生態(tài)養(yǎng)老休閑度假區(qū)新建項目可行性研究報告

w 生態(tài)養(yǎng)老休閑度假區(qū)項目可行性研究報告 1 總論 . 1 目背景 . 1 目名稱 . 1 目承辦單位 . 1 目擬建地址、地點(diǎn) . 1 目建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) . 1 目投資資金及效益情況 . 2 擔(dān)可行性研究工作的單位 . 3 究工作概況 . 3 制依據(jù) . 3 行性研究結(jié)論 . 5 2 項目背景、市場預(yù)測與分析 . 7 目背景 . 7 策背景 . 7 目建設(shè)的重要性和必要性 . 10 目的由來 . 14 目市場預(yù)測與分析 . 16 老產(chǎn)業(yè)背景 . 16 內(nèi)外養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)模式 . 18 態(tài)旅游概述 . 26 w 有基本游客結(jié)構(gòu) . 28 . 28 . 28 . 30 . 30 . 34 . 34 資必要性 . 35 3 建設(shè)項目選址 . 36 址位置 . 36 目區(qū)的建設(shè)條件 . 36 目區(qū)地理位置 . 36 然條件 . 36 會經(jīng)濟(jì)狀況 . 40 . 43 目選址意見 . 45 4 項目總體方案設(shè)計 . 46 目建設(shè)總體方案 . 46 設(shè)理念及目標(biāo) . 46 平面布置 . 48 平面布置方案 . 48 w . 49 . 49 . 49 . 52 . 52 5 環(huán)境保護(hù) . 54 目主要污染源和污染物評價分析 . 54 目建設(shè)期主要污染源及污染物影響分析 . 54 目運(yùn)行期主要污染源及污染物影響分析 . 57 目擬采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) . 59 境保護(hù)措施 . 61 工期環(huán)境保護(hù)措施 . 61 行期環(huán)境保護(hù)措施 . 63 . 67 . 68 . 69 6 項目的組織管理和勞動定員 . 71 . 71 . 74 . 75 . 75 w . 75 . 76 7 項目施工條件和進(jìn)度計劃 . 77 工條件 . 77 度計劃 . 77 8 項目投資估算和資金籌措 . 81 資估算依據(jù)及范圍 . 81 目總投資估算 . 82 金來源及資金籌措 . 87 金來源 . 87 金籌措方案 . 87 金使用和 管理 . 88 資使用計劃 . 88 9 項目招標(biāo) . 89 . 89 . 89 . 89 . 89 . 90 則及評標(biāo) . 90 10 項目經(jīng)濟(jì)評價 . 91 w 務(wù)評價依據(jù) . 91 務(wù)計算 . 92 售（營業(yè)）收入 . 92 售（營業(yè)）稅金及附 加 . 93 本概算 . 93 潤及分配 . 94 利能力分析 . 95 虧平衡分析 . 96 . 97 務(wù)評價結(jié)論 . 98 11 項目社會效益和生態(tài)效益 . 106 會效益 . 106 . 108 12 項目主要風(fēng)險分析 . 109 策風(fēng)險 . 109 場風(fēng)險 . 109 務(wù)風(fēng) 險 . 110 會風(fēng)險 . 111 營風(fēng)險 . 111 13 結(jié)論和建議 . 113 論 . 113 w 議 . 114 14 附錄 . 115 件 . 115 業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼 . 115 業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 . 115 設(shè)單位關(guān)于編制可行性研究報告的委托書 . 115 目土地租賃合同 . 115 目用地、用水、用電、用氣等的批復(fù)、協(xié)議和證明 . 115 目主辦單位提供的其他相關(guān)資料 . 115 圖 . 116 目地理位置圖 . 116 目總體規(guī)劃平面布置圖 . 117 目建設(shè)部分效果圖 . w 1 總論 目背景 目名稱 生態(tài) 養(yǎng)老 休閑度假區(qū)新建項目 。 目承辦單位 目擬建地址、地點(diǎn) 目建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 限公司 擬建的“ 項目，位于 廟村 沱江邊。項目以 “ 生態(tài) 養(yǎng)老 ” 和 “ 休閑度假 ” 為主題， 以 “老有所養(yǎng)、老有所學(xué)、老有所為、老有所樂 ”為出發(fā)點(diǎn)， 立足山水園林、“綠色環(huán)?！币约霸鷳B(tài)園林的休閑園區(qū)的特點(diǎn)，保留了人文傳統(tǒng)生活景點(diǎn)，對沱江邊堤進(jìn)行保護(hù)性開發(fā)，將人文景點(diǎn)與天然景點(diǎn)融為一體，打造 “酒店式生態(tài)養(yǎng)老院及休閑度假區(qū)” 。充分利用沱江水資源景觀，形成“可覽、可游、可居”的環(huán)境景觀和集“養(yǎng)身 娛樂 餐飲 住宿 觀光旅游 生產(chǎn)（苗圃）”于一體的景觀綜合體。使這里既保留傳統(tǒng)林農(nóng)產(chǎn)業(yè)不變，又融入現(xiàn)代 林農(nóng)氣息，形成完美無缺的人與自然和諧一致的現(xiàn)代山、水、林景區(qū)，發(fā)展體驗 生態(tài)養(yǎng)老與休閑度假 相結(jié)合的特色旅游。 w 項目規(guī)劃用地 200 畝， 總投資約 元人民幣，分兩期建設(shè)。其中，一期工程占地 70 畝，投資 4000萬元， 總建筑面積約 11840， 建設(shè)周期一年， 主要內(nèi)容： 老年 標(biāo)準(zhǔn) 公寓 、醫(yī)療康復(fù)中心 、四合院高檔公寓、豪華貴賓 公寓 、 臨江娛樂室、 活動 健身 室、餐廳、茶坊、廚房、員工食堂、停車場、門衛(wèi)室、配電房、道路、圍墻、水景、綠化等 輔助設(shè)施 。 二期工程占地 130畝，投資 設(shè)周期兩年，主要用于 項目擴(kuò)建，主要內(nèi)容包括一 期配套工程擴(kuò)建 、醫(yī)療服務(wù) 及 花卉 苗圃建設(shè)。 目投資資金及效益情況 項目總投資約人民幣 。三年內(nèi)全部 建設(shè) 完成。 項目建成后總產(chǎn)值為 /年，實現(xiàn)利稅 年，解決就業(yè)人口 100根據(jù)該項目投資成本所需要的時間及預(yù)計凈利率水平進(jìn)行分析，該項目靜態(tài)投資回收期為 資回收率在 20 %以上，從靜態(tài)投資回收期和投資回收率的數(shù)據(jù)表明，該項投資回報能力強(qiáng)。 表 1本項目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 單位：萬元 序號 指 標(biāo) 單位 數(shù)量 評價標(biāo)準(zhǔn) 是否可行 1 建設(shè)規(guī)模 地面積 畝 200 筑規(guī)模 1840 2 公司定員 人 100 理人員 人 15 術(shù)人員和工人 人 85 3 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 投資 億元 w 均銷售收入 萬元 均總本本費(fèi)用 萬元 726 均銷售稅金及附加 萬元 均利潤總額 萬元 均所得稅 萬元 均凈利潤 萬元 資利潤率 % 資利稅率 % 務(wù)內(nèi)部收益率 % 21 12% 是 務(wù)凈現(xiàn)值（ I=12%） 10977 0 是 部投資回收期 年 是 虧平衡點(diǎn) % 擔(dān)可行性研究工作的單位 究工作概況 該項目經(jīng) 案立項。 我公司接受委托后，在系統(tǒng)收集 廟村 及鄰區(qū)背景資料的基礎(chǔ)上，認(rèn)真分析和理解了本工程的技術(shù)基礎(chǔ)資料，并于 2011 年 4月上旬，組織工程技術(shù)人員赴現(xiàn)場開展實地調(diào)查、數(shù)據(jù)收集等工作。然后轉(zhuǎn)入室內(nèi)資料綜合研究、報告撰寫和圖件編繪，完成可行性研究報告，最后報行業(yè)主管部門審查通過。 制依據(jù) 1、政策性依據(jù) w （ 1） 中國老齡事業(yè)發(fā)展 “十 二 五 ”規(guī)劃； （ 2）國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)民政部等部門關(guān)于加快實現(xiàn)社會福利社會化的意見 (國辦發(fā) 200019號 )； （ 3） 社會化的決定； （ 4） (試行 )； （ 5） （ 6） 財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于對老年服務(wù)機(jī)構(gòu)有關(guān)稅收問題的通知； （ 7） 中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)城鎮(zhèn)老齡設(shè)施規(guī)劃設(shè)計規(guī)范； （ 8） 1996 2020年）； （ 9）國家旅游綜合開發(fā)辦公室印發(fā)的 2009年國家旅游綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南 （ 10）國家旅游綜合開發(fā)辦公室印發(fā)的關(guān)于 2009年產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營種植基礎(chǔ)項目實行財政補(bǔ)貼的意見 （ 11）國家旅游綜合開發(fā)辦公室印發(fā)的 (2009 年國家旅游綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫參考大綱 （ 12）財政部印發(fā)的國家旅游綜合開發(fā)資金和項目管理辦法 （ 13）省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃及遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要 （ 14）國家旅游綜合開發(fā)項目建設(shè)試行標(biāo)準(zhǔn)【（ 94）國農(nóng)綜字第 28號】 （ 15）發(fā)改部門或主管部門批復(fù)的項目建議書 （ 16）企業(yè)提供的相關(guān)技術(shù)資料 （ 17）企業(yè)提供的相關(guān)協(xié)議、資質(zhì)、證書 2、法規(guī)、方法依據(jù) w （ 1）中華人民共和國節(jié)約能源法 2）中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法 3）中華人民共和國勞動合同法 4）中華人民共和國土地管理法 5）中華人民共和國森林法實施條例 6）中華人民共和國水污染防治法 7）中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法 8）建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例 9）建設(shè)工程質(zhì)量管理條例 10）地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 11）地下水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 14848行性研究結(jié)論 本項目 以生態(tài) 養(yǎng)老和 休閑 度假 為主題， 以保護(hù)性開發(fā)為基本原則，建設(shè)目標(biāo)明確具體，建設(shè)條件優(yōu)越，符合國家西部開發(fā)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及增加農(nóng)民收入等國家產(chǎn)業(yè)政策，為項目地重點(diǎn)發(fā)展的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一。項目投資結(jié)構(gòu)合理，建設(shè)規(guī)模適宜，資金安排合理，財務(wù)分析經(jīng)濟(jì)效果可行，管理體系健全，項目投資建設(shè)周期短、投資回收快、投資回報高、利稅率高。 項目從規(guī)劃 建設(shè) 、投資規(guī)模到經(jīng)營管理均切實可行，抗市場風(fēng)險能力強(qiáng)，立項目標(biāo)準(zhǔn)確，項目具有較強(qiáng)的盈利能力。 項目對 解決老齡化