鋼鐵公司環(huán)境管理手冊文件.

0文件編號NSGEOM2014受控狀態(tài)分發(fā)號發(fā)布日期2013年12月28日生效日期2014年1月8日編制/日期審核/日期審批/日期2013年12月26日2013年12月27日2013年12月28日內(nèi)部使用文件，禁止復(fù)印。（DOTCOPY）1章節(jié)號01環(huán)境安全管理手冊版/次B/0生效日期201418XX鋼鐵環(huán)境安全管理手冊目錄頁次第1頁共39頁序號名稱頁碼01環(huán)境安全管理手冊目錄102手冊修改控制203發(fā)布令304管理者代表任命書405職業(yè)健康安全事務(wù)代表通告506環(huán)境安全方針頒布令607管理手冊的控制708企業(yè)概況81目的、范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、定義94職業(yè)健康安全/環(huán)境管理體系要求41總要求101142環(huán)境方針/職業(yè)健康安全方針121343規(guī)劃策劃431環(huán)境因素/危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施的確定1415432法律法規(guī)和其他要求16433目標(biāo)、指標(biāo)和方案17434環(huán)境安全管理方案1844實(shí)施與運(yùn)行441資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限1923442能力、培訓(xùn)和意識24443信息交流/溝通、參與和協(xié)商25444文件26445文件控制27446運(yùn)行控制28447應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)2945檢查和糾正措施451監(jiān)測和測量/績效測量和監(jiān)視30452合規(guī)性評價(jià)31453事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施32454記錄控制33455內(nèi)部審核3446管理評審355附件一公司組織機(jī)構(gòu)圖366附件二環(huán)境管理職能分配表377附件三職業(yè)健康安全管理職能分配表388附件四環(huán)境安全管理體系程序文件一覽表392章節(jié)號02環(huán)境安全管理手冊版/次B/0生效日期201418XX鋼鐵手冊修改控制頁次第6頁共39頁修改頁碼修改單號修改狀態(tài)修改處數(shù)生效日期3章節(jié)號03環(huán)境安全管理手冊版/次B/0生效日期201418XX鋼鐵發(fā)布令頁次第2頁共39頁為了對本公司在生產(chǎn)經(jīng)營活動中的職業(yè)健康安全和所造成環(huán)境影響加以控制和預(yù)防，我們按照GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南和GB/T280012011職業(yè)健康安全管理體系要求編制了本環(huán)境安全管理手冊，手冊闡述了公司的環(huán)境安全管理方針，環(huán)境安全管理體系的具體內(nèi)容，是公司環(huán)境安全管理所應(yīng)遵守的行動準(zhǔn)則。作為公司環(huán)境安全管理體系最高層次文件，公司全體員工必須深刻領(lǐng)會和認(rèn)真貫徹執(zhí)行手冊的各項(xiàng)要求，提高職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)意識，并在實(shí)際工作中擔(dān)負(fù)應(yīng)有的職責(zé)，使環(huán)境安全管理手冊得到全面貫徹落實(shí)?？偨?jīng)理2013年12月28日4章節(jié)號04環(huán)境安全管理手冊版/次B/0生效日期201418XX鋼鐵管理者代表任命書頁次第3頁共39頁為了確保本公司管理體系的正常有效運(yùn)行，特任命為管理者代表其職責(zé)1、負(fù)責(zé)按公司的管理方針和GB/T240012004和GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持環(huán)境安全管理體系，組織編寫環(huán)境安全管理手冊、程序文件及其它第三層文件，并確保貫徹實(shí)施的有效性；2、主管全公司所有與環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的活動，協(xié)調(diào)處理全公司出現(xiàn)的環(huán)境和職業(yè)健康安全問題；3、負(fù)責(zé)組織內(nèi)部管理體系審核活動。包括編制內(nèi)審年度計(jì)劃、組織內(nèi)審，并向管理評審會議提交內(nèi)部管理體系審核結(jié)果的評價(jià)報(bào)告等；4、向總經(jīng)理匯報(bào)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績效，包括改進(jìn)的需求；5、在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的意識及環(huán)境和職業(yè)健康安全意識；6、代表本企業(yè)負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事宜的內(nèi)部溝通和外部聯(lián)絡(luò)。望本企業(yè)所有人員服從協(xié)調(diào)，共同履行職能，以確保管理體系的有效運(yùn)行?？偨?jīng)理52013年12月28日章節(jié)號05環(huán)境安全管理手冊版/次B/0生效日期201418XX鋼鐵職業(yè)健康安全事務(wù)代表通告頁次第4頁共39頁為認(rèn)真貫徹落實(shí)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，確保公司全體員工和相關(guān)方就環(huán)境和職業(yè)健康安全的信息得到有效溝通，經(jīng)公司全體員工選舉，一致推薦同志為本公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的職業(yè)健康安全事務(wù)代表。其主要工作職責(zé)1、參與環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、制度和程序的制定與評審；2、參與商討影響環(huán)境因素和工作場所職業(yè)安全健康的任何變化；3、參與公司環(huán)境和職業(yè)健康安全的事務(wù)；4、負(fù)責(zé)就環(huán)境和職業(yè)健康安全的信息與公司各層次進(jìn)行交流，并將體系運(yùn)行情況、監(jiān)測情況、審核和管理評審結(jié)果傳達(dá)到各員工；5、參與環(huán)境和職業(yè)健康安全事故、事件的調(diào)查、分析與處理。本通告由發(fā)布之日起生效。XX鋼鐵有限公司工會2013年12月28日6章節(jié)號06環(huán)境安全管理手冊版/次B/0生效日期201418XX鋼鐵環(huán)境安全方針頒布令頁次第5頁共39頁為確定組織在環(huán)境、職業(yè)健康安全方面追求的宗旨和方向，特確定本公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針為以人為本，安全第一；遵紀(jì)守法，預(yù)防事故；科學(xué)管理，持續(xù)改進(jìn)。環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的含義教育和激勵員工以對環(huán)境負(fù)責(zé)的態(tài)度和方法來工作，強(qiáng)化污染預(yù)防；將節(jié)約能源，控制污染物的排放，貫穿于生產(chǎn)全過程；為員工和外來人員提供健康安全保障；控制重要風(fēng)險(xiǎn)，減少事故，自覺遵守國家和地方的有關(guān)的現(xiàn)行法律法規(guī)及其他要求；實(shí)現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康安全的持續(xù)改進(jìn)。我們的承諾根據(jù)初始環(huán)境和職業(yè)健康安全評審結(jié)果及現(xiàn)有環(huán)境與職業(yè)健康安全問題，本公司鄭重作如下承諾和聲明結(jié)合公司實(shí)際情況，嚴(yán)格按GB/T240012004和GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系；嚴(yán)格遵守有關(guān)國家、地方環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全法律與其他要求；努力推行清潔生產(chǎn)，有效利用資源能源，提高公司整體管理水平；積極培訓(xùn)和教育員工，提高全員環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康安全保護(hù)意識，積極鼓勵和支持相關(guān)方實(shí)施和推進(jìn)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系。持續(xù)改善公司環(huán)境與職業(yè)健康安全績效，預(yù)防環(huán)境污染和事故，優(yōu)先使用對環(huán)境無害的技術(shù)和原材料，設(shè)計(jì)、生產(chǎn)適合社會需求的材料，為國家及全球的環(huán)保事業(yè)和員工身心健康做貢獻(xiàn)?？偨?jīng)理2013年12月28日7章節(jié)號07環(huán)境安全管理手冊版/次B/0生效日期201418XX鋼鐵管理手冊的控制頁次第7頁共39頁1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，綜合管理部為本手冊的歸口管理部門，其職責(zé)是負(fù)責(zé)手冊的編制、修訂和換版；負(fù)責(zé)對手冊內(nèi)容進(jìn)行解釋；負(fù)責(zé)手冊的統(tǒng)一編號、登記、發(fā)放和收回。2、本手冊經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)頒發(fā)。3、環(huán)境安全管理手冊的發(fā)放范圍和數(shù)量由總經(jīng)理根據(jù)需要確定。4、環(huán)境安全管理手冊分受控和非受控二類。受控版本由綜合管理部統(tǒng)一編號、發(fā)放，單位負(fù)責(zé)人簽收，并建立發(fā)放、換版、回收、存檔記錄，手冊的持有者應(yīng)妥善保存，不得丟失、私自外借、外贈，非受控版本由管理者代表批準(zhǔn)后方可發(fā)給顧客或第三方，由綜合管理部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。5、環(huán)境安全管理手冊更改、換版須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。6、綜合管理部根據(jù)手冊更改、換版的原因和職能部門的書面申請，負(fù)責(zé)辦理更改、換版審核、批準(zhǔn)手續(xù)。7、綜合管理部根據(jù)修改工作量大小，采用收回?fù)Q版，收回?fù)Q頁或發(fā)修改通知單等形式。8、環(huán)境安全管理手冊規(guī)定三年全面確認(rèn)一次。9、本手冊是向顧客和相關(guān)方證實(shí)我公司實(shí)施環(huán)境安全管理活動的系統(tǒng)性文件。10、本手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，就環(huán)境安全管理職責(zé)和權(quán)限分配進(jìn)行了描述，并規(guī)定整體上的接口關(guān)系，對環(huán)境安全管理體系要素只作原則性描述，本手冊以環(huán)境安全管理體系的全過程為對象，對GB/T240012001環(huán)境管理體系要求及使用指南和GB/T280012011職業(yè)健康安全管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行描述。11、本手冊適用于我公司向需要提供環(huán)境安全管理活動的顧客及相關(guān)方。12、本手冊可以有控制地向供方、顧客及其它合作伙伴提供使用。8章節(jié)號08環(huán)境安全管理手冊版/次B/0生效日期201418XX鋼鐵企業(yè)概況頁次第8頁共39頁本公司創(chuàng)建于1992年，經(jīng)多年艱苦創(chuàng)業(yè)，企業(yè)規(guī)模不斷發(fā)展壯大，已形成一套較科學(xué)的生產(chǎn)工藝流程，有一支較強(qiáng)的技術(shù)管理隊(duì)伍。我公司目前主要產(chǎn)品是1032帶肋鋼筋和1214熱軋光圓鋼筋。由于不斷加大技改力度，提高科技含量，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、現(xiàn)在年生產(chǎn)建筑用鋼材達(dá)30萬噸，總產(chǎn)值48億元，上繳稅收2025萬元。本公司堅(jiān)持走科技興企的道路。公司為了加強(qiáng)質(zhì)量管理，創(chuàng)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品品牌，建立了完善的質(zhì)量檢測中心，運(yùn)用先進(jìn)的理、化檢測設(shè)備，嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量。公司為了提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的良好服務(wù)，作出了鄭重的承諾。標(biāo)志為“XX牌”的建筑鋼材，已成省內(nèi)外建筑行業(yè)理想的建筑用材。本公司于2002年1月通過ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證。公司堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，嚴(yán)格質(zhì)量管理，其產(chǎn)品連續(xù)五年經(jīng)國家建筑鋼材質(zhì)量監(jiān)督檢測中心、省中心檢驗(yàn)所和省冶金產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站抽查，產(chǎn)品質(zhì)量全部合格。本公司2002年先后兩次獲農(nóng)業(yè)部“質(zhì)量管理先進(jìn)單位”和“質(zhì)量管理達(dá)標(biāo)單位”稱號，XX牌商標(biāo)被省評為“省著名商標(biāo)”,其產(chǎn)品獲省“鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)名牌產(chǎn)品”。XX鋼鐵有限公司，在改革開放的大潮中，堅(jiān)持深化改革,廣納人才科技興企，走自己的發(fā)展道路，爭創(chuàng)產(chǎn)品品牌，以優(yōu)質(zhì)取信于用戶，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)?？偨?jīng)理公司地址郵政編碼電話號碼9傳真章節(jié)號10環(huán)境安全管理手冊版/次B/0生效日期201418XX鋼鐵目的、范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、定義頁次第9頁共39頁1、目的本環(huán)境安全管理手冊是公司環(huán)境安全管理體系中最高層次的文件，依據(jù)GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南和GB/T280012011職業(yè)健康安全管理體系要求的要求編寫，目的在于預(yù)防污染、職業(yè)健康、環(huán)境安全績效的持續(xù)改進(jìn)。2、范圍本環(huán)境安全管理手冊適用于公司鋼筋混凝土用熱軋鋼筋（含鋼坯）的生產(chǎn)及環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理控制。3、引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T280012011職業(yè)健康安全管理體系要求4、定義本環(huán)境手冊采用GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南和GB/T280012011職業(yè)健康安全管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)中的有關(guān)術(shù)語和概念。10章節(jié)號40環(huán)境安全管理手冊版/次B/0生效日期201418XX鋼鐵總要求頁次第10頁共39頁XX鋼鐵有限公司根據(jù)GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南和GB/T280012011職業(yè)健康安全管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)的要求制定安全和環(huán)境方針，建立職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系。該體系覆蓋本公司生產(chǎn)活動的全過程，為本公司產(chǎn)品生產(chǎn)活動所產(chǎn)生的環(huán)境因素與影響及危險(xiǎn)源進(jìn)行有效控制和預(yù)防，以及環(huán)境安全持續(xù)有效的改進(jìn)提供了保證。42環(huán)境方針43策劃431環(huán)境因素432法律法規(guī)和其他要求43目標(biāo)、指標(biāo)和方案4實(shí)施與運(yùn)行41資源、作用、職責(zé)和權(quán)限42能力、培訓(xùn)和意識43信息交流44文件45文件控制46運(yùn)行控制47應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)45檢查451監(jiān)測和測量452合規(guī)性評價(jià)453不符合、糾正措施和預(yù)防措施454記錄控制45內(nèi)部審核46管理評審持續(xù)改進(jìn)PDAC圖1以PDCA為基礎(chǔ)的環(huán)境環(huán)境安全管理體系模式11章節(jié)號41環(huán)境安全管理手冊版/次B/0生效日期201418XX鋼鐵總要求頁次第11頁共39頁持續(xù)改進(jìn)42職業(yè)健康安全方針P43策劃D44實(shí)施和運(yùn)行C45檢查A46管理評審431危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施的確定432法律法規(guī)和其它要求433目標(biāo)和方案441資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限442能力、培訓(xùn)和意識443溝通、參與和協(xié)商444文件445文件控制446運(yùn)行控制447應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)451績效測量和監(jiān)視452合規(guī)性評價(jià)453事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施454記錄控制455內(nèi)部審核圖2以PDCA為基礎(chǔ)的職業(yè)健康安全管理體系模式職業(yè)健康安全管理體系和環(huán)境管理體系運(yùn)行遵守PDCA循環(huán)模式，即P策劃；D實(shí)施；C檢查；A處置。見（圖1）以PDCA為基礎(chǔ)的環(huán)境管理體系模式和（圖2）以PDCA為基礎(chǔ)12的職業(yè)健康安全管理體系模式。章節(jié)號42環(huán)境安全管理手冊版/次B/0生效日期201418XX鋼鐵環(huán)境方針/職業(yè)健康安全方針頁次第12頁共39頁1、目的環(huán)境安全方針是實(shí)施和改進(jìn)本公司環(huán)境安全管理體系的推動力，為本公司確定了總的指導(dǎo)方向和行動原則，反映了最高管理者的意愿，是本公司環(huán)境安全管理的總原則。2、適用范圍適用于環(huán)境安全方針的管理。3、職責(zé)總經(jīng)理主持制訂、批準(zhǔn)和頒布、實(shí)施環(huán)境安全方針。4、工作程序41方針制定的依據(jù)411本公司生產(chǎn)規(guī)模及管理體系；412本公司生產(chǎn)及服務(wù)活動、產(chǎn)品所產(chǎn)生的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源；413全體員工安全環(huán)保意識提高意愿；414GB/T24001標(biāo)準(zhǔn)中42條及GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)中42條的要求，包括對持續(xù)改進(jìn)、事故和污染預(yù)防的承諾，對遵守相關(guān)職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和其他要求的承諾，并提出建立和評審環(huán)境安全目標(biāo)和指標(biāo)的框架。42環(huán)境/安全衛(wèi)生方針是以人為本，安全第一；遵紀(jì)守法，預(yù)防事故；科學(xué)管理，持續(xù)改進(jìn)。421遵守與企業(yè)的活動、產(chǎn)品、服務(wù)有關(guān)的職業(yè)健康安全和環(huán)境法律、法規(guī)及適用的其他要求；422建立以污染和危害防治為核心，持續(xù)改進(jìn)為目的的環(huán)境安全管理體系；423通過對全體員工進(jìn)行環(huán)境安全意識、技能的培訓(xùn)教育，辨識、評價(jià)并控制環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，針對重大的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源采取有效的措施，逐步建設(shè)成現(xiàn)代職業(yè)健康安全而又清潔無害的企業(yè)；424在向社會提供綠色環(huán)保產(chǎn)品的同時(shí)，美化凈化臺達(dá)的生活環(huán)境安全和生產(chǎn)環(huán)境安全。43方針的評審與修訂431每年在管理評審時(shí)，對環(huán)境安全方針進(jìn)行評審，必要時(shí)修訂；432發(fā)生下述情況之一時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)考慮對環(huán)境安全方針進(jìn)行修訂；A本公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及工藝、技術(shù)發(fā)生重13大變化，引起重大危險(xiǎn)源、環(huán)境因素發(fā)生變化時(shí)；B管理評審的結(jié)果，確認(rèn)環(huán)境安全方針已不能適應(yīng)時(shí)。44環(huán)境安全方針的頒布與傳達(dá)441本公司的環(huán)境安全方針通過環(huán)境安全管理手冊下發(fā)、各級領(lǐng)導(dǎo)組織員工學(xué)習(xí)，采用多章節(jié)號42環(huán)境安全管理手冊版/次B/0生效日期201418XX鋼鐵環(huán)境方針/職業(yè)健康安全方針頁次第13頁共39頁種渠道予以傳達(dá)，使有關(guān)員工深刻理解和貫徹執(zhí)行；442通過本公司對外信息交流的部門，向相關(guān)方宣傳本公司的環(huán)境安全方針，并在相關(guān)方需要時(shí)可獲取。14章節(jié)號431環(huán)境安全管理手冊版/次B/0生效日期201418XX鋼鐵環(huán)境因素/危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施的確定頁次第14頁共39頁1、目的通過對環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識別與評價(jià)，確定出重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源是制定環(huán)境安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境安全管理方案的基礎(chǔ)，也是環(huán)境安全管理體系的基本輸入之一。2、適用范圍適用于環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識別、評價(jià)及控制的管理。3、職責(zé)31綜合管理部負(fù)責(zé)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識別、評價(jià)與更新的歸口管理；32各部門負(fù)責(zé)識別本部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源并提出控制措施；33由綜合管理部負(fù)責(zé)匯總環(huán)境因素和危險(xiǎn)源、評審現(xiàn)場信息，評價(jià)和確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，經(jīng)管理者代表審核確認(rèn)后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)本公司重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。4、工作程序41環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識別、評價(jià)及更新411各部門負(fù)責(zé)采用現(xiàn)場調(diào)查、工藝流程分析等方法，識別本部門的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，收集匯總并提出控制措施；412綜合管理部在此基礎(chǔ)上進(jìn)行補(bǔ)充、整理、審核、登記，將確認(rèn)后的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行匯總；413環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識別要覆蓋本公司能夠控制或可望對其施加影響的所有活動、服務(wù)及產(chǎn)品，充分考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)和過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)所產(chǎn)生的危害的可能性和后果以及環(huán)境影響。42環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的評價(jià)421綜合管理部負(fù)責(zé)制定環(huán)境因素識別評價(jià)控制程序和危危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施的確定控制程序，對環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識別并評價(jià)；422環(huán)境因素和危險(xiǎn)源評價(jià)結(jié)果匯總，并列出重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源匯總清單。43環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的更新15431綜合管理部每年組織一次對危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的重新確認(rèn)；432如遇到下列情況之一要重新識別和評價(jià)危險(xiǎn)源和環(huán)境因素；A法律、法規(guī)重新修訂發(fā)布后；B新建、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目；C發(fā)生重大環(huán)境安全事故后；D其它原因引起環(huán)境因素和危險(xiǎn)源變化時(shí)。章節(jié)號431環(huán)境安全管理手冊版/次B/0生效日期201418XX鋼鐵環(huán)境因素/危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施的確定頁次第15頁共39頁44環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的控制441企業(yè)對已評價(jià)出的不可承受風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行優(yōu)先排序，對于重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，應(yīng)組織相關(guān)責(zé)任部門制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、運(yùn)行規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案、培訓(xùn)和監(jiān)測與監(jiān)控。442在制定控制管理方案時(shí)，優(yōu)先采用無危害/無污染性或危害/污染較少的工藝、材料，減少有害物質(zhì)的泄漏和擴(kuò)散。盡量采用過程密閉化、機(jī)械化、自動化的設(shè)備和裝置，以及自動報(bào)警、監(jiān)測和連鎖保護(hù)、安全排放等裝置，避免和減少操作人員在作業(yè)過程中直接接觸有害物料和設(shè)備。443管理方案制定后，應(yīng)進(jìn)行逐級進(jìn)行技術(shù)交底，直至作業(yè)班組和操作人員。綜合管理部要始終進(jìn)行監(jiān)視與測量，并作好記錄。5、相關(guān)文件NSG/EOP4311環(huán)境因素識別評價(jià)控制程序NSG/EOP4312危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施的確定控制程序16章節(jié)號432環(huán)境安全管理手冊版/次B/0生效日期201418XX鋼鐵法律法規(guī)和其他要求頁次第16頁共39頁1、目的本公司適用的有關(guān)職業(yè)健康安全和環(huán)境法律、法規(guī)以及相關(guān)方的要求是本公司在生產(chǎn)活動中應(yīng)遵守的基本準(zhǔn)則，也是評價(jià)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的依據(jù)。2、適用范圍適用于有關(guān)的職業(yè)健康安全和環(huán)境法律、法規(guī)以及相方的要求的獲得、識別及管理。3、職責(zé)31綜合管理部負(fù)責(zé)獲取及確定適用的法律、法規(guī)和其他要求，負(fù)責(zé)組織對收集到的法律、法規(guī)的內(nèi)容進(jìn)行性進(jìn)行評價(jià)。32綜合管理部負(fù)責(zé)獲取及確定適用的法律、法規(guī)和其他要求進(jìn)行匯總、登記，歸檔保存，并組織學(xué)習(xí)和應(yīng)用。4、工作程序41管理范圍411中國批準(zhǔn)的世界職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)公約；412國家、地方有關(guān)職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)、條例、規(guī)章、制度、行政指令等；413國家、地方、行業(yè)有關(guān)職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)的標(biāo)準(zhǔn)和要求；414相關(guān)方的有關(guān)規(guī)定。42綜合管理部負(fù)責(zé)制定法律、法規(guī)及其他要求控制程序，收集相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求，并對其進(jìn)行識別。43綜合管理部負(fù)責(zé)獲取及確定適用的法律、法規(guī)和其他要求，負(fù)責(zé)組織對收集到的法律、法規(guī)的內(nèi)容進(jìn)行性進(jìn)行合規(guī)性評價(jià)，具體按合規(guī)性評價(jià)控制程序進(jìn)行。44綜合管理部負(fù)責(zé)獲取及確定適用的法律、法規(guī)和其他要求進(jìn)行匯總、登記，歸檔保存。1745綜合管理部負(fù)責(zé)將相關(guān)職業(yè)健康安全和環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求傳達(dá)給各相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人，由他們傳達(dá)給相應(yīng)崗位的員工。45各部門可根據(jù)需要隨時(shí)到綜合管理部查詢相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求，或利用本公司局域網(wǎng)進(jìn)行查詢。46綜合管理部負(fù)責(zé)對法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行更新。5、相關(guān)文件NSG/EOP432法律、法規(guī)及其他要求控制程序NSG/EOP452合規(guī)性評價(jià)控制程序章節(jié)號433環(huán)境安全管理手冊版/次B/0生效日期201418XX鋼鐵目標(biāo)、指標(biāo)和方案頁次第17頁共39頁1、目的目標(biāo)是符合職業(yè)健康安全和環(huán)境方針?biāo)朴喌母纳坡殬I(yè)健康安全和環(huán)境績效的具體目的，指標(biāo)是目標(biāo)的量化，目標(biāo)、指標(biāo)是安全和環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)的重要因素。為持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全和環(huán)境的績效，制定相應(yīng)的環(huán)境安全管理方案，明確實(shí)現(xiàn)本公司職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的方法、進(jìn)度、責(zé)任單位（人）等，確保職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2、適用范圍適用于安全和環(huán)境所涉及的目標(biāo)、指標(biāo)和方案的管理。3、職責(zé)31綜合管理部負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的歸口管理；32管理者代表負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。33綜合管理部負(fù)責(zé)環(huán)境安全管理方案的管理，與相關(guān)部門共同起草制定環(huán)境安全管理方案，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4、工作程序41目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案綜合管理部負(fù)責(zé)組織起草制定目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序，并組織制定本公司的職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。42目標(biāo)和指標(biāo)421目標(biāo)、指標(biāo)建立的依據(jù)。4211本公司的安全和環(huán)境方針；4212重大危害源和環(huán)境因素；4213經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、運(yùn)行控制和經(jīng)營等方面的可行性；184214相關(guān)方的各種反饋；422當(dāng)法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化或本公司重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源發(fā)生改變時(shí)，應(yīng)對目標(biāo)、指標(biāo)作及時(shí)的更新和調(diào)整。423綜合管理部負(fù)責(zé)將目標(biāo)、指標(biāo)組織各相關(guān)部門實(shí)施，并負(fù)責(zé)對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)測，及時(shí)將情況向管理者代表匯報(bào)。424根據(jù)每年管理評審結(jié)果，依據(jù)更新的重大環(huán)境因素/危險(xiǎn)源及目前的職業(yè)健康安全和環(huán)境績效制定新的目標(biāo)、指標(biāo)。43管理方案431各責(zé)任部門將本公司年度環(huán)境安全管理方案的涉及項(xiàng)目進(jìn)行分解，每項(xiàng)具體措施要有責(zé)任人、資金和完成時(shí)間。章節(jié)號433環(huán)境安全管理手冊版/次B/0生效日期201418XX鋼鐵目標(biāo)、指標(biāo)和方案頁次第18頁共39頁432綜合管理部負(fù)責(zé)對全公司環(huán)境安全管理方案的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、督促，做好記錄，并定期組織環(huán)境安全管理方案的評審，將評審結(jié)果及時(shí)向管理者代表匯報(bào)。433如果在執(zhí)行環(huán)境安全管理方案過程中，發(fā)生重大的變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂環(huán)境安全管理方案并上報(bào)批準(zhǔn)。434環(huán)境安全管理方案的文件與檢查記錄由綜合管理部負(fù)責(zé)保管。5、相關(guān)文件NSG/EOP433目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序19章節(jié)號441環(huán)境安全管理手冊版/次B/0生效日期201418XX鋼鐵資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限頁次第19頁共39頁1、目的明確環(huán)境安全管理體系的組織機(jī)構(gòu)及各部門的環(huán)境安全職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，確保環(huán)境安全管理體系的正常運(yùn)行。為全面實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理的目標(biāo)和指標(biāo)，要求組織結(jié)構(gòu)與人員的權(quán)責(zé)，本企業(yè)明確規(guī)定了環(huán)境管理體系所需的資源、人員作用、各職能部門的職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系，今后在環(huán)境安全管理體系運(yùn)行中公司全體職員應(yīng)按規(guī)定各負(fù)其責(zé)。2、適用范圍適用于環(huán)境安全管理方面的組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)的管理。3、組織機(jī)構(gòu)圖（見附件一）4、資源配置41公司管理層應(yīng)為環(huán)境安全管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)提供必需的基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境和技術(shù)以及充分的財(cái)務(wù)資源。42綜合管理部負(fù)責(zé)配合管理層建立適于公司運(yùn)營，合理的組織構(gòu)架，并編制各部門的崗位能力要求，明確各崗位工作人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、專項(xiàng)技能及工作經(jīng)歷的具體要求，報(bào)總經(jīng)理審批。43綜合管理部根據(jù)崗位能力要求進(jìn)行崗位人員能力識別、安排和招聘，若崗位人員能力不能滿足要求，尤其是與重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源有關(guān)的崗位，應(yīng)采取培訓(xùn)或招聘等措施使崗位人員能力滿足要求，并評估措施的有效性。44對環(huán)境安全管理體系的管理和實(shí)施承擔(dān)職責(zé)的部門和它們之間的關(guān)系詳見“職業(yè)健康安全衛(wèi)生和環(huán)境管理職能分配表（見附件二和附件三）”。5、職責(zé)51最高管理者作為公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理最20高責(zé)任者，承擔(dān)環(huán)境健康安全的最終責(zé)任,負(fù)責(zé)規(guī)劃公司環(huán)境與職業(yè)健康安全的整體發(fā)展戰(zhàn)略，確定公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系架構(gòu)；任命環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表，批準(zhǔn)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理推進(jìn)小組人員名單；批準(zhǔn)公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全方針；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全手冊及其變更；批準(zhǔn)公司的重要環(huán)境因素一覽表和不可接受風(fēng)險(xiǎn)源清單；批準(zhǔn)公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案；批準(zhǔn)與環(huán)境、健康安全預(yù)防和改善有關(guān)的計(jì)劃，提供相應(yīng)的資源（人、財(cái)，物）；主持或委托環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表主持環(huán)境與職業(yè)健康安全管理評審，確保環(huán)境與健康安全管理體系持續(xù)的充分性、適用性和有效性。建立、健全本公司安全生產(chǎn)責(zé)任制；保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施；章節(jié)號441環(huán)境安全管理手冊版/次B/0生效日期201418XX鋼鐵資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限頁次第20頁共39頁督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患；組織制定并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故。52管理者代表由總經(jīng)理任命，負(fù)責(zé)建立實(shí)施并保持環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系；負(fù)責(zé)審核公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全手冊及其變更，批準(zhǔn)環(huán)境與職業(yè)健康安全程序文件、專用作業(yè)文件及其變更；負(fù)責(zé)審核公司重要環(huán)境因素一覽表和不可接受風(fēng)險(xiǎn)源清單；負(fù)責(zé)審核公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案；負(fù)責(zé)落實(shí)環(huán)境、職業(yè)健康安全預(yù)防和改善有關(guān)的計(jì)劃，以及相應(yīng)的資源；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公司各部門在工作中遵守環(huán)境保護(hù)與健康安全相關(guān)法律法規(guī)（“三同時(shí)”等）指導(dǎo)各部門開展各種環(huán)境與職業(yè)健康安全活動；任命環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核組組長及審核員，批準(zhǔn)內(nèi)部審核計(jì)劃及報(bào)告；主持環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核，協(xié)助主持環(huán)境與職業(yè)健康安全管理評審；負(fù)責(zé)組織不符合糾正預(yù)防措施的實(shí)施，確立應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的對策，指導(dǎo)對策的實(shí)施和效果的確認(rèn)。53各部門負(fù)責(zé)人21部門負(fù)責(zé)人是本部門環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的責(zé)任人，有責(zé)任貫徹執(zhí)行公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件，維護(hù)、推進(jìn)部門和公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理工作；負(fù)責(zé)組織起草和實(shí)施本部門的環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案；落實(shí)有關(guān)本部門的不符合糾正和預(yù)防措施；收集本部門環(huán)境與職業(yè)健康安全培訓(xùn)需求，向綜合管理部提出本部門的環(huán)境教育與健康安全培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)對本部門相關(guān)的異常及緊急情況的處理，負(fù)責(zé)與相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)，提出防止再發(fā)生的對策；負(fù)責(zé)組織本部門員工積極參加公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理活動，履行環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件所規(guī)定的職責(zé)，做好本部門的環(huán)境保護(hù)與健康安全工作。收集本部門有關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況資料供管理評審；指定專門人員負(fù)責(zé)本部門EHS文件、記錄及相關(guān)資料的管理業(yè)務(wù)；本部門環(huán)境因素/安全因素的識別。54綜合管理部負(fù)責(zé)公司組織各部門對環(huán)境因素進(jìn)行識別、評價(jià)、匯總，并評價(jià)出重要環(huán)境因素。章節(jié)號441環(huán)境安全管理手冊版/次B/0生效日期201418XX鋼鐵資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限頁次第21頁共39頁負(fù)責(zé)公司組織各部門對危險(xiǎn)源進(jìn)行識別、評價(jià)，匯總危匯總險(xiǎn)源，并評價(jià)出重大危險(xiǎn)源。負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)和其它要求的識別、評價(jià)和應(yīng)用工作。負(fù)責(zé)會同責(zé)任部門擬制環(huán)境/職業(yè)健康目標(biāo)、指標(biāo)及安全管理方案，并監(jiān)督驗(yàn)證實(shí)施進(jìn)度。組織相關(guān)部門收集、整理相關(guān)的材料安全數(shù)據(jù)表（MSDS）；組織各部門具體落實(shí)對合同方、供貨方（材料廠家等）的環(huán)保和健康安全推進(jìn)活動；負(fù)責(zé)組織環(huán)境與健康安全人員能力的確定,制定培訓(xùn)計(jì)劃，按照培訓(xùn)計(jì)劃組織實(shí)施，并保存培訓(xùn)記錄。負(fù)責(zé)聯(lián)系法定監(jiān)測部門，對公司的污染物排放進(jìn)行定期監(jiān)測與測量；對環(huán)境績效，有關(guān)的運(yùn)行控制，環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)符合情況，法律法規(guī)的遵循情況等進(jìn)行監(jiān)督檢查。組織對環(huán)境和健康安全不符合進(jìn)行糾正和預(yù)防，發(fā)現(xiàn)環(huán)境和健康安全異常或緊急情況要及時(shí)向管理者代表報(bào)告；為推進(jìn)有利環(huán)境保護(hù)和健康安全的設(shè)備改造、技術(shù)改造工作提出計(jì)劃。負(fù)責(zé)公司級文件歸檔、保存、分發(fā)、更改、回收、作廢等管理工作。負(fù)責(zé)解決與環(huán)境與健康安全管理有關(guān)的人力資源需求，負(fù)責(zé)個(gè)人防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)的制定和審批；22負(fù)責(zé)本程序的貫徹實(shí)施，綜合管理部負(fù)責(zé)全公司的職業(yè)健康安全監(jiān)督管理，代表公司定期進(jìn)行安全衛(wèi)生工作檢查，跟蹤監(jiān)督不符合項(xiàng)的落實(shí)，同時(shí)負(fù)責(zé)安全目標(biāo)的考評。具體落實(shí)對合同方（委托方）的環(huán)保和健康安全推進(jìn)活動；對生活廢棄物處理的合法性負(fù)責(zé)，維護(hù)公司的環(huán)境清潔、衛(wèi)生；負(fù)責(zé)組織及監(jiān)督不符合糾正與預(yù)防措施的實(shí)施以及應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)對策的實(shí)施；協(xié)助管理者代表和總經(jīng)理組織進(jìn)行內(nèi)審和管理評審。54生產(chǎn)安全部組織公司環(huán)境與健康安全管理活動，并協(xié)調(diào)各相關(guān)部門之間的關(guān)系；負(fù)責(zé)公司日常環(huán)境與健康安全業(yè)務(wù)的管理和指導(dǎo)；向環(huán)境與健康安全管理者代表建議，實(shí)施改進(jìn)公司的環(huán)境保護(hù)和健康安全活動；配合地方環(huán)保和健康安全機(jī)構(gòu)日常業(yè)務(wù)的開展（“三同時(shí)”要求的業(yè)務(wù)等）；負(fù)責(zé)協(xié)助綜合管理部對相關(guān)環(huán)境和健康安全參數(shù)的監(jiān)測與測量；負(fù)責(zé)本部門環(huán)境與健康安全管理體系文件的管理；擬定本部門的環(huán)境與健康安全分目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案；確定培訓(xùn)本部門需求及培訓(xùn)內(nèi)容，負(fù)責(zé)編制、選擇培訓(xùn)教材，并組織培訓(xùn)和考核；54設(shè)備技術(shù)部組織公司環(huán)境與健康安全管理活動，并協(xié)調(diào)各相關(guān)部門之間的關(guān)系；負(fù)責(zé)公司日常環(huán)境與健康安全業(yè)務(wù)的管理和指導(dǎo)；向環(huán)境與健康安全管理者代表建議，實(shí)施改進(jìn)公司的環(huán)境保護(hù)和健康安全活動；章節(jié)號441環(huán)境安全管理手冊版/次B/0生效日期201418XX鋼鐵資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限頁次第22頁共39頁配合地方環(huán)保和健康安全機(jī)構(gòu)日常業(yè)務(wù)的開展（“三同時(shí)”要求的業(yè)務(wù)等）；負(fù)責(zé)協(xié)助綜合管理部對相關(guān)環(huán)境和健康安全參數(shù)的監(jiān)測與測量；負(fù)責(zé)本部門環(huán)境與健康安全管理體系文件的管理；擬定本部門的環(huán)境與健康安全分目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案；確定本部門的培訓(xùn)需求及培訓(xùn)內(nèi)容，負(fù)責(zé)編制、選擇培訓(xùn)教材，并組織培訓(xùn)和考核；負(fù)責(zé)廢氣、廢水處理設(shè)備的日常管理，確保其有效運(yùn)行，對廢氣、廢水等污染物排放情況進(jìn)行分析整理并在公司內(nèi)部通報(bào)負(fù)責(zé)公司重大動力設(shè)備的維護(hù)管理；組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；57質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制與本部門有關(guān)的環(huán)境與健康安全管理體系文件，并對收到的文件進(jìn)行管理；根據(jù)相關(guān)程序?qū)Νh(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識別和評價(jià)；擬定本部門的環(huán)境與健康安全分目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案；負(fù)責(zé)同相關(guān)方進(jìn)行環(huán)境和職業(yè)健康安全要求的溝通和影響。23負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境/安全在日常中的運(yùn)行工作，及部門環(huán)境/安全緊急準(zhǔn)備與響應(yīng)的管理。組織公司環(huán)境與健康安全管理活動，并協(xié)調(diào)各相關(guān)部門之間的關(guān)系；向環(huán)境與健康安全管理者代表建議，實(shí)施改進(jìn)公司的環(huán)境保護(hù)和健康安全活動；負(fù)責(zé)環(huán)境與健康安全管理有關(guān)的儀器、儀表校驗(yàn)、管理工作；對檢驗(yàn)過程中對環(huán)境和健康安全造成不良影響的工序進(jìn)行全面的作業(yè)規(guī)范化管理，嚴(yán)格執(zhí)行對廢棄物的規(guī)范化處理；對環(huán)境和健康安全不符合進(jìn)行糾正和預(yù)防，發(fā)現(xiàn)環(huán)境和健康安全異常或緊急情況要及時(shí)向管理者代表報(bào)告；負(fù)責(zé)組織及監(jiān)督不符合糾正與預(yù)防措施的實(shí)施以及應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)對策的實(shí)施；58銷售部負(fù)責(zé)編制與本部門有關(guān)的環(huán)境與健康安全管理體系文件，并對收到的文件進(jìn)行管理；根據(jù)相關(guān)程序?qū)Νh(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識別和評價(jià)；擬定本部門的環(huán)境與健康安全分目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案；負(fù)責(zé)同相關(guān)方進(jìn)行環(huán)境和職業(yè)健康安全要求的溝通和影響。負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境/安全在日常中的運(yùn)行工作，及部門環(huán)境/安全緊急準(zhǔn)備與響應(yīng)的管理。組織公司環(huán)境與健康安全管理活動，并協(xié)調(diào)各相關(guān)部門之間的關(guān)系；向環(huán)境與健康安全管理者代表建議，實(shí)施改進(jìn)公司的環(huán)境保護(hù)和健康安全活動；向供方宣傳本公司環(huán)保和健康安全方針和績效并提出EHS要求；收集并向綜合管理部反饋顧客對環(huán)保和健康安全的要求或改進(jìn)意見；具體落實(shí)對合同方的環(huán)保和健康安全推進(jìn)活動；章節(jié)號441環(huán)境安全管理手冊版/次B/0生效日期201418XX鋼鐵資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限頁次第23頁共39頁58供應(yīng)部負(fù)責(zé)編制與本部門有關(guān)的環(huán)境與健康安全管理體系文件，并對收到的文件進(jìn)行管理；根據(jù)相關(guān)程序?qū)Νh(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識別和評價(jià)；擬定本部門的環(huán)境與健康安全分目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案；負(fù)責(zé)同相關(guān)方進(jìn)行環(huán)境和職業(yè)健康安全要求的溝通和影響。負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境/安全在日常中的運(yùn)行工作，及部門環(huán)境/安全緊急準(zhǔn)備與響應(yīng)的管理。組織公司環(huán)境與健康安全管理活動，并協(xié)調(diào)各相關(guān)部門之間的關(guān)系；向環(huán)境與健康安全管理者代表建議，實(shí)施改進(jìn)公司的環(huán)境保護(hù)和健康安全活動；積極采用有利環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康安全的替代材料。向供方宣傳本公司環(huán)保和健康安全方針和績效并提出EHS要求；24收集并向綜合管理部反饋顧客對環(huán)保和健康安全的要求或改進(jìn)意見；59財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)籌措經(jīng)批準(zhǔn)的環(huán)境與職業(yè)健康安全預(yù)防和改善計(jì)劃實(shí)施所需資金；進(jìn)行環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系投入與收益分析。510各車間對生產(chǎn)過程中對環(huán)境和健康安全造成不良影響的工序進(jìn)行全面的作業(yè)要求化管理，嚴(yán)格執(zhí)行對廢棄物的要求化處理；對環(huán)境和健康安全不符合進(jìn)行糾正和預(yù)防，發(fā)現(xiàn)環(huán)境和健康安全異常或緊急情況要及時(shí)向管理者代表報(bào)告；重點(diǎn)加強(qiáng)對環(huán)境和健康安全有影響的設(shè)備的維護(hù)和管理；為推進(jìn)有利環(huán)境保護(hù)和健康安全的設(shè)備改造、技術(shù)改造工作提出計(jì)劃。511職業(yè)健康安全事務(wù)代表參與公司EHS方針和程序的評審和制定參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化代表員工向管理者反映環(huán)境及健康安全的意見、建議和抱怨參與重大的職業(yè)健康安全決策512員工理解公司環(huán)境與職業(yè)健康安全方針要求，熟悉與本職工作有關(guān)的環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案；熟悉、理解并遵守本人崗位作業(yè)指導(dǎo)書有關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的要求；章節(jié)號442環(huán)境安全管理手冊版/次B/0生效日期201418XX鋼鐵能力、培訓(xùn)和意識頁次第24頁共39頁1、目的培訓(xùn)的目的在于增強(qiáng)本公司全員職業(yè)健康安全和環(huán)境意識，對全體員工尤其是對潛在危害和環(huán)境可能產(chǎn)生重大影響崗位的員工進(jìn)行培訓(xùn)，使其勝任所承擔(dān)的工作。2、適用范圍適用于對全體員工進(jìn)行職業(yè)健康安全和環(huán)境知識培訓(xùn)、增強(qiáng)職業(yè)健康安全和環(huán)境意識和能力的管理。3、職責(zé)31綜合管理部是培訓(xùn)的歸口管理部門；2532各職能部門負(fù)責(zé)組織單位內(nèi)的職業(yè)健康安全和環(huán)境知識培訓(xùn)；33綜合管理部負(fù)責(zé)對職業(yè)健康安全和環(huán)境知識培訓(xùn)效果進(jìn)行檢查和監(jiān)督。4、工作程序41根據(jù)國家法律、法規(guī)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及本公司有關(guān)規(guī)章制度，綜合管理部根據(jù)各職能部門計(jì)劃需要，將職業(yè)健康安全和環(huán)境知識培訓(xùn)計(jì)劃納入年度員工培訓(xùn)計(jì)劃，并組織相關(guān)人員進(jìn)行不同內(nèi)容的培訓(xùn)。42職業(yè)健康安全和環(huán)境管理培訓(xùn)的計(jì)劃、實(shí)施、效果管理按人力資源管理程序規(guī)定執(zhí)行，同時(shí)定期對職業(yè)健康安全和環(huán)境知識培訓(xùn)效果進(jìn)行檢查和監(jiān)督。43重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源有關(guān)的關(guān)鍵崗位的操作人員必須進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)及應(yīng)急處理培訓(xùn)。44對于公司內(nèi)部特殊工種的崗位經(jīng)考核合格后持證上崗。45培訓(xùn)記錄和資格認(rèn)證文件，由綜合管理部負(fù)責(zé)歸檔保存。5、相關(guān)文件NSG/EOP442人力資源控制程序章節(jié)號443環(huán)境安全管理手冊版/次B/0生效日期201418XX鋼鐵信息交流/溝通、參與和協(xié)商頁次第25頁共39頁1、目的內(nèi)外部信息交流、溝通、參與和協(xié)商是保證環(huán)境安全管理體系有效運(yùn)行，提高職業(yè)健康安全和環(huán)境績效和持續(xù)改進(jìn)的重要要素之一。2、適用范圍適用于職業(yè)健康安全和環(huán)境管理溝通、參與、協(xié)商、信息交流的管理。3、職責(zé)31綜合管理部是溝通、參與、協(xié)商、信息交流的歸口管理部門，負(fù)責(zé)與地方政府、環(huán)保局和安監(jiān)局等進(jìn)行信息交流；32各部門負(fù)責(zé)本部門溝通、參與、協(xié)商、信息交流；2633各部門負(fù)責(zé)本部門與相關(guān)方進(jìn)行溝通、協(xié)商、信息交流。4、工作程序443溝通、參與和協(xié)商建立并保持協(xié)商與溝通管理程序，確保公司與公司員工、公司與相關(guān)方進(jìn)行有關(guān)的職業(yè)健康安全工作的協(xié)商和溝通，保證員工參與公司職業(yè)健康安全方面的事務(wù)。4431溝通控制要求A內(nèi)部信息公司各層次與職能部門之間的信息，由其產(chǎn)生的單位傳達(dá)到相關(guān)單位和人員；B外部信息由銷售部門接受并進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果傳遞到相關(guān)部門，相關(guān)方要求時(shí)應(yīng)予以答復(fù)；C公司環(huán)境安全管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息，各單位、部門應(yīng)記錄其內(nèi)容和處理結(jié)論；D對于可能影響員工工作條件的重要OHS信息，各單位、部門應(yīng)建立相應(yīng)渠道，保證公司員工的知情權(quán)和參與權(quán)。4432參與和協(xié)商控制要求A工作人員適當(dāng)參與危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施的確定期適當(dāng)參與事件調(diào)查；參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定和評審對影響他們職業(yè)健康安全的任何變更進(jìn)行協(xié)商對職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見，并了解誰是職業(yè)健康安全事務(wù)的代表。B與承包方就影響他們的職業(yè)健康安全的變更進(jìn)行協(xié)商。5、相關(guān)文件NSG/EOP4431信息交流控制程序NSG/EOP4432參與和協(xié)商控制程序NSG/EOP4433對相關(guān)方施加影響的控制程序章節(jié)號444環(huán)境安全管理手冊版/次B/0生效日期201418XX鋼鐵文件頁次第26頁共39頁1、目的環(huán)境安全管理體系文件是描述環(huán)境安全管理體系核心要素及其相互作用的一整套文件，是組織實(shí)施環(huán)境安全管理、保證體系有效運(yùn)行、實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的要求。2、適用范圍適用于環(huán)境安全管理體系文件的管理。3、職責(zé)31綜合管理部組織編寫環(huán)境安全管理手冊；2732各相關(guān)部門按職業(yè)健康安全衛(wèi)生和環(huán)境職能分配編寫相應(yīng)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書；33綜合管理部負(fù)責(zé)將環(huán)境安全管理體系涉及到的程序文件納入管理。4、工作程序41體系文件分為四層，環(huán)境安全管理手冊為一層文件，程序文件為二層文件，作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)規(guī)定為三層文件，記錄表格為四層文件。42環(huán)境安全管理手冊是環(huán)境安全管理體系的最高層次文件，是對體系中17個(gè)要素及相互關(guān)系的描述。43程序文件是環(huán)境安全手冊的支持性文件，具體闡述了企業(yè)落實(shí)手冊所要求的職業(yè)健康安全衛(wèi)生和環(huán)境活動的方法和途徑。44規(guī)定或作業(yè)指導(dǎo)書是程序文件的支持性文件，是對某些較獨(dú)特的方面進(jìn)行補(bǔ)充和完善。45職業(yè)健康安全衛(wèi)生和環(huán)境記錄是作為評價(jià)和追溯職業(yè)健康安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系運(yùn)行是否有效的依據(jù)和信息資料。章節(jié)號445環(huán)境安全管理手冊版/次B/0生效日期201418XX鋼鐵文件控制頁次第27頁共39頁1、目的對環(huán)境安全管理體系文件進(jìn)行控制，是保證使用場所得到有效版本文件的必要手段，是體系有效運(yùn)行的前提。2、適用范圍適用于環(huán)境安全管理體系文件的管理。3、職責(zé)2831綜合管理部負(fù)責(zé)環(huán)境安全管理體系文件（包括外來文件）的統(tǒng)一編號、發(fā)放、登記、回收、歸檔、保留、銷毀等管理。32各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境安全管理文件和資料的管理。4、工作程序41文件的發(fā)放411文件和資料在發(fā)放前按文件控制程序履行簽字程序；412綜合管理部對環(huán)境安全管理手冊、程序文件的受控文件和資料在發(fā)放前進(jìn)行標(biāo)識，受控文件和資料的標(biāo)識應(yīng)與受控文件目錄的標(biāo)識相一致；413文件和資料進(jìn)行更換時(shí)，由歸口部門負(fù)責(zé)收回失效或作廢的文件和資料。確認(rèn)失效的文件已撤消后，新的文件和資料才能發(fā)放；414為便于查詢，對已作廢的文件和資料的需要保留應(yīng)蓋作廢標(biāo)識，防止誤用；415歸口部門負(fù)責(zé)文件及資料的復(fù)制或更換，其他部門如工作需要對文件及資料進(jìn)行復(fù)制時(shí)，須向歸口部門提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后可進(jìn)行復(fù)制，復(fù)制后的文件及資料應(yīng)注明其有效性。42文件和資料的更改由有關(guān)人員起草更改通知，更改通知應(yīng)由更改部門負(fù)責(zé)人審核，更改的審批程序與原文件的審批程序一致。43文件和資料的保管與使用431各部門文件應(yīng)按“5S”要求放置，便于閱覽；432凡對環(huán)境安全管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行有效版本。5、相關(guān)文件NSG/EOP445文件控制程序章節(jié)號446環(huán)境安全管理手冊版/次B/0生效日期201418XX鋼鐵運(yùn)行控制頁次第28頁共39頁1、目的運(yùn)行控制是確保職業(yè)健康安全和環(huán)境運(yùn)行不偏離職業(yè)健康安全和環(huán)境方針和目標(biāo)、指標(biāo)，對不可承受的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源有關(guān)的運(yùn)行和活動建立相應(yīng)的文件，進(jìn)行有效的控制。2、適用范圍適用于職業(yè)健康安全和環(huán)境運(yùn)行的管理。3、職責(zé)29綜合管理部組織各部門制定相應(yīng)的運(yùn)行控制程序、規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書，并負(fù)責(zé)有效運(yùn)行。4、工作程序41根據(jù)本公司的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，特別是不可承受的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，綜合管理部組織確定需控制的有關(guān)的運(yùn)行與活動。42綜合管理部組織對與選定的不可承受的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源有關(guān)的運(yùn)行和活動建立相應(yīng)的文件，加以要求和管理。43在文件中規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)，使操作者知道如何去做，且做好記錄。44對本公司所使用的產(chǎn)品及服務(wù)中可標(biāo)識的不可承受的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，制定并保持文件柜，并通報(bào)供方和顧客。45為確保在本公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中改善職業(yè)健康安全和環(huán)境績效，建立相應(yīng)的運(yùn)行控制程序及作業(yè)指導(dǎo)書。5、相關(guān)文件NSG/EOP446運(yùn)行控制程序章節(jié)號447環(huán)境安全管理手冊版/次B/0生效日期201418XX鋼鐵應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)頁次第29頁共39頁1、目的確定潛在的安全和環(huán)境事故和緊急情況，制定相應(yīng)的措施以預(yù)防或減少可能發(fā)生的職業(yè)健康安全后果和環(huán)境影響。2、適用范圍30適用于潛在的環(huán)境安全事故和緊急情況的管理。3、職責(zé)31綜合管理部負(fù)責(zé)確定潛在的環(huán)境安全事故和緊急情況，并制定應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)程序；32各部門負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的、潛在的環(huán)境安全事故應(yīng)急預(yù)案，相關(guān)部門配合實(shí)施。4、工作程序41本公司根據(jù)重要環(huán)境因素一覽表和不可接受風(fēng)險(xiǎn)源清單中緊急狀態(tài)的因素，有關(guān)部門編制相應(yīng)的預(yù)案，用以要求事故和緊急情況下的應(yīng)急措施。由總經(jīng)理、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表根據(jù)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)的能力，批準(zhǔn)購置必要的設(shè)施、器具、藥品等以預(yù)防、減輕環(huán)境影響及人員的傷害及財(cái)產(chǎn)的損失。42針對上述管理對象，制定應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)程序和潛在的環(huán)境安全事故應(yīng)急方案，以預(yù)防事故的發(fā)生，或在事故發(fā)生后，將其對環(huán)境安全的影響控制到最小。43綜合管理部定期對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序進(jìn)行評價(jià)，特別是突發(fā)事件后，評價(jià)程序是否完善。44應(yīng)急措施、緊急對策、人員逃生、疏散方案等，必須定期進(jìn)行教育培訓(xùn)、試驗(yàn)、演習(xí)、訓(xùn)練，以保持措施的有效性。對相應(yīng)的設(shè)備、設(shè)施、藥物、用具等應(yīng)制定并執(zhí)行定期檢查制度。45公司組織對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序進(jìn)行定期評審和修訂，特別是在事故或緊急狀態(tài)發(fā)生后，必要時(shí)進(jìn)行修訂。5、相關(guān)文件NSG/EOP447應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序章節(jié)號451環(huán)境安全管理手冊版/次B/0生效日期201418XX鋼鐵監(jiān)測和測量/績效測量和監(jiān)視頁次第30頁共39頁1、目的對可能具有重大職業(yè)健康安全衛(wèi)生和環(huán)境影響的運(yùn)行與活動的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測與測量，以保證整個(gè)環(huán)境安全管理體系的有效運(yùn)行。2、適用范圍31適用于關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測與測量的管理。3、職責(zé)綜合管理部負(fù)責(zé)對可能具有重大職業(yè)健康安全衛(wèi)生和環(huán)境影響的運(yùn)行與活動歸口管理。4、作程序41綜合管理部負(fù)責(zé)與環(huán)保部門聯(lián)系對本公司的廢氣、噪聲、廢水和本公司內(nèi)工作環(huán)境中的噪音、粉塵等進(jìn)行年度監(jiān)測。42綜合管理部負(fù)責(zé)本公司重大環(huán)境因素及危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)測檢查工作，并保存監(jiān)測記錄。43綜合管理部負(fù)責(zé)對目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案落實(shí)情況及法律、法規(guī)符合性進(jìn)行監(jiān)督評審，并及時(shí)向管理者代表匯報(bào)。44各部門對本部門的運(yùn)行控制執(zhí)行情況進(jìn)行規(guī)定頻次的檢查，同時(shí)應(yīng)注意對事故、事件、疾病和其他不良職業(yè)健康安全績效的歷史證據(jù)進(jìn)行監(jiān)視。45綜合管理部負(fù)責(zé)對環(huán)保和職業(yè)健康安全測量儀器、儀表的維護(hù)與校正。46監(jiān)測與測量的要求461監(jiān)測對廢氣、噪聲、廢水排放及工作環(huán)境中的噪音、粉塵進(jìn)行監(jiān)測；462監(jiān)控對目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境安全管理方案完成情況和法律、法規(guī)的遵循情況進(jìn)行評價(jià)；463監(jiān)督對運(yùn)行控制執(zhí)行情況的檢查和督促。47監(jiān)測結(jié)果評審471監(jiān)測結(jié)果與國家法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較，與程序文件和本公司的職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行比較，以考察本公司職業(yè)健康安全和環(huán)境活動的符合程度。472對本公司中發(fā)生的職業(yè)健康安全事故，按事件調(diào)查控制程序進(jìn)行及時(shí)處理，及時(shí)糾正。5、相關(guān)文件NSG/EOP4511環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序；NSG/EOP4512職業(yè)健康安全監(jiān)測和測量控制程序；NSG/EOP4531事件調(diào)查控制程序；章節(jié)號452環(huán)境安全管理手冊版/次B/0生效日期201418XX鋼鐵合規(guī)性評價(jià)頁次第31頁共39頁1、目的對適用的法律法規(guī)及其他要求定期進(jìn)行合規(guī)性評價(jià)，以檢查企業(yè)的環(huán)境和職業(yè)健康安全32行為與適用的法律法規(guī)及其他要求是否一致，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)糾正，以達(dá)到企業(yè)守法經(jīng)營的目的。2、范圍適用于本公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)應(yīng)遵守的法律法規(guī)及其他要求的定期評價(jià)。3、職責(zé)31綜合管理部負(fù)責(zé)對適用的法律法規(guī)及其他要求的合規(guī)性進(jìn)行評價(jià)，并作記錄。32管理者代表對法律法規(guī)及其他要求清單和合規(guī)性評價(jià)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)和批準(zhǔn)。33各部門針對適用于本部門的法律法規(guī)進(jìn)行培訓(xùn)并進(jìn)行合規(guī)性評價(jià)，督促部門人員遵守相關(guān)法律法規(guī)及其他要求。4、工作程序41綜合管理部每年應(yīng)至少組織一次針對適用法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求合規(guī)性評價(jià)工作。42本公司評價(jià)的適用職業(yè)健康安全法規(guī)及其他要