì)和損害國家、企業(yè)及職工合法權(quán)利的行為;、項目與上級簽訂的承包合同執(zhí)行及效益情況,項目經(jīng)理有無越權(quán)和不履行合同的行為;、項目內(nèi)部控制制度的建立
3、和執(zhí)行情況,制度是否合法、合規(guī);、項目在質(zhì)量、安全、工期和文明施工現(xiàn)場管理等方面,有無問題和隱患,以及失職、玩忽職守和違章給企業(yè)造成損失的行為;、項目分項工程管理情況,有無違反規(guī)定搞轉(zhuǎn)包或掛靠;、勞務(wù)隊伍的選定,承包方式,人工費支付和廉政等管理情況;、項目工程收入與實際成本支出和財務(wù)帳務(wù)處理情況.有無違規(guī)支付、公款私存和私設(shè)小金庫等行為;、項目現(xiàn)場材料采供、管理和廢舊物資材料處理情況.有無吃回扣等違紀(jì)行為和丟失浪費現(xiàn)象.第八條 選題立項.開展效能監(jiān)察的題目,由監(jiān)察部門根據(jù)行政領(lǐng)導(dǎo)或主管監(jiān)察的領(lǐng)導(dǎo)確定并報上級監(jiān)察部門備案.組織有關(guān)人員,成立效能監(jiān)察小組,填寫效能監(jiān)察立項表第九條 制定計劃.監(jiān)察部
4、門根據(jù)監(jiān)察項目情況制訂效能監(jiān)察工作計劃.工作計劃應(yīng)包括:立項的依據(jù)、目的、方法和步驟、時間安排、組織領(lǐng)導(dǎo)、要求與注意事項等.第十條 組織實施.在實施效能監(jiān)察三日前(必要時可不事先通知),監(jiān)察部門向被監(jiān)察項目或其所在單位下達(dá)書面效能監(jiān)察通知書,被監(jiān)察工程項目按照通知內(nèi)容準(zhǔn)備相關(guān)資料,接受監(jiān)察.第十一條 核實問題.效能監(jiān)察小組審閱收集的資料,查閱與效能監(jiān)察事項有關(guān)的文件、規(guī)章制度等.采取項目匯報、個別談話、座談、實物抽查和資料查詢等方法取得相關(guān)證明材料,對存在的問題進(jìn)行核實.第十二條 提出建議.效能監(jiān)察小組對收集的資料及證明材料進(jìn)行分析、整理,核實后針對問題提出監(jiān)察建議.項目按照建議即時整改并反饋
5、.如有違紀(jì)給企業(yè)造成損失的行為,應(yīng)查明情況,分清責(zé)任,提出處理意見.第十三條 總結(jié)經(jīng)驗.工作計劃完成后總結(jié)經(jīng)驗,書寫效能監(jiān)察報告,提交單位領(lǐng)導(dǎo)審定,并報上級監(jiān)察部門備案.效能監(jiān)察報告中除敘述工作情況和總結(jié)經(jīng)驗外,還應(yīng)提出獎懲意見,確有嚴(yán)重違紀(jì)的應(yīng)轉(zhuǎn)入立案處理.第十四條 立卷歸檔.在效能監(jiān)察工作中應(yīng)注意收集和整理相關(guān)資料,工作結(jié)束后,效能監(jiān)察小組應(yīng)及時填寫效能監(jiān)察成果核定表,最后,將全部資料整理立卷歸檔.第四章 職權(quán)與責(zé)任第十五條 效能監(jiān)察小組開展效能監(jiān)察時,可以依據(jù)國家、企業(yè)賦予監(jiān)察部門的職權(quán),對監(jiān)察項目生產(chǎn)經(jīng)營過程管理進(jìn)行檢查了 解、資料查詢、幫助指導(dǎo)、監(jiān)察整改、堵塞漏洞、整章建制,被監(jiān)察項
6、目應(yīng)積極配合,如實匯報,提供資料,服從安排.第十六條 效能監(jiān)察小組在監(jiān)察活動中,如被監(jiān)察對象不配合、阻擾、拒絕提供有關(guān)資料或弄虛作假,隱瞞事實真相,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可采取調(diào)離、停職檢查等組織措施,追究有關(guān)人員責(zé)任,提出紀(jì)律處分意見.第十七條 效能監(jiān)察工作結(jié)束后,效能監(jiān)察小組可以按照局關(guān)于效能監(jiān)察工作的暫行規(guī)定及其實施細(xì)則中的條款,提出獎懲建議,對項目有較大貢獻(xiàn)的人員應(yīng)嘉獎,對應(yīng)追究責(zé)任的進(jìn)行責(zé)任追究.對嚴(yán)重違紀(jì)人員應(yīng)立案查處,按規(guī)定和程序進(jìn)行紀(jì)律處分.第十八條 效能監(jiān)察小組人員,應(yīng)具備較高的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì),做到求真務(wù)實,廉潔自律,辦事公道,不以權(quán)謀私,嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律.對在工作中作出突出貢獻(xiàn)的小組成員,應(yīng)給予獎勵.第五章 附則第十九條 本辦法中的條款與國家或上級有關(guān)規(guī)定不符時,以國家或上級規(guī)定為準(zhǔn)第二十條 本辦法自 年 月 日起實施,由局監(jiān)察審計部負(fù)責(zé)解釋.工 程 項 目 效 能 監(jiān) 察 立 項 表立 項 單 位效能監(jiān)察題目監(jiān)察小組負(fù)責(zé)人實 施 人立 項 依 據(jù)立 項 目 的主 要 監(jiān) 察 內(nèi) 容 和 要 求實 施 計 劃 和 主 要 措 施監(jiān)察部門意見主管領(lǐng)導(dǎo)意見填表人: 填表時間: 年 月 日工程項目效能監(jiān)察成果核定表項 目 名 稱監(jiān)察小組負(fù)責(zé)人立 項 名 稱完 成 時 間完 成情 況成果增加和創(chuàng)造效益 萬元
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