風險分級管控與隱患排查治理體系檢查重點

1、雙體系檢查重點,目錄,風險分級管控體系檢查重點,隱患排查治理體系檢查重點,1,2,前期準備,風險分級管控,隱患排查治理,雙體系工作開展流程,成立組織 機構,編制指導性文件,培訓 教育,風險識別評價,成果 與應用,編制 排查表,開展全員隱患排查,隱患 治理,1,風險分級管控體系檢查重點,成立組織機構,以正式文件（紅頭文+公章）明確建立雙體系建設領導機構。,領導機構組成人員包括企業(yè)主要負責人、分管負責人、各部門負責人以及重要崗位人員。,企業(yè)主要負責人擔任主要領導職務，全面負責企業(yè)兩個體系建設。,明確企業(yè)主要負責人、分管負責人、各部門負責人以及重要崗位人員在兩個體系建設中應該履行的職責。,在安全生產

2、管理制度中增加安委會、安全領導小組“兩個體系”建設的相關職責。,制定兩個體系建設實施方案，并在方案中明確工作分工、工作目標、實施步驟、工作任務、進度安排等。,要求,1,2,3,4,5,6,1、雙體系建設領導機構（紅頭文） 2、安全生產責任制 3、雙體系建設實施方案,查,編制指導性文件,編制安全生產風險分級管控制度,編制安全生產風險分級管控作業(yè)指導書,編制七個清單,雙體系建設獎懲管理制度,編制安全檢查與生產安全事故隱患排查管理制度；,編制生產安全事故隱患排查作業(yè)指導書,編制隱患排查表,1,2,3,4,5,6,7,要求,1、三項制度（1/4/7） 2、兩個作業(yè)指導書（2/6） 3、七個清單（風險點

3、清單、作業(yè)活動清單、設備設施清單、工作危害分析表、安全檢查表、作業(yè)活動風險分級管控清單、設備設施風險分級管控清單） 4、五類隱患排查表（公司級、專業(yè)級、車間級、班組級、崗位級） 5、文件發(fā)放記錄,查,全員培訓教育,制定雙體系培訓計劃（明確學時、培訓內容、參加人員、考核方式、相關獎懲等）,分層次、分階段組織培訓,全員培訓,培訓結束進行閉卷考試，考核結果計入培訓檔案。,要求,培訓檔案,1、培訓計劃 2、培訓通知 3、培訓材料 4、培訓圖片 5、考試試卷 6、成績匯總表 7、效果評估表,查,1,2,3,風險識別評價,風險點 排查確定,危險源辨識、分析,風險評價,風險分級管控清單,風險分級管控,控制措

4、施,風險告知,風險點排查確定,建立作業(yè)活動清單,設備設施清單,職業(yè)病危害風險清單,要求,危險源辨識分析,1、對作業(yè)活動清單逐個進行危險源辨識分析,2、對設備設施對個進行危險源分析,3、對職業(yè)病危害因素進行識別,作業(yè)活動分析評價記錄,對職業(yè)病危害因素進行識別,職業(yè)病危害因素清單+職業(yè)病危害因素檢測報告,檢查,要求,風險評價,要求,檢查,結合企業(yè)安全生產實際制定風險評價準則；,參與評價人員應熟知企業(yè)評價準則，合理評價，評價級別準確；,重大風險的確定要依據(jù)細則、實施指南進行判定；,按照DB/2973-2017中5.5.1進行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風險分級。,風險評價準則；,工作危害分析及安全檢查表分析等

5、分析記錄；,作業(yè)崗位職業(yè)病危害風險分級報告。,控制措施,工程技術措施,管理措施,培訓教育措施,個體防護措施,應急處置措施,針對辨識出的危險源，從工程技術、管理、培訓教育、個體防護、應急處置五個方面，提出風險控制措施，并經(jīng)過評審確定，具有可操作性，并得到有效落實。,要求,風險分級管控,結合企業(yè)機構設置情況，合理確定各等級風險的管控層級。,根據(jù)風險分級管控原則，確定風險點、危險源的管控層級，落實管控責任。,1,2,要求,查,工作危害分析記錄,安全檢查表分析記錄,1,2,風險分級管控清單,企業(yè)應編制風險分級管控清單，清單應由企業(yè)組織相關部門、崗位人員按程序評審，并由企業(yè)主要負責人審定發(fā)布。,風險分級

6、管控清單的形式、內容應符合相關地方標準。,作業(yè)活動類風險分級管控清單,設備設施類風險分級管控清單,職業(yè)病危害風險分級管控清單,要求,查,風險告知,企業(yè)通過有效方式告知企業(yè)主要風險相關內容,對存在重大風險和重大職業(yè)病危害風險的工作場所崗位，設置警示標識；,應組織各層級、各崗位進行風險評價結果的告知培訓,風險告知 相關文件,安全風險和職業(yè)病危害風險公告欄及安全警示標志,培訓記錄等資料,要求,查,查,查,2,隱患排查治理體系檢查重點,編制排查表,生產現(xiàn)場類隱患排查清單排查內容及標準應包含風險分級管控清單中各風險點、危險源及控制措施,基礎管理類隱患排查清單內的排查項目及標準應符合“兩個體系”相關地方標

7、準要求。,排查清單中應明確排查類型、組織級別、排查周期等內容。,1,2,3,查,生產現(xiàn)場類隱患排查清單,基礎管理類隱患排查清單,要求,全員排查隱患,排查計劃,要求,企業(yè)應根據(jù)生產運行特點，制定隱患排查計劃，明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。,查,隱患排查計劃等資料,隱患排查實施,1,2,3,查,要求,企業(yè)應按照排查計劃，結合安全生產的需要和特點，按要求組織隱患排查，并及時、準確填寫相關排查記錄,隱患排查類型、周期、實施主體應符合通則、細則等地方標準要求,不能立即整改或危害較高的隱患應記錄詳實。條件允許，應保留影像資料,隱患排查表、排查記錄、隱患登

8、記表等記錄。,隱患排查治理,隱患排查 治理,一般事故隱患治理,重大事故隱患治理,一般事故隱患排查治理,要求,1、隱患排查結束后，對于當場不能立即整改的，由隱患排查組織部門下達隱患整改通知，并填寫如下內容：隱患描述、隱患等級、建議整改措施、治理責任單位和主要責任人、治理期限等內容。以適當形式向從業(yè)人員通報。,2、隱患存在單位在實施隱患治理前應當對隱患存在的原因進行分析，制定可靠的治理措施和應急措施或預案，估算整改資金并按規(guī)定時限落實整改，并將整改情況及時反饋至隱患排查組織部門。,3、隱患排查組織部門應當對隱患整改效果組織驗收并出具驗收意見。,查,1、隱患通報； 2、隱患整改通知單； 3、隱患排查治理臺賬,重大事故隱患治理,經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，企業(yè)應當及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。,企業(yè)應根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案，治理方案內容應符合細則的規(guī)定，并將治理方案上報。,重大事故隱患治理工作結束后，企業(yè)應組織對治