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1、XX年審計年終工作總結(jié)范文 工作總結(jié)之家工作總結(jié)頻道為大家的xx年審計年終工作總結(jié)范文,供大家閱讀參考。更多閱讀請查看工作總結(jié)頻道。 審計部嚴(yán)格遵守國家各項法律、法規(guī),認(rèn)真履行集團(tuán)的內(nèi)部審計管理制度。根據(jù)集團(tuán)公司xx年度工作的總體要求和審計計劃,內(nèi)部審計工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心,加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理,突出重點(diǎn),切實履行職責(zé),較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù),現(xiàn)就xx年度審計工作總結(jié)如下: 一、完成主要工作 xx年共完成審計項目97項,其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計12項,專項經(jīng)營考核審計1項,任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計2項,投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計3項,基建工程項目預(yù)算

2、審計38項,基建工程項目結(jié)算審計41項,為完善集團(tuán)經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。 1、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行 預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計,在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時與各單位溝通,針對審計報告的存在問題,提出相關(guān)建議,指導(dǎo)整改。xx年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項,發(fā)現(xiàn)問題41項,提出建議36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計回訪,特別是針對整改不到位單位,提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實執(zhí)行。通過審計,嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財務(wù)

3、管理制度與財經(jīng)紀(jì)律,為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。 2、開展專項經(jīng)營考核審計 xx年7月,公司為扭轉(zhuǎn)汽車租賃公司年年虧損局面,重新任命總經(jīng)理,并與之簽訂經(jīng)營考核責(zé)任書。為配合集團(tuán)經(jīng)營管理,審計部精心研讀文件精神,深入企業(yè)了解經(jīng)營情況,與相關(guān)單位反復(fù)磋商,報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核,最終確認(rèn)汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果,維護(hù)公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性,同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營成果。 3、完善投資企業(yè)審計,提供投資評估依據(jù) 為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計,對xx年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計,深入、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹

4、公司經(jīng)營合同到期,需對今后一段時間進(jìn)行經(jīng)營預(yù)測,為投資決策提供依據(jù)。 4、加強(qiáng)離任審計,提供人事管理參考 xx年,根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計,對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價,為集團(tuán)人事考核提供參考。 5、完善基建工程審計 xx年,基建工程項目多,現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等,糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤,做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。xx年完成基建工程項目預(yù)算審計38項,預(yù)算金額843.44萬元,核減金額286.84萬元;基建工程項目結(jié)算審計40項,結(jié)算報審金額1,

5、392.40萬元,核減金額384.39萬元。 根據(jù)集團(tuán)公司要求,對工程結(jié)算超過百萬的基建項目,引進(jìn)外部腦力與市場信息,公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價審核1項,結(jié)算報審金額228.13萬元,核減金額119.93萬元。為集團(tuán)降低了工程造價,節(jié)省大量的資金。 二、主要工作體會 1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視,是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵 xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,克服審計部自有人手不足等困難,成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援,二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,給審計工作進(jìn)展帶來一定便利,推動年度審計工作順利完成。 2、加強(qiáng)過程管控,提升內(nèi)審質(zhì)量 質(zhì)量是內(nèi)部審

6、計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手,全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。 在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,審計部在審計管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、審計檔案等方面,制定和完善了管理辦法和實施方案,詳細(xì)規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。 在信息化方面,隨著企業(yè)ERp系統(tǒng)上線運(yùn)行,ERp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學(xué)習(xí)ERp流程操作、深化ERp審計系統(tǒng)應(yīng)用,著手開展ERp環(huán)境下的項目審計工作。 3、延伸審計項目,合并審計目的,注重審計存在問題整改落實 x

7、x年,由于審計人手不足,我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計,在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時與各單位溝通,提出相關(guān)建議,指導(dǎo)整改。 三、存在問題與今后打算 1、存在問題 由于目前審計部僅有財務(wù)審計2人,工程審計1 人,疲于應(yīng)付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及大量基建項目施工預(yù)、結(jié)算審計,審計力量難以精細(xì)到效益審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、內(nèi)控評審等中去,對集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限。 集團(tuán)母子公司基建流程不完善,存在基建單位與使用單位溝通不足,流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象

8、。 2、今后打算 堅持學(xué)習(xí),提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用能力。針對集團(tuán)公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來,審計專業(yè)知識相對薄弱,審計技巧、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺,審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn),一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,在實踐中積極探索,積累經(jīng)驗。堅持不懈學(xué)習(xí),提高專業(yè)知識與專業(yè)能力,為集團(tuán)審計工作發(fā)展積攢力量。 xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,審計工作克服很多困難并取得一些成績,但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計,管理類審計涉入不多,內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng),根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,完善審計方法,豐富審計手段,使審計工作在集團(tuán)內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方

9、面發(fā)揮應(yīng)有作用。 協(xié)助相關(guān)部門厘清基建管理流程,完善預(yù)、結(jié)算審核流程,保證基建工程項目管理清晰、透明、合理、公正。 年終工作總結(jié)推薦 xx年審計部緊緊圍繞工作部署,深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀,把有效防范風(fēng)險,促進(jìn)穩(wěn)健運(yùn)營放在審計工作的首要位置。通過改變工作思路,提升部門效能,積極開展各項審計工作,圓滿完成了全年工作目標(biāo),增強(qiáng)了風(fēng)險防控能力,為各項業(yè)務(wù)合規(guī)、健康的發(fā)展起到一定的保障作用?,F(xiàn)將xx年審計工作總結(jié)如下: 一、審計工作開展情況 根據(jù)董事會工作安排,按計劃、有步驟的開展各項現(xiàn)場與非現(xiàn)場審計。xx年出具審計報告書 份,其中:業(yè)務(wù)審計報告 份,現(xiàn)場離任審計報告 份,非現(xiàn)場離任審計報告 份,經(jīng)濟(jì)責(zé)

10、任審計報告 份。通過審計檢查,規(guī)范了營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)操作,提高了依法經(jīng)營意識,增強(qiáng)了管理制約機(jī)制,從而為業(yè)務(wù)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。其二,為了認(rèn)真落實干部交流制度,對中層管理人員進(jìn)行崗位調(diào)整,共進(jìn)行崗位監(jiān)督交接 次,其中:行長調(diào)整交接 次,支行會計主管調(diào)整交接 次,對交接過程進(jìn)行了嚴(yán)格的監(jiān)督,保證交接手續(xù)齊全、完整,調(diào)整人員及時就位,確保了工作的連續(xù)性。其三,會同相關(guān)部門銷毀做廢銀行卡、做廢印章工作。 二、主要工作內(nèi)容 (一)抓規(guī)章制度建設(shè),加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作 1、加強(qiáng)制度建設(shè)。按照“商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引”的要求,遵循“業(yè)務(wù)發(fā)展,內(nèi)控優(yōu)先,開展工作,制度先行”的工作思路,立足本行經(jīng)營發(fā)展實際,以構(gòu)筑

11、更加堅實穩(wěn)固的風(fēng)險防控體系為工作重點(diǎn)。年初我部對現(xiàn)行規(guī)章制度進(jìn)行系統(tǒng)化、規(guī)范化的,編纂了系統(tǒng)、明晰的制度,便與員工學(xué)習(xí)、使用,以促進(jìn)各項業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化,確保制度的實效性。本制度匯編匯集了 年度編制的所有制度,共編制 個規(guī)章制度。同時,收集內(nèi)部控制狀況信息,做好內(nèi)控制度建設(shè)。 2、完善處罰辦法。隨著監(jiān)管力度及業(yè)務(wù)發(fā)展的加強(qiáng),原有的處罰辦法已不適應(yīng)當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展的需求,對原有的處罰辦法進(jìn)行了修訂,確保各項金融規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行,強(qiáng)化內(nèi)部管理,防范金融風(fēng)險,預(yù)防經(jīng)濟(jì)案件的發(fā)生。 3、制定員工考核辦法,考核的指導(dǎo)思想是根據(jù)崗位內(nèi)容和員工綜合素質(zhì),合理進(jìn)行崗位分工,充分調(diào)動員工的工作積極性和主動性。促

12、進(jìn)人員管理與合理使用。崗位考核的內(nèi)容主要包括履職情況、工作質(zhì)量及工作態(tài)度三方面,結(jié)合本部門實際情況,對相應(yīng)崗位制定了具體考核內(nèi)容及權(quán)重。采用定性與定量考核相結(jié)合的原則,考核的形式包括:崗位干部員工自評、部門考核小組考評。 (二)搞好業(yè)務(wù)審計工作 審計部按照年初工作計劃,進(jìn)行了反洗錢等 項業(yè)務(wù)審計。加強(qiáng)了部門及支行的經(jīng)營管理,完善了內(nèi)控監(jiān)督機(jī)制,通過審計,提高了業(yè)務(wù)風(fēng)險防控及管理能力。 1、開展了科技信息系統(tǒng)和管理維護(hù)審計,對科技信息部進(jìn)行了現(xiàn)場摸底。通過從總體控制風(fēng)險、研發(fā)風(fēng)險、運(yùn)行維護(hù)風(fēng)險、外包風(fēng)險等四個方面進(jìn)行檢查,掌握我行科技信息運(yùn)行現(xiàn)狀,了解我行科技信息的安全及風(fēng)險隱患,對科技信息的內(nèi)

13、控制度建設(shè)進(jìn)行了檢查,針對存在的問題提出了合理化建議,增強(qiáng)了信息安全控制能力,促進(jìn)了我行業(yè)務(wù)安全、持續(xù)、穩(wěn)健地運(yùn)行。 2、做好反洗錢工作,規(guī)避洗錢及監(jiān)管風(fēng)險,提高反洗錢工作的整體水平,分別對網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了現(xiàn)場檢查,用時 個工作日,檢查內(nèi)容以反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)、賬戶管理、聯(lián)網(wǎng)核查及檔案管理、大額和可疑交易報送為主,通過檢查,職能部室及支行能充分認(rèn)識到反洗錢工作重要性和必要性,認(rèn)真履行反洗錢法律義務(wù),按時組織反洗錢業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢規(guī)章制度,制度完善、措施有力,反洗錢工作力度不斷加強(qiáng),但仍存在結(jié)算賬戶使用管理不嚴(yán)格、賬戶資料更新不及時、不按規(guī)定范圍進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查、可疑交易甄別不細(xì)致等情況。 3、做

14、好離任、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、工作審計工作。 根據(jù)高級管理人員任職資格管理辦法有關(guān)規(guī)定,在1月份調(diào)整和交流了 位機(jī)關(guān)管理人員,審計部按要求進(jìn)行了非現(xiàn)場離任審計,出具了 份非現(xiàn)場離任審計報告。在 月份對部門管理人員進(jìn)行了 次經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,并出具了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計報告。根據(jù)高級管理人員任職資格管理辦法有關(guān)規(guī)定,共利用 個工作日對 人次支行行長進(jìn)行了現(xiàn)場離任審計,對其在職期間的工作情況做出公正、公平的審計評價。 (三)加強(qiáng)審計信息反饋,嚴(yán)格責(zé)任追究 加強(qiáng)橫向信息交流,將審計中存在的問題和風(fēng)險點(diǎn)向相關(guān)管理部門反饋,對薄弱和容易忽視的風(fēng)險環(huán)節(jié)提出審計建議,進(jìn)而達(dá)到使職能管理部門的業(yè)務(wù)督導(dǎo)更具針對性,積極進(jìn)行整改,填補(bǔ)了

15、部分內(nèi)控真空。對未按要求進(jìn)行整改或整改不到位的責(zé)任人嚴(yán)格按照我行責(zé)任追究制度進(jìn)行處罰,督促存在問題的支行或部門堅決整改落實到位,達(dá)到規(guī)范業(yè)務(wù)、合規(guī)經(jīng)營的目的。 (四)年度報表審計工作 年初我部積極配合會計師事務(wù)所對我行 年財務(wù)成果進(jìn)行審計認(rèn)定,順利完成了年度報表審計,會計師事務(wù)所對我行 年的財務(wù)成果進(jìn)行了正確的評價和認(rèn)可。 (五)事后監(jiān)督工作情況 xx年監(jiān)督業(yè)務(wù)總量為 萬多筆,處罰 筆。通過監(jiān)督日漸規(guī)范了柜員的操作流程,各支行間核算水平高低的差距逐漸縮小,全行核算質(zhì)量明顯提高,全員防范操作風(fēng)險和流動性風(fēng)險的意識日益增強(qiáng)。對存在的問題及時更正和反饋,防范了資金風(fēng)險。 以上是審計部xx年全年工作展

16、情況,審計工作取得了較好的成績,工作中尚存在不足,一是審計檢查的力度需進(jìn)一步加強(qiáng),須從深度和廣度上下功夫;二是審計工作的范圍和手段還需進(jìn)一步拓展和創(chuàng)新。我部將不斷完善工作機(jī)制,在工作中積累經(jīng)驗,積極探索,尋求好的工作方法和審計技巧,與時俱進(jìn),充分履行審計職能,為金融事業(yè)的健康、穩(wěn)步、快速發(fā)展保駕護(hù)航。 工作總結(jié)之家工作總結(jié)頻道為大家的xx年農(nóng)村財務(wù)審計年終工作總結(jié)范文,供大家閱讀參考。更多閱讀請查看工作總結(jié)頻道。 根據(jù)#市農(nóng)業(yè)局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)農(nóng)業(yè)部農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計規(guī)定 _精神以及8月14日#縣紀(jì)委召開的XX年農(nóng)村基層黨風(fēng)廉正建設(shè)工作會會議精神要求,我們對全縣20個街鎮(zhèn)的農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織今年以來的

17、財務(wù)情況進(jìn)行了全面的審計,現(xiàn)總結(jié) 一、農(nóng)村財務(wù)審計的主要作法 1、搞好宣傳,提高認(rèn)識。在開展審計工作前,縣農(nóng)業(yè)局下發(fā)了關(guān)于認(rèn)真開展農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計工作 _(綦農(nóng)業(yè)XX120號)。通知明確指出:開展農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計,能夠更好地保護(hù)集體經(jīng)濟(jì)組織和農(nóng)民的合法權(quán)益,促進(jìn)黨的各項惠農(nóng)政策落實到位;能夠促進(jìn)村級財務(wù)公開和民主制度建設(shè),進(jìn)一步完善村級監(jiān)督和權(quán)力制約機(jī)制;加強(qiáng)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計,是鞏固“三農(nóng)”工作成果的要求,是改善民生和構(gòu)建農(nóng)村和諧的要求,是推進(jìn)農(nóng)村又好又快發(fā)展的有力保障。要求各街(鎮(zhèn))要充分認(rèn)識開展農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計工作的重要意義。 2、成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作班子。各鎮(zhèn)都成立了由分管

18、農(nóng)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)或紀(jì)檢書記擔(dān)任組長,農(nóng)經(jīng)干部、財政干部、駐村干部、代理會計為成員的農(nóng)村財務(wù)審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組,具體負(fù)責(zé)農(nóng)村財務(wù)審計工作。 3、明確審計工作的范圍和重點(diǎn)。這次農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計的范圍,是街(鎮(zhèn))、村兩級XX年度農(nóng)民負(fù)擔(dān)情況和農(nóng)民負(fù)擔(dān)資金的提取使用及惠農(nóng)政策落實到位的情況和日常財務(wù)工作。審計的重點(diǎn)是農(nóng)民負(fù)擔(dān)和惠農(nóng)政策落實情況、日常財務(wù)審計。 二、農(nóng)村財務(wù)審計的結(jié)果及存在的問題 全縣314個行政村、2629個村民小組中,已審計249個村、2046個村民小組。接受審計的村、社在農(nóng)村合作醫(yī)療收費(fèi)、農(nóng)村中小學(xué)收費(fèi)、農(nóng)民建房收費(fèi)、農(nóng)民集資收費(fèi)、一事一議籌資籌勞中未發(fā)現(xiàn)貪污挪用、自立項目、違規(guī)收費(fèi)、

19、強(qiáng)行以資代勞籌工等情況。通過檢查審計,主要反映出以下問題: 1、挪用集體資金的情況仍有發(fā)生。個別村組干部由于思想素質(zhì)不高,財經(jīng)紀(jì)律意識不強(qiáng),挪用集體資金的情況仍然存在。這次審計中查出:挪用集體資金8人,金額53050.54元,其中:安穩(wěn)鎮(zhèn)一村支書挪用集體資金23000余元,永城鎮(zhèn)一村民組長挪用集體資金20859.54元,古南街道一村民組長挪用集體資金4536.5元;其他違規(guī)行為23人,主要是在集體報銷旅游費(fèi)、伙食費(fèi)、重報支出等費(fèi)用,涉及金額15418.5元。到目前為止,已有21人作了退賠,退出集體資金6243.5元,占應(yīng)退賠金額的9.92%。 2、部分村組執(zhí)行制度不夠嚴(yán)格。我縣農(nóng)村財務(wù)實行委托代理和電算化管理以來,財務(wù)管理制度比較健全。但是,由于少數(shù)村組干部思想素質(zhì)不高,遵章守紀(jì)意識不強(qiáng),因而在農(nóng)村財務(wù)管理工作中執(zhí)行制度不夠嚴(yán)格。這次審計中同時查出集體收入未及時入賬17筆84578元,

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