江西泓泰工作流程終稿.ppt

1、江西泓泰企業(yè)集團(tuán)有限公司工作流程,二零零四年六月,支持性文件之二,A,前言,為使公司各部門及崗位之間工作有機(jī)銜接，從而提高工作效率，特制定江西泓泰企業(yè)集團(tuán)有限公司工作流程。（以下簡稱泓泰集團(tuán)工作流程） 泓泰集團(tuán)工作流程是按照先進(jìn)的現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理理念設(shè)計(jì)和編制的重要文件，是對泓泰集團(tuán)崗位說明書所界定的各崗位工作職責(zé)的圖表化、形象化，流程中的接口是崗位與崗位，提高了效率，是重要的支持性文件之一。 泓泰集團(tuán)工作流程是根據(jù)公司最新的組織結(jié)構(gòu)和崗位的調(diào)整方案修編而成，在原來工作流程基礎(chǔ)上進(jìn)行細(xì)化和優(yōu)化，對原有流程進(jìn)行了規(guī)范，同時(shí)重新設(shè)計(jì)和補(bǔ)充了幾十個(gè)關(guān)鍵工作流程，共計(jì)80個(gè)工作流程，改變了原有流程過粗

2、、陳舊、部分關(guān)鍵流程缺失、不規(guī)范的問題。 泓泰集團(tuán)工作流程中有清楚定義的客戶（內(nèi)部或外部）、明確的目標(biāo)、邏輯合理、依序排列的活動(dòng)、對工作有重大影響的決策點(diǎn)、明確的輸入和輸出、合理的權(quán)責(zé)設(shè)計(jì)，每個(gè)動(dòng)作都有相關(guān)的人為結(jié)果負(fù)責(zé)、為高效地開展工作和履行職責(zé)提供了有力保障。,泓泰集團(tuán)工作流程的設(shè)計(jì)原則是重要性與緊迫性相結(jié)合、控制與效率相結(jié)合、設(shè)計(jì)與優(yōu)化相結(jié)合。即：重點(diǎn)關(guān)注對公司關(guān)鍵業(yè)務(wù)有重大影響的流程、重點(diǎn)關(guān)注影響公司生存與發(fā)展，迫切需要解決的流程；兼顧控制與效率，在保證對關(guān)鍵業(yè)務(wù)有效控制的前提下，盡可能提高運(yùn)作效率；在對公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程優(yōu)化和梳理的基礎(chǔ)上，對目前缺失流程進(jìn)行全新設(shè)計(jì)。 泓泰集團(tuán)工作流程

3、是根據(jù)近期組織結(jié)構(gòu)和崗位設(shè)置，結(jié)合公司當(dāng)前業(yè)務(wù)性質(zhì)編制而成，組織隨著公司進(jìn)一步發(fā)展，可根據(jù)組織結(jié)構(gòu)和崗位的調(diào)整以及公司業(yè)務(wù)性質(zhì)的變化進(jìn)行動(dòng)態(tài)的、適時(shí)的修編和完善。 泓泰集團(tuán)工作流程由總裁批準(zhǔn)后實(shí)施?？傮w原則將保持不變，局部細(xì)節(jié)可隨著企業(yè)的不斷發(fā)展而進(jìn)行修訂完善。修改權(quán)、解釋權(quán)屬公司總裁或其授權(quán)后由人力資源總監(jiān)組織執(zhí)行。,導(dǎo)讀,泓泰企業(yè)集團(tuán)流程樹,市場營銷流程,科研管理及生產(chǎn)運(yùn)作流程,財(cái)務(wù)管理流程,物資供應(yīng)及物流管理流程,行政與后勤服務(wù)流程,人力資源管理流程,泓泰企業(yè)集團(tuán)流程樹（一）,泓泰企業(yè)集團(tuán)流程樹,市場營銷,科研管理,物資供應(yīng),生產(chǎn),物流管理,財(cái)務(wù)管理,行政與后勤,人力資源,市場研究與推廣

4、,銷售,售后服務(wù),市場信息管理流程MM-002,銷售價(jià)格制定流程MM-005,辦事處經(jīng)銷商選擇及評估流程MM-006,重點(diǎn)工程競標(biāo)流程MM-007,VIP客戶開拓及合同簽訂流程MM-008,訂單處理流程MM-009,發(fā)貨流程MM-010,重點(diǎn)客戶管理流程MM-011,客戶投訴處理MM-012,退貨及換貨流程MM-013,營銷計(jì)劃制定流程MM-001,營銷計(jì)劃,市場推廣實(shí)施流程MM-004,推廣方案制定流程MM-003,質(zhì)保書發(fā)放流程MM-014,泓泰企業(yè)集團(tuán)流程樹（二）,泓泰企業(yè)集團(tuán)流程樹,市場營銷,科研管理,物資供應(yīng),生產(chǎn)運(yùn)作,物流管理,財(cái)務(wù)管理,行政與后勤,人力資源,質(zhì)量管理,新產(chǎn)品開發(fā),

5、入廠物資檢驗(yàn)流程RD002,質(zhì)量事故處理流程RD-004,新產(chǎn)品開發(fā)流程RD-005,技術(shù)改造立項(xiàng)及實(shí)施流程RD-006,生產(chǎn)計(jì)劃制定流程MO-001,檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備管理流程RD-007,生產(chǎn)質(zhì)量控制流程MO-002,產(chǎn)品質(zhì)量抽查流程RD-003,質(zhì)量計(jì)劃編制流程RD-001,檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備管理,生產(chǎn)計(jì)劃,生產(chǎn)質(zhì)量控制,設(shè)備管理,檢修計(jì)劃制定流程MO-004,設(shè)備管理流程MO-005,技術(shù)文件處理流程RD-008,知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)流程RD-009,其它,設(shè)備(IT產(chǎn)品)檢修流程MO-006,過程/最終產(chǎn)品不合格品處理流程MO-003,泓泰企業(yè)集團(tuán)流程樹（三）,泓泰企業(yè)集團(tuán)流程樹,市場營銷,科研管理,物

6、資供應(yīng),生產(chǎn)運(yùn)作,物流管理,財(cái)務(wù)管理,行政與后勤,人力資源,資金管理,費(fèi)用報(bào)銷,應(yīng)收賬款管理流程FIN-002,資金計(jì)劃流程FIN-001,經(jīng)營款項(xiàng)付款結(jié)算流程FIN-003,費(fèi)用報(bào)銷審批流程FIN -004,費(fèi)用報(bào)銷流程FIN -005,固定資產(chǎn)管理,成本核算,內(nèi)部審計(jì),固定資產(chǎn)管理流程（財(cái)務(wù)）FIN -006,生產(chǎn)成本核算流程 FIN -007,內(nèi)部審計(jì)流程 FIN -009,銷售統(tǒng)計(jì),銷售統(tǒng)計(jì)流程 FIN -010,主要原材料耗用流程 FIN -008,泓泰企業(yè)集團(tuán)流程樹（四）,泓泰企業(yè)集團(tuán)流程樹,市場營銷,科研管理,物資供應(yīng),生產(chǎn)運(yùn)作,物流管理,財(cái)務(wù)管理,行政與后勤,人力資源,采購準(zhǔn)備

7、,采購,供應(yīng)商篩選流程PCH-002,物資采購流程PCH-004,合格供方評價(jià)流程PCH -008,采購價(jià)格確定流程PCH-001,供應(yīng)商管理,物資采購計(jì)劃流程PCH-003,年度采購合同簽訂流程PCH-005,進(jìn)口物資采購流程PCH-006,采購物資物資不合格處理流程PCH-007,物資入庫,庫存管理,物資出庫,采購物資入庫流程LOG-001,成品入庫流程 LOG - 002,倉庫盤點(diǎn)流程LOG -003,物資出庫流程LOG -004,泓泰企業(yè)集團(tuán)流程樹（五）,泓泰企業(yè)集團(tuán)流程樹,市場營銷,科研管理,物資供應(yīng),生產(chǎn)運(yùn)作,物流管理,財(cái)務(wù)管理,行政與后勤,人力資源,公文處理,印章管理,公司收文流

8、程OFF -002,印章管理流程OFF -003,公司檔案管理流程OFF -004,信息系統(tǒng)故障處理流程OFF -006,公司發(fā)文流程OFF-001,會(huì)務(wù)管理,法務(wù)工作流程OFF -011,證照申辦流程OFF -013,公司會(huì)務(wù)管理流程 OFF -005,信息系統(tǒng)管理,辦公用品管理,車輛管理,信息發(fā)布管理流程OFF -007,辦公用品管理流程 OFF - 008,用車管理流程 OFF -009,車輛維修流程OFF -010,檔案管理,其它,泓泰企業(yè)集團(tuán)流程樹（六）,泓泰企業(yè)集團(tuán)流程樹,市場營銷,科研管理,物資供應(yīng),生產(chǎn),物流管理,財(cái)務(wù)管理,行政與后勤,人力資源,人力資源規(guī)劃,招聘與解聘,培訓(xùn),

9、薪酬,考核,人力資源規(guī)劃流程HR-001,崗位管理及調(diào)整流程HR-002,員工內(nèi)部調(diào)整流程HR-003,外部招聘流程HR-004,內(nèi)部招聘流程HR-005,員工晉升流程HR-006,員工辭職流程HR-007,培訓(xùn)計(jì)劃流程HR-009,外部培訓(xùn)流程HR-010,內(nèi)部培訓(xùn)流程HR-011,工資發(fā)放流程HR-012,績效考核流程HR-013,員工辭退流程HR-008,考勤,考勤管理流程HR-014,員工加班流程HR-015,員工出差流程HR-016,導(dǎo)讀,泓泰企業(yè)集團(tuán)流程樹,市場營銷流程,科研管理及生產(chǎn)運(yùn)作流程,財(cái)務(wù)管理流程,物資供應(yīng)及物流管理流程,行政與后勤服務(wù)流程,人力資源管理流程,N,營銷計(jì)劃

10、,Y,Y,N,營銷計(jì)劃制定流程MM-001,市場部,審核,審批,各區(qū)域,區(qū)域預(yù)計(jì)劃,市場運(yùn)營中心主任,總裁,編制計(jì)劃,計(jì)劃分解,審核,銷售部經(jīng)理,執(zhí)行總經(jīng)理,N,Y,執(zhí)行計(jì)劃,市場信息管理 流程MM-002,生產(chǎn)計(jì)劃制定流程MO-001,Y,Y,N,分析報(bào)告,一般信息,市場信息管理流程MM-002,各區(qū)域,信息判斷,客服部經(jīng)理,分析,市場研究專職,市場運(yùn)營中心主任,提供信息,銷售部經(jīng)理,市場部經(jīng)理,執(zhí)行總經(jīng)理,總裁,提供信息,信息收集,提供信息,分析整理,立卷存檔,重要信息,掌握信息,審核,審批,掌握信息,N,Y,N,N,Y,Y,Y,N,推廣方案制定流程MM-003,市場研究專職,初審,審批,

11、品牌推廣專職,提供信息,市場運(yùn)營中心主任,執(zhí)行總經(jīng)理,審批,審核,N,市場部經(jīng)理,總裁,制訂方案,收集信息,市場推廣實(shí)施 流程MM-004,總結(jié)報(bào)告,N,Y,市場推廣實(shí)施流程MM-004,品牌推廣專職,相關(guān)部門,配合實(shí)施,行銷策劃專職,市場運(yùn)營中心主任,驗(yàn)收,市場研究專職,實(shí)施,效果總結(jié),掌握信息,掌握信息,掌握信息,立卷存檔,推廣方案制定 流程MM-003,成本分析表,N,Y,Y,Y,N,銷售價(jià)格制定流程MM-005,客服部經(jīng)理,需求,審核,審批,N,計(jì)財(cái)中心主任,總裁,信息傳遞,計(jì)算,初審,計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理,生產(chǎn)核算專職,各區(qū)域,出具價(jià)格表,立卷存檔,立卷存檔,獲取信息,評估報(bào)告,N,Y,Y

12、,Y,N,辦事處經(jīng)銷商選擇及評估流程MM-006,辦事處/經(jīng)銷商,需求,審核,審批,銷售專職,N,提供資料,市場運(yùn)營中心主任,總裁,初審,銷售部經(jīng)理,計(jì)財(cái)中心主任,分析評估,與辦事處/經(jīng)銷商溝通,N,Y,初審,出具報(bào)告,立卷存檔,獲取報(bào)告,N,Y,招標(biāo)書,N,Y,招標(biāo)書,Y,Y,N,重點(diǎn)工程競標(biāo)流程MM-007,辦事處/經(jīng)銷商,競標(biāo)需求,標(biāo)書評審,審核,項(xiàng)目運(yùn)維專職,N,制作標(biāo)書,評審,審批,客服部經(jīng)理,執(zhí)行總經(jīng)理,總裁,相關(guān)部門,銷售專職,競標(biāo)需求,N,Y,審批,參加競標(biāo),參加競標(biāo),立卷存檔,Y,合同初稿,N,N,Y,N,Y,Y,客戶意向書,Y,N,VIP客戶開拓及合同簽訂流程MM-008,

13、市場研究專職,初審,VIP營運(yùn)專職,與客戶溝通,計(jì)財(cái)中心主任,市場運(yùn)營中心主任,審核,簽訂合同,審核,N,銷售部經(jīng)理,執(zhí)行總經(jīng)理,總裁,審核,審批,立卷存檔,市場信息管理流程MM-002,訂單處理流程MM-009,區(qū)域或客戶,計(jì)劃調(diào)度專職,生產(chǎn)部經(jīng)理,執(zhí)行總經(jīng)理,客服部經(jīng)理,訂單處理專職,合格,審核,審批,組織生產(chǎn),制定作業(yè)計(jì)劃,訂貨,訂貨通知單,材料工令單,生產(chǎn)通知單,訂貨通知單,Y,Y,Y,N,N,N,發(fā)貨流程MM-010,組織評審,有無現(xiàn)貨,Y,生產(chǎn)通知單,N,Y,審核,N,發(fā)貨流程MM-010,訂單處理專職,財(cái)務(wù)部經(jīng)理,物流管理專職,倉儲(chǔ)管理專職,貨運(yùn)公司,保安,通知發(fā)貨,辦理出庫,檢

14、查貨物,貨物運(yùn)輸,發(fā)運(yùn)操作工,打包裝車,調(diào)撥單,貨運(yùn)單,發(fā)貨通知單,各區(qū)域,銷售憑證,調(diào)撥單,調(diào)撥單,填寫產(chǎn)品調(diào)撥單,訂單處理流程 MM-009,貨運(yùn)單,應(yīng)收賬款管理流程FIN-002,開具銷售憑證,重點(diǎn)客戶管理流程MM-011,客戶分類并制定關(guān)鍵客戶戰(zhàn)略,市場研究專職,實(shí)施客戶計(jì)劃/月度總結(jié),銷售部經(jīng)理,銷售專職,制定客戶計(jì)劃,客戶服務(wù)專職,信息提供,重要客戶,反饋意見,接收意見,接收售后 服務(wù)意見,改進(jìn)意見,改進(jìn),客戶信息記錄,年度評估,接收意見,新的客戶計(jì)劃 及月度總結(jié),信息提供,信息提供,審核,N,Y,顧客投訴處理流程MM-012,客戶,客戶服務(wù)專職,質(zhì)量監(jiān)控專職,體系管理專職,綜合管

15、理部經(jīng)理,執(zhí)行總經(jīng)理,投訴,初步責(zé)任判定,組織相關(guān)部門分析客戶投訴,處理客戶投訴,質(zhì)量信息反饋單,審批,N,Y,Y,N,傳真,提出處理建議及整改措施,客戶投訴處理意見,制定整改措施并監(jiān)督實(shí)施,制定整改措施并監(jiān)督實(shí)施,客戶投訴處理紀(jì)錄,退貨及換貨流程MM-013,區(qū)域,運(yùn)營中心主任,執(zhí)行總經(jīng)理,總裁,訂單處理專職,質(zhì)檢員,倉儲(chǔ)管理專職,銷售統(tǒng)計(jì)專職,申請,填單,復(fù)檢,客服經(jīng)理,提出處 理建議,辦理入庫,沖減,開票,審核,審批,審批,審批,申請報(bào)告,顧客退貨、換貨處理單,產(chǎn)品調(diào)撥單,N,Y,Y,Y,N,N,N,Y,10萬元以上,20萬 元以上,入庫單,檢驗(yàn)報(bào)告,顧客退貨、換貨處理單,質(zhì)保書發(fā)放流程

16、MM-014,區(qū)域或客戶,客戶服務(wù)專職,質(zhì)量監(jiān)控專職,提出要求,填寫、打印,審核蓋章,傳真,N,Y,郵寄,前臺,導(dǎo)讀,泓泰企業(yè)集團(tuán)流程樹,市場營銷流程,科研管理及生產(chǎn)運(yùn)作流程,財(cái)務(wù)管理流程,物資供應(yīng)及物流管理流程,行政與后勤服務(wù)流程,人力資源管理流程,質(zhì)量計(jì)劃編制流程RD-001,客戶及需求部門,工藝技術(shù)專職,科技發(fā)展中心主任,管理者代表,總工程師,計(jì)劃調(diào)度專職,質(zhì)檢員,提出需求或質(zhì)量要求,編制申請書,審批,編制質(zhì)量計(jì)劃書,審核,審批,安排生產(chǎn),檢驗(yàn),總結(jié),質(zhì)量計(jì)劃申請書,質(zhì)量計(jì)劃書,質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告,N,N,N,Y,Y,Y,審核,Y,N,記錄存檔,入廠物資檢驗(yàn)流程RD-002,倉儲(chǔ)管理專職,發(fā)運(yùn)

17、操作工,質(zhì)量監(jiān)控專職,接到來貨,實(shí)施卸貨,申請卸貨,驗(yàn)收名稱型號數(shù)量等是否相符,檢驗(yàn)質(zhì)量 是否合格,申請檢驗(yàn),檢驗(yàn)申請單,檢驗(yàn)報(bào)告,不合格品通知單,N,Y,Y,N,裝卸貨申請單,采購物資不合格品處理流程PCH-007,采購物資入庫 流程LOG-001,主料/輔料采購專職,產(chǎn)品質(zhì)量抽查流程RD-003,質(zhì)量監(jiān)控專職,科技發(fā)展中心主任,綜合管理部經(jīng)理,制定方案,審批,實(shí)施抽查,是否有異常,制定措施,產(chǎn)品制造中心主任,審批,組織實(shí)施,存檔,抽查方案,抽查報(bào)告,N,Y,Y,Y,N,N,審批,Y,N,整改通知單,通知整改,是否有效,Y,N,質(zhì)量事故處理流程RD-004,質(zhì)量監(jiān)控專職,綜合管理部經(jīng)理,執(zhí)行

18、總經(jīng)理,科技發(fā)展中心主任,產(chǎn)品制造中心主任,收到事故信息,組織召開事故分析會(huì),判斷事故性質(zhì),組織召開事故分析會(huì),審核,審批,審批,組織實(shí)施,事故處理報(bào)告及結(jié)果,重大質(zhì)量事故,事故處理報(bào)告,事故分析報(bào)告,責(zé)任部門,N,N,N,Y,Y,Y,確定責(zé)任部門,其他部門責(zé)任,監(jiān)督相關(guān) 部門實(shí)施,產(chǎn)品制造中心責(zé)任,一般質(zhì)量事故,監(jiān)督相關(guān) 部門實(shí)施,事故處理報(bào)告及結(jié)果,新產(chǎn)品開發(fā)流程RD-005,項(xiàng)目經(jīng)理,總裁,總工程師,計(jì)劃調(diào)度專職,實(shí)驗(yàn)技術(shù)專職,新產(chǎn)品開發(fā)需求,編制新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃,審核,安排小試,審批,組織評審,組織試產(chǎn)計(jì)劃評審,組織樣品試制,小試總結(jié)并編制批量生產(chǎn)計(jì)劃,產(chǎn)品檢驗(yàn),樣品檢驗(yàn),審批,試制總結(jié)

19、并編制試產(chǎn)計(jì)劃,安排批量生產(chǎn),組織新產(chǎn)品 鑒定會(huì),N,項(xiàng)目建議書,新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃,檢驗(yàn)報(bào)告,試產(chǎn)計(jì)劃,檢驗(yàn)報(bào)告,小試總結(jié)報(bào)告及批量生產(chǎn)計(jì)劃,Y,Y,Y,Y,Y,N,N,N,N,編制項(xiàng)目建議書,科技發(fā)展中心主任,審核,Y,N,審核,N,Y,審核,N,Y,技術(shù)改造立項(xiàng)及實(shí)施流程RD-006,項(xiàng)目經(jīng)理,科技發(fā)展中心主任,總工程師,提出立 項(xiàng)申請,執(zhí)行總經(jīng)理,N,審核,審批,審批,審核,制定實(shí)施方案,組織實(shí)施,立項(xiàng)申請書,改造實(shí)施方案,N,N,N,Y,Y,Y,Y,檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備管理流程RD-007,實(shí)驗(yàn)技術(shù)專職,科技發(fā)展中心主任,倉儲(chǔ)管理專職,收到設(shè)備,執(zhí)行總經(jīng)理,Y,使用單位,組織修理,提出報(bào)廢申請,

20、報(bào)廢,退、換貨,使用,驗(yàn)收,組織初校,物資出庫流程LOG -004,定期校驗(yàn),存檔,審批,審核,設(shè)備運(yùn)維部經(jīng)理,輔料采購專職,組織再 次校準(zhǔn),N,N,Y,N,N,Y,Y,N,Y,Y,N,技術(shù)文件控制流程RD-008,工藝技術(shù)專職,科技發(fā)展中心主任,總工程師,執(zhí)行者,技術(shù)文件編制,接受或交回,審核,審批,檢查有效性 和完整性,更改,技術(shù)文件,文件發(fā)放(回收)清單,文件更改通知單,N,Y,Y,編號、發(fā)放或回收,更改,N,知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)流程RD-009,總裁辦事務(wù)專職,市場研究專職,總裁,政府相關(guān)部門,收集信息,提出計(jì)劃,審核,提出實(shí)施方案,組織申報(bào),收集、存檔,批準(zhǔn),總裁辦主任,資料的設(shè)計(jì),審批,計(jì)

21、劃書,實(shí)施方案,各類產(chǎn)權(quán)證書等,申報(bào)材料,N,Y,Y,N,N,Y,品牌推廣專職,跟蹤維護(hù)產(chǎn)權(quán),通知,生產(chǎn)計(jì)劃制定流程MO-001,計(jì)劃調(diào)度專職,產(chǎn)品制造中心主任,執(zhí)行總經(jīng)理,Y,擬定年度生產(chǎn)計(jì)劃,審核,審批,根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整,一審后年度生產(chǎn)計(jì)劃,N,N,Y,營銷計(jì)劃制定流程MM-001,綜合管理部經(jīng)理,審核,生產(chǎn)質(zhì)量控制流程MO-002,質(zhì)量監(jiān)控專職,科技發(fā)展中心主任,總工程師,制定檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)程,質(zhì)檢班長,N,審核,審批,檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)程,Y,組織檢驗(yàn),產(chǎn)品質(zhì)量抽查 流程RD-003,N,Y,工段長,合格否,過程/最終產(chǎn)品不合格品處理流程MO-003,進(jìn)入下一道 工序/同意入庫,N,Y,不合格

22、品通知單,檢驗(yàn)報(bào)告,過程/最終產(chǎn)品不合格品處理流程MO-003,質(zhì)檢員,質(zhì)量監(jiān)控專職,總工程師,工段長,檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品,不合格品通知單,組織處理,判斷不合 格的性質(zhì),綜合管理部經(jīng)理,有否異議,Y,N,仲裁,Y,N,審批,N,Y,Y,N,審批,是否嚴(yán)重,N,Y,組織驗(yàn)證,記錄存檔,檢修計(jì)劃制定流程MO-004,生產(chǎn)工段長機(jī)修/電工班長,產(chǎn)品制造中心主任,總工程師,設(shè)備運(yùn)維部經(jīng)理,輔料采購專職,提出檢修需求,審核,審批,檢修計(jì)劃,N,N,Y,Y,匯總/制定檢修計(jì)劃,申報(bào)采購零配件,檢修記錄存檔,組織檢修,實(shí)施采購,執(zhí)行總經(jīng)理,審核,審批,N,N,Y,Y,驗(yàn)收,N,Y,請購單,設(shè)備管理流程MO-0

23、05,產(chǎn)品制造中心主任,總工程師,機(jī)修/電工班長,操作工,收到設(shè)備,審核,審批,設(shè)備操作規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程等,按規(guī)定使用維護(hù),N,N,Y,Y,設(shè)備運(yùn)維部經(jīng)理,項(xiàng)目經(jīng)理,監(jiān)督檢查,組織驗(yàn)收,組織安裝/調(diào)試,制定設(shè)備相關(guān)制度,Y,N,建立臺檔保存記錄,產(chǎn)品制造中心試產(chǎn),設(shè)備(IT產(chǎn)品)檢修流程MO-006,需求者,需求部門經(jīng)理,IT部/設(shè)備運(yùn)維部經(jīng)理,執(zhí)行總經(jīng)理,維修需求,審核簽字,N,Y,N,Y,維修記錄歸檔,組織維修,輔料采購專職,設(shè)備維修申請單,一審后維修申請單,二審后維修申請單,審核,使用部門驗(yàn)收,N,Y,審核簽字,三審后維修申請單,N,Y,物質(zhì)采購 流程PCH-004,導(dǎo)讀,泓泰企業(yè)集團(tuán)

24、流程樹,市場營銷流程,科研管理及生產(chǎn)運(yùn)作流程,財(cái)務(wù)管理流程,物資供應(yīng)及物流管理流程,行政與后勤服務(wù)流程,人力資源管理流程,Y,N,Y,N,N,資金計(jì)劃流程FIN-001,計(jì)財(cái)中心主任,總會(huì)計(jì)師,銷售部經(jīng)理,總裁,各部門經(jīng)理,制定預(yù)算,制訂資金年度預(yù)算,審核,審批,實(shí)施籌資,各中心主任,審核,Y,N,部門預(yù)算初稿,組織預(yù)算評審,Y,營銷計(jì)劃制定流程MM-001,Y,N,Y,N,Y,應(yīng)收帳款管理流程FIN-002,訂單處理專職,辦事處/經(jīng)銷商,計(jì)財(cái)部經(jīng)理,執(zhí)行總經(jīng)理,超過限額,不發(fā)貨,匯款,審批,款N天到賬承諾書,N,總裁,審批,訂單處理流程MM-009,貨款催收,核實(shí)并財(cái)務(wù)處理,經(jīng)營款項(xiàng)付款結(jié)算

25、流程FIN-003,支付需求者,中心主任,執(zhí)行總經(jīng)理,計(jì)財(cái)部經(jīng)理,總裁,計(jì)財(cái)中心主任,提供相關(guān)單據(jù),審核,審核,審批,審批,簽付,N,N,N,N,N,Y,Y,Y,Y,轉(zhuǎn)帳,出納,Y,費(fèi)用報(bào)銷審批流程FIN -004,普通員工,中心主任,執(zhí)行總經(jīng)理,財(cái)務(wù)部部經(jīng)理,部門經(jīng)理,總裁,計(jì)財(cái)中心主任,提供報(bào)銷單據(jù),審核,審核,審核,審批,審批,簽付,總會(huì)計(jì)師,審核,N,N,N,N,N,N,N,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,提供報(bào)銷單據(jù),提供報(bào)銷單據(jù),費(fèi)用報(bào)銷流程FIN-005,費(fèi)用報(bào)銷流程FIN -005,費(fèi)用報(bào)銷者,出納,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),計(jì)算金額,是否超過借款,支付差額,開具還款收據(jù),支付,簽收,N,Y,審核

26、蓋章,Y,N,費(fèi)用報(bào)銷審批單、發(fā)票,費(fèi)用報(bào)銷審批流程FIN-004,固定資產(chǎn)管理流程FIN-006,企業(yè)發(fā)展委員會(huì)委員,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),計(jì)財(cái)部經(jīng)理,計(jì)財(cái)中心主任,金額2000,登帳,計(jì)提折舊,審核,實(shí)施計(jì)提折舊,Y,N,審核,Y,N,審批,總會(huì)計(jì)師,總裁,N,Y,掌握信息,掌握信息,立卷存檔,倉儲(chǔ)管理專職,出庫單,驗(yàn)收 報(bào)告,生產(chǎn)成本核算流程FIN-007,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理,生產(chǎn)核算專職,計(jì)財(cái)中心主任,總會(huì)計(jì)師,執(zhí)行總經(jīng)理,總裁,匯總,材料出庫單,記賬憑證,審核,審核,審核,審批,成本核算,掌握信息,掌握信息,掌握信息,立卷存檔,物質(zhì)出庫流程LOG-004,N,N,Y,Y,Y,N,N,Y,成

27、本核算表,主要原材料耗用匯總表,主要原材料耗用月報(bào)表,材料工令單、生產(chǎn)通知單,主要原材料耗用流程FIN-008,制造部,審核匯總,倉儲(chǔ)管理專職,限額發(fā)放材料,立卷存檔,立卷存檔,生產(chǎn)核算專職,立卷存檔,訂單處理流程MM-009,內(nèi)部審計(jì)流程FIN-009,被審計(jì)單位,財(cái)務(wù)稽核專職,總會(huì)計(jì)師,總裁,下達(dá)審計(jì)委托,年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,確定審計(jì)工作組,下達(dá)審計(jì)通知書,準(zhǔn)備待審資料,制定審計(jì)方案,實(shí)施審計(jì),交換審計(jì)意見,確認(rèn)審計(jì)意見,出具審計(jì)報(bào)告,審核,N,Y,審核,下達(dá)審計(jì)意見,N,Y,實(shí)施改進(jìn),出具改進(jìn)報(bào)告,審核,N,Y,審核,N,Y,立卷存檔,N,Y,月度對帳單、利息單、催款單,貨款回籠單復(fù)印件,

28、銷售統(tǒng)計(jì)流程FIN-010,區(qū)域客戶,計(jì)財(cái)部經(jīng)理,銷售統(tǒng)計(jì)專職,審核,傳遞,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),統(tǒng)計(jì)登帳,訂單處理專職,發(fā)貨流程MM-010,開銷售收據(jù),N,Y,審核,銷售資金日、月報(bào)表,統(tǒng)計(jì)登帳,N,Y,審核,掌握信息,掌握信息,導(dǎo)讀,泓泰企業(yè)集團(tuán)流程樹,市場營銷流程,科研管理及生產(chǎn)運(yùn)作流程,財(cái)務(wù)管理流程,物資供應(yīng)及物流管理流程,行政與后勤服務(wù)流程,人力資源管理流程,二審后供方及價(jià)格,Y,N,四審后供方及價(jià)格,三審后供方及價(jià)格,一審后供方及價(jià)格,三審后供方及價(jià)格,一審后供方及價(jià)格,初定供方及價(jià)格,Y,Y,Y,N,N,N,采購價(jià)格確定流程PCH-001,采購專職,總裁,執(zhí)行總經(jīng)理,商務(wù)部經(jīng)理,收集合格供

29、方,發(fā)放詢價(jià)函,比價(jià)、洽談,審核/洽談,通知供方，定價(jià),審核/洽談,批準(zhǔn)/洽談,財(cái)務(wù)稽核專職,審核,二審后供方及價(jià)格,生產(chǎn)物資采購流程PCH-004,綜合打分，結(jié)論,質(zhì)量保證能力審核表,分供方質(zhì)量能力調(diào)查表,N,Y,N,二次不合格淘汰,Y,Y,N,測試結(jié)論,試生產(chǎn)認(rèn)定報(bào)告單,完整試生產(chǎn)認(rèn)定報(bào)告單,試生產(chǎn)通知,測試報(bào)告及結(jié)論、,分供方篩選流程PCH-002,商務(wù)部經(jīng)理,分供方,生產(chǎn)部經(jīng)理,總裁或授權(quán)人,質(zhì)量監(jiān)控專職,初步優(yōu)選分供方,提供樣品、填寫分供方質(zhì)量能力調(diào)查表,試驗(yàn),審批,提供小批量樣品,組織小批量生產(chǎn),試驗(yàn),匯總資料、組織會(huì)審,結(jié)論,書面通知 淘汰,確認(rèn)合格分供方、立檔,工藝技術(shù)專職,會(huì)

30、審、填表,會(huì)審、填表,PCH-006,樣品,物資采購計(jì)劃流程PCH-003,執(zhí)行總經(jīng)理,申請人,商務(wù)部經(jīng)理,商務(wù)部采購專職,申請部門負(fù)責(zé)人,采購需求,填寫請購單,審批,統(tǒng)一登記、制作采購計(jì)劃,審核,審批,總裁,審批,物資采購流程PCH-004,N,Y,Y,Y,Y,N,N,N,采購計(jì)劃,一審后采購計(jì)劃,二審后采購計(jì)劃,三審后采購計(jì)劃,二審后采購計(jì)劃,財(cái)務(wù)稽核專職,存檔,物資采購流程PCH-004,商務(wù)部采購專職,供貨方,商務(wù)部經(jīng)理,臨時(shí)采購需求,PCH-003,是否簽訂年度采購合同,采購價(jià)格確定流程PCH-001,發(fā)貨,發(fā)貨函,簽訂合同,發(fā)貨,采購物資入庫流程LOG-001,Y,N,PCH-00

31、6,科技發(fā)展中心主任,組織技術(shù)談判、試驗(yàn)和篩選,新材料、新設(shè)備,其他物資,二審合同文本,一審合同文本,N,批準(zhǔn)后合同文本,合同文本,審核,Y,Y,N,年度采購合同簽訂流程PCH-005,采購專職,合格分供方,年度評價(jià)合格分供方、采購計(jì)劃,商務(wù)部經(jīng)理,審批,總裁或授權(quán)人,簽訂合同,財(cái)務(wù)稽核專職,審核,進(jìn)口物資采購流程PCH-006,N,審核后比較結(jié)果及建議,Y,比較結(jié)果及建議,Y,進(jìn)口物資采購流程PCH-006,審核,N,采購專職,采購進(jìn)口物資需求,商務(wù)部經(jīng)理,審批,總裁或授權(quán)人,尋找貨源,詢價(jià),性價(jià)比較,批準(zhǔn)后比較結(jié)果及建議,分供方篩選 流程PCH-002,協(xié)商處 理意見,Y,Y,N,N,采購

32、物資不合格處理流程PCH-007,質(zhì)量監(jiān)控專職,采購專職,商務(wù)部經(jīng)理,執(zhí)行總經(jīng)理,測試報(bào)告、不合格通知書,退貸處理,確認(rèn),批準(zhǔn),組織評審,審核,讓步接收,測試報(bào)告、不合格品通知單、不合格品評審結(jié)果通知供方,與供方協(xié)商,通知物流管理、倉庫,與供方協(xié)商處理,倉庫管理專職,物資出門放行單,入庫、登記、入帳,采購物資入庫流程LOG-001,N,Y,N,Y,合格與否,供方業(yè)績 評定表,供方業(yè)績評定表,合格供方評價(jià)流程PCH 008,商務(wù)部經(jīng)理,財(cái)務(wù)稽核專職,相關(guān)部門相關(guān)人員,準(zhǔn)備供方資料,通知相關(guān)部門、組織評審,對供方評估打分,對供方評估打分,評分統(tǒng)計(jì),合格供方存檔,不合格供方資料,年度采購合同簽訂流程

33、PCH-005,總裁或授權(quán)人,批準(zhǔn),通知供方取消合格供方資格,供方動(dòng)態(tài)評定、加強(qiáng)物資進(jìn)貨驗(yàn)證,采購專職,Y,N,生產(chǎn)性物資,非生產(chǎn)性物資,采購物資入庫流程LOG-001,采購專職,倉儲(chǔ)管理專職,質(zhì)量監(jiān)控專職,已購物資,使用部門,通知倉儲(chǔ)到貨,填寫請檢單,驗(yàn)收,入庫、登記、入帳,合格與否,物資采購流程PCH-004,采購物資不合格處理流程PCH-007,入廠物資檢驗(yàn)流程RD-002,成品入庫流程LOG-002,質(zhì)檢員,倉儲(chǔ)管理專職,入庫通知單,核對、簽收,入庫標(biāo)識、入帳,入庫單,生產(chǎn)核算專職,銷售統(tǒng)計(jì)專職,成本核算專職,登記存檔,登記存檔,登記存檔,確認(rèn)簽字,存檔并分發(fā),倉庫盤點(diǎn)流程LOG 00

34、3,物流控制部經(jīng)理,倉儲(chǔ)管理專職,計(jì)財(cái)中心主任,執(zhí)行總經(jīng)理,核對帳、卡、物,盤點(diǎn)通知,安排人員,接收通知、準(zhǔn)備,是否相符,結(jié)果報(bào)告,分析原因、提出建議,總裁,審閱,審核,審批,審核,Y,組織實(shí)施建議,Y,N,N,N,N,Y,一審后建議,二審后建議,三審后建議,二審后建議,生產(chǎn)工令單、材料工令單、生產(chǎn)通知單,物資出庫流程LOG -004,倉儲(chǔ)管理專職,使用者,需要原材料、半成品,登記、發(fā)放,執(zhí)行總經(jīng)理,批準(zhǔn),使用、整理余料,接收剩料退回、開具領(lǐng)料單,使用部門負(fù)責(zé)人,簽字認(rèn)可,領(lǐng)料單分發(fā)計(jì)財(cái)中心相關(guān)崗位,批準(zhǔn)后種類單據(jù),Y,N,導(dǎo)讀,泓泰企業(yè)集團(tuán)流程樹,市場營銷流程,科研管理及生產(chǎn)運(yùn)作流程,財(cái)務(wù)管

35、理流程,物資供應(yīng)及物流管理流程,行政與后勤服務(wù)流程,人力資源管理流程,三審后文稿,簽發(fā)后文稿,一審后文稿,二審后文稿,一審后文稿,初稿,Y,Y,Y,N,N,Y,Y,N,N,N,公司發(fā)文流程OFF-001,發(fā)文部門 擬稿者,總裁或執(zhí)行總經(jīng)理,發(fā)文部門中心主任,發(fā)文部門經(jīng)理,行政部經(jīng)理,擬稿者,審核,審核,是否需要文字審核,簽發(fā),簽發(fā),編號、登記、印制,立卷存檔,印章管理流程OFF-003,批示后文件,文件及批示,批示后文件,需協(xié)調(diào)內(nèi)容及文件,文件和建議,公司文件及填收文批辦單,一般性文件,公文收文流程OFF-002,前 臺,行政事務(wù)部經(jīng)理,總裁或執(zhí)行總經(jīng)理,相關(guān)部門,文件簽收,審批,承辦,承辦,

36、立卷存檔,重要文件,批閱,行政事務(wù)專職,批閱,是否為公司性文件,其他部門配合,承辦,批閱,審批,重要文件,文件及批示,N,Y,Y,N,N,Y,Y,N,Y,N,Y,Y,Y,Y,N,N,N,N,二審后的資料、用印申請表,一審后資料、用印申請表,審批后資料、用印申請表,資料、用印申請表,印章管理流程OFF-003,印章使用者,印章使用部門經(jīng)理,總裁秘書,總裁或授權(quán)人,總裁辦主任,用印資料,審核,審核,審批,審批,用印,車輛維修流程OFF-010,公司發(fā)文流程OFF-001,登記存檔,登記存檔,公司檔案管理流程OFF-004,相關(guān)人員,行政事務(wù)專職,部門經(jīng)理,行政事務(wù)部經(jīng)理,填寫借閱申請登記表,檔案收

37、集要求,分類編號,編制檢索、檔案保管,核對,審核,Y,搜集整理相關(guān)資料,核對,N,N,Y,Y,是否重要檔案,Y,辦理借閱手續(xù),登記,N,審核,N,公司會(huì)務(wù)管理流程OFF-005,公司領(lǐng)導(dǎo),行政事務(wù)專職,總裁秘書,行政事務(wù)部經(jīng)理,會(huì)議發(fā)起,會(huì)議安排,通知與會(huì)人員,會(huì)場布置,會(huì)議記錄,會(huì)議記錄,重要會(huì)議,一般會(huì)議,總裁辦督察,重要決議實(shí)施的監(jiān)督及檢查,記錄存檔,會(huì)議紀(jì)要,信息發(fā)布管理流程OFF -007,各部門負(fù)責(zé)人,行政事務(wù)部經(jīng)理,執(zhí)行總經(jīng)理,科技發(fā)展中心IT主管,擬定信息內(nèi)容,核對或修改,發(fā)布,審核,N,Y,內(nèi)容,審核,Y,重大信息,N,辦公用品管理流程OFF-008,內(nèi)務(wù)主管,領(lǐng)用者,倉儲(chǔ)管

38、理專職,領(lǐng)用需求1,建立臺帳,填寫出庫單,領(lǐng)用需求2,核梢、登記、領(lǐng)用,簽字發(fā)放,簽字領(lǐng)用,每月盤點(diǎn),領(lǐng)用者部門負(fù)責(zé)人,審批,Y,N,核準(zhǔn)后辦事申報(bào)單,外出辦事申報(bào)單,Y,N,用車管理流程OFF-009,用車者,用車部門經(jīng)理,行政事務(wù)經(jīng)理,司機(jī),用車需求,批準(zhǔn),登記出車情況,行政事務(wù)專職,核準(zhǔn),部門專用車可否外派,出車準(zhǔn)備,出車,出車結(jié)束到行政事務(wù)專職處登記,登記車輛使用情況,N,Y,Y,費(fèi)用核算,與財(cái)務(wù)核算費(fèi)用,批準(zhǔn)后辦事申報(bào)單,N,修理費(fèi)用單據(jù),批準(zhǔn)后費(fèi)用單據(jù),審核后費(fèi)用單據(jù),蓋章后委托修理單,批準(zhǔn)后委托修理單,核準(zhǔn)后委托修理單,車輛委托修理單,Y,Y,N,N,N,車輛維修流程OFF-01

39、0,司機(jī),行政事務(wù)部經(jīng)理,執(zhí)行總經(jīng)理,行政事務(wù)專職,維修申請,批準(zhǔn),審核,審批,記錄維修情況并統(tǒng)計(jì)單據(jù),批準(zhǔn),印章使用流程OFF-003,指定地點(diǎn)維修,匯總后修理費(fèi)用單據(jù),N,Y,費(fèi)用報(bào)銷審批流程FIN-005,相關(guān)資料及法律援助要求,Y,Y,Y,N,N,N,法務(wù)工作流程OFF-011,法務(wù)求助經(jīng)辦者,求助單位經(jīng)理,總裁辦公室主任,總裁或授權(quán)人,提供詳細(xì)文字資料,確認(rèn),總裁辦事務(wù)專職,審核,批準(zhǔn),組織辦理,信息反饋,相關(guān)資料及法律援助要求,審核后相關(guān)資料及法律援助要求,審核后相關(guān)資料及法律援助要求,批準(zhǔn)后計(jì)劃及設(shè)計(jì)方案,批準(zhǔn)后計(jì)劃,N,Y,N,Y,Y,N,Y,審核后計(jì)劃,N,證照申辦流程OFF

40、-012,總裁辦事務(wù)專職,總裁辦主任,總裁,品牌推廣專職,收集相關(guān)信息,審核,批準(zhǔn),設(shè)計(jì)制作,相關(guān)部門/協(xié)會(huì),批準(zhǔn),批準(zhǔn),是否需要設(shè)計(jì),立卷、存檔,證照申辦建議及計(jì)劃,批準(zhǔn)后計(jì)劃及設(shè)計(jì)方案,相關(guān)證照,N,Y,Y,N,批準(zhǔn)后計(jì)劃和預(yù)算,審核后計(jì)劃和預(yù)算,詳細(xì)計(jì)劃和預(yù)算,對外行政公關(guān)、聯(lián)絡(luò)流程OFF-013,總裁辦事務(wù)專職,總裁或授權(quán)人,提出相關(guān)要求,審核,批準(zhǔn),組織實(shí)施,結(jié)果信息反饋至總裁或授權(quán)人,總裁辦主任,相關(guān)部門,提出計(jì)劃,匯總,Y,導(dǎo)讀,泓泰企業(yè)集團(tuán)流程樹,市場營銷流程,科研管理及生產(chǎn)運(yùn)作流程,財(cái)務(wù)管理流程,物資供應(yīng)及物流管理流程,行政與后勤服務(wù)流程,人力資源管理流程,人力資源規(guī)劃流程H

41、R-001,各部門經(jīng)理,人力資源總監(jiān),總裁,了解外部人力資源供給情況,分析內(nèi)部人力資源狀況,人力資源需求計(jì)劃標(biāo)及人力資源規(guī)劃通知,審核,審核,人力資源部經(jīng)理,招聘培訓(xùn)專職,部門人力資源需求計(jì)劃,人力需求狀況分析,擬定人力資源規(guī)劃,審批,人力資源規(guī)劃,人事專職,人力資源規(guī)劃,組織年度修正及調(diào)整,Y,N,N,N,Y,Y,崗位管理及調(diào)整流程HR-002,部門負(fù)責(zé)人,人力資源總監(jiān),招聘培訓(xùn)專職,一般員工崗位或編制調(diào)整及增加申請,審核,審核,N,中心主任,人力資源部經(jīng)理,審核,Y,擬定招聘或內(nèi)部調(diào)整計(jì)劃,審核,部門經(jīng)理崗位或編制調(diào)整及增加申請,總裁,審批,N,N,N,N,Y,Y,Y,HR-003,HR-

42、004-1,HR-005,一般員工崗位或編制調(diào)整及增加申請,部門經(jīng)理崗位或編制調(diào)整及增加申請,一般員工崗位或編制調(diào)整及增加申請,部門經(jīng)理崗位或編織調(diào)整及增加申請,執(zhí)行總經(jīng)理,審批,Y,Y,N,員工內(nèi)部調(diào)整流程HR-003,相關(guān)部門經(jīng)理,各部門經(jīng)理,招聘培訓(xùn)專職,執(zhí)行總經(jīng)理,總裁,人力資源部經(jīng)理,員工內(nèi)部調(diào)整實(shí)施方案,員工內(nèi)部調(diào)整計(jì)劃,員工內(nèi)部調(diào)整需求,崗位管理及調(diào)整流程HR-002,與相關(guān)部門協(xié)商,同意,N,Y,審核,審批,審批,下發(fā)員工異動(dòng)通知單,異動(dòng)通知單存檔,人力資源總監(jiān),審批,N,N,N,N,Y,Y,Y,外部招聘流程HR-004-1,部門經(jīng)理,擬定聘用計(jì)劃表,人力資源部經(jīng)理,招聘培訓(xùn)專

43、職,匯總，編制人力資源內(nèi)部及外部招聘計(jì)劃,人力資源總監(jiān),審核,總裁,審核,審批,審批,外部招聘,招聘信息發(fā)布,應(yīng)征人員資料收集及初選,初次面試,招聘培訓(xùn)專職組織復(fù)試，部門經(jīng)理主持,是否合格,外部招聘流程HR-004-2,N,Y,Y,Y,Y,N,N,N,內(nèi)部招聘流程HR-005,Y,崗位管理及調(diào)整流程HR-002,N,Y,N,外部招聘流程HR-004-2,部門經(jīng)理,人力資源部經(jīng)理,招聘培訓(xùn)專職,人力資源總監(jiān),總裁,外部招聘流程HR-004-1,錄用人員情況匯總,是否合格,人事專職,發(fā)出錄用通知,審核,審核,審核,背景調(diào)查及體檢,簽署勞動(dòng)試用協(xié)議,試用期考評,辦理離職手續(xù),審核,審批,審批,轉(zhuǎn)正、

44、延長試用期或辭退建議,是否辭退,是否轉(zhuǎn)正,簽署勞動(dòng)合同,發(fā)出延長試用期通知,N,N,N,Y,Y,Y,N,N,N,Y,Y,Y,Y,N,Y,N,內(nèi)部招聘流程HR-005,部門經(jīng)理,人力資源部經(jīng)理,招聘培訓(xùn)專職,執(zhí)行總經(jīng)理,總裁,內(nèi)部招聘信息發(fā)布,應(yīng)征人員資料收集及初選,招聘培訓(xùn)專職組織復(fù)試（筆試或?qū)嶋H操作），部門經(jīng)理主持,是否合格,HR-004-1,Y,應(yīng)聘員工,填寫申請表及相關(guān)資料,錄用人員情況匯總,審核,審批,審批,N,N,N,Y,Y,Y,N,人事專職,發(fā)出錄用通知,相關(guān)手續(xù)辦理,員工人事檔案變更,員工人事檔案,人力資源總監(jiān),審批,Y,N,員工晉升流程HR-006,部門經(jīng)理（含中心主任）,執(zhí)行總經(jīng)理,人力資源部經(jīng)理,推薦晉升人員名單,總裁,薪酬考核專職,推薦晉升人員名單,可晉升人員名單,晉升人員名單匯總,組織相關(guān)人員對晉升人員進(jìn)行考察,提出評審意見及晉升建議,審批,審批,N,Y,N,人事專職,發(fā)出晉升通知及聘書,相關(guān)手續(xù)辦立