食品公司公司各項管理制度.doc

各 項 管 理 制 度一、質(zhì)量技術文件管理制度1、目的為保證公司在質(zhì)量管理體系運行中，所有質(zhì)量活動場所使用有效版本的文件（包括適當范圍的外來文件），以防止使用失效或作廢的文件。2、適用范圍本制度適用于質(zhì)量管理體系運行中，有關質(zhì)量活動的文件的控制和管理。、職責.行管部負責質(zhì)量管理體系文件的控制和管理。.質(zhì)檢部負責技術性文件的控制。.各使用部門應加強對文件的識別和保管。4、文件的管理4.1 文件的起草4.1.1管理制度由行管部組織起草。4.1.2 作業(yè)指導書由質(zhì)檢部組織起草。4.2 文件的審核、批準和發(fā)布管理制度和作業(yè)指導書由起草部門經(jīng)理審核，行管部組織會簽，公司負責人批準發(fā)布。4.3 文件的發(fā)放4.3.1 有效文件的發(fā)放按分級管理原則，行管部負責將文件分發(fā)至部門，部門分發(fā)至各有關崗位。4.3.2有效文件發(fā)放對象及數(shù)量由行管部在文件適用性審核時填制的“有效文件適用性審批及需求分配表”確定，由質(zhì)量負責人簽署發(fā)放。4.3.3 發(fā)放有效文件時，行管部文件管理員填制“公司有效文件領用登記表”供簽收。部門內(nèi)如實行分級發(fā)放，參照本條規(guī)定執(zhí)行。4.3.4 不屬文件發(fā)放者，確因工作需要，可向行管部文件管理員借閱，應建立借閱文件登記手續(xù)。任何人不得擅自復印，或向與質(zhì)量管理體系運行無關的人員，特別是公司外部人員提供有效文件。4.3.5 文件破損影響使用時，可由部門文件資料員向行管部申請置換，以舊換新，補發(fā)完好的有效文件。上交的破損有效文件行管部負責銷毀。4.3.6 文件丟失應向行管部提出書面申請，經(jīng)批準后補發(fā)。丟失的文件一旦找回，應立即上交行管部并銷毀。4.4 文件的更換和換頁4.4.1 由提出修改的部門填寫“有效文件更改申請單”，說明理由，交行管部領導審核，經(jīng)原批準者同意后，按本程序4.2和4.3的規(guī)定執(zhí)行。4.4.2 各部門負責按“部門有效文件領用登記表”收回需更改的文件，交行管部換發(fā)更改后的有效文件。4.4.3 行管部應及時更改“有效文件清單”，做好更改情況記錄。4.5 文件的換版與作廢4.5.1 有效文件經(jīng)多次修改或經(jīng)內(nèi)部評審需大幅度修改時，可進行換版。原版次有效文件相應作廢。按原發(fā)放范圍、發(fā)放程序換發(fā)新版本。4.5.2 換發(fā)新版時，原版次有效文件由部門收回交行管部作好標記并及時銷毀。需作資料保留的，由部門填寫“舊版文件留用申請單”交行管部領導同意經(jīng)登記并加蓋“作廢”印章后方可留用。4.6 文件的歸檔與管理4.6.1 有效文件發(fā)布后，由行管部進行歸檔。歸檔的有效文件也需列入公司“有效文件清單”。文件的存放，要設有專用文件檔案柜分類存放。4.6.2 所有存入軟盤的有效文件應進行適當標識、編目，由行管部指定專人保存。更改或換版時及時修正。4.7 外來文件的控制4.7.1 上級頒發(fā)的指導性文件，應由行管部負責控制其有效性。4.7.2 直接引用的各類外來文件，其歸口職能部門按本程序受控文件管理的有關規(guī)定控制其有效性，并報行管部備案。4.7.3 客戶提供的資料或文件，由各主管部門參照本程序確定自行管理辦法，控制其有效性，并報行管部備案。二、生產(chǎn)設施、設備、工具、容器等清洗、消毒制度1、目的：制訂生產(chǎn)設施、設備、工具、容器的清洗、消毒制度，強化清洗消毒制度的貫徹執(zhí)行，消除生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不必要的污染和對產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生的不良影響，確保食品質(zhì)量安全的實施。2、范圍：適用于本公司產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中所接觸的各種生產(chǎn)設施、設備、工具、容器的清洗、消毒等。3、職責：質(zhì)量監(jiān)督員負責該制度的起草。經(jīng)理負責該制度的審批。生產(chǎn)車間負責該制度的實施。質(zhì)量監(jiān)督員負責對該制度實施的監(jiān)督。4、工作程序4.1、生產(chǎn)設施的清洗、消毒。4.1.1凡在生產(chǎn)中使用的各種設施都必須定期或不定期的進行清洗和消毒，清洗和消毒工作要指定專人負責，實行分區(qū)或分機包干。車間負責人要經(jīng)常檢查該工作的落實情況。4.1.2 對生產(chǎn)設施清洗、消毒的要求所有生產(chǎn)設施都必須保持清潔衛(wèi)生，不允許出現(xiàn)帶“病”工作的現(xiàn)象，所有設施都要滿足食品生產(chǎn)許可證細則和食品生產(chǎn)的衛(wèi)生要求，需要定期消毒的設施都要定期消毒。4.2、生產(chǎn)設備的清洗、消毒4.2.1 生產(chǎn)設備的清洗、消毒工作要由專人負責，并標牌明識。對于與原材料直接接觸的生產(chǎn)設備要重點做好清洗、消毒工作，特別要注意機內(nèi)殘留物，如有，必須清洗干凈，才能開機。4.2.2 要加強對生產(chǎn)設備的維修保養(yǎng)，保持生產(chǎn)設備的正常狀態(tài)。生產(chǎn)設備上不允許存在污垢、銹點、灰塵等現(xiàn)象。4.3、容器的清洗、消毒容器要保持干凈，定期刷洗，定點妥善存放，不允許亂扔亂放，容器刷洗后，必須使用消毒液進行消毒，并用清水沖刷干凈。4.4、工具的清洗、消毒凡與產(chǎn)品直接接觸的工具，必須經(jīng)過清洗、消毒后才能使用，使用的各種工具都應按規(guī)定使用，專具專用。使用后的工具經(jīng)清洗后放在指定的地點。4.5、各消毒池的消毒液(CLO2: 1:500)每三天更換一次。4.6、生產(chǎn)車間的清洗消毒每次生產(chǎn)前后都用消毒液清洗一次。4.7、工作衣要求清潔衛(wèi)生，每周清洗一次，特殊情況隨贓隨洗。4.8、記錄對于食品質(zhì)量有直接影響的設施、設備、工具、容器等在清洗、消毒后，操作人員應做好記錄，車間負責人對記錄經(jīng)常進行檢查。三、檢測設備管理制度加強對檢測設備的管理，使檢測設備始終處于良好的以下狀態(tài)，確保檢測工作的正常進行。 1、建立檢測設備檔案。檔案內(nèi)容至少包括為：設備使用說明書；設備操作規(guī)程；必要的計量檢定證書等，檢測設備檔案由質(zhì)量技術處保管。 2、化驗人員經(jīng)常對檢驗設備維護和保養(yǎng)，保持檢測設備正常干凈，處于正常工作狀態(tài)。 3、化驗人員要嚴格按照操作規(guī)程文明操作，嚴禁違章違規(guī)操作。 4、化驗人員在操作中，發(fā)現(xiàn)設備有異?，F(xiàn)象，應立即停止操作，采取有效措施，確認設備正常時，準予操作。 5、計量器具要根據(jù)檢定周期做好計量檢定工作，計量檢定工作要由法定計量檢定部門進行，檢定合格后，化驗員負責加貼檢定標志。質(zhì)檢部負責全公司在用計量器具的管理工作，負責計量器具臺賬的登記。計量器具在使用前，必須經(jīng)過法定計量測試部門檢定合格后才能投入使用，不合格的計量器具不準投入使用。計量器具按照使用場所不同，必須設有專人進行管理。使用計量器具必須按照其使用方法正確使用，不允許做其它使用，以保證器具的精度。在使用中，發(fā)現(xiàn)計量器具有異?，F(xiàn)象，立即停止使用，送計量檢定部門進行檢定，合格后才能再使用。對計量器具要定期保養(yǎng)，防止生銹或降低精度。計量器具的送檢工作由質(zhì)量監(jiān)督員負責。 6、檢測設備有化驗員統(tǒng)一管理，非化驗人員不經(jīng)過質(zhì)量技術處負責人同意，不得私自動用檢測設備。 7、有特殊環(huán)境要求的檢測設備要配備必要的檢測設施，并經(jīng)常記錄環(huán)境條件。 8、要保持化驗室的通風、干燥，化驗室內(nèi)不準抽煙、不準打鬧、不準存放有腐蝕性物質(zhì)等，以防損壞檢測設備。四、從業(yè)人員健康檢查和健康檔案管理制度1、食品生產(chǎn)人員每年必須進行健康檢查，不得超期使用健康證明。2、新參加工作的從業(yè)人員、實習工、必須取得健康證明后上崗，杜絕先上崗后查體的事情發(fā)生。3、食品衛(wèi)生管理人員負責組織本單位從業(yè)人員的健康檢查工作，建立從業(yè)人員衛(wèi)生檔案，督促“五病”人員調(diào)離崗位，并對從業(yè)人健康狀況進行日常監(jiān)督管理。4、凡患有痢疾、傷寒等傳染病以及其他有礙食品衛(wèi)生疾病的，不得直接接觸食品的生產(chǎn)崗位。5、當觀察到以下癥狀時，應規(guī)定暫?；蛘{(diào)離接觸直接食品的工作或采取特殊的防護措施如：腹瀉；手外傷、燙傷；皮膚濕疹、長癤子；咽喉疼痛；耳、眼、鼻溢液；發(fā)熱；嘔吐。6、健康檔案要集中檔案室管理，按編號順序存放。未經(jīng)管理人員允許不得隨意調(diào)動或轉(zhuǎn)借。五、食品安全培訓制度1、新進公司的工人必須經(jīng)生產(chǎn)部進行安全操作的崗前培訓，考試合格后方可持證上崗。2、技術和檢驗部門，制定出對每個操作工的具體操作、維修、保養(yǎng)技術培訓項目，不斷提高大家的工作技能。3、結合生產(chǎn)工藝，每月至少召開一次技術分析會，以實際操作為案例作分析，提高大家的工藝水平。4、結合生產(chǎn)的淡旺季，請相關方面的專家人員給大家授課。5、生產(chǎn)質(zhì)量管理人員，堅持認真學習有關工藝操作，新工人必須有一個月的學習操作時間，由師帶徒，月底進行的實習考試由生產(chǎn)部安排。6、工人每年由質(zhì)檢部進行專業(yè)學習教育10-20天，學習后進行測驗。7、中級技術人員應由工程師輔導學習，學習后進行測驗。8、從事特殊工作的人員，應送有關部門，取得資格證書。9、各種學習考試和資格證書要妥善保管。六、化驗室安全管理制度1、所有試藥，試劑，樣品，溶液都應有標簽，絕對不允許在容器內(nèi)裝入與標簽不相符的物品。2、禁止使用化驗室的容器盛裝食物，也不得用茶杯，食具裝藥品，更不準用燒杯當茶具使用。3、嚴禁試劑入口，不得用嘴吸取酸，堿及毒性藥品，嚴禁用鼻子接近試劑瓶口以鑒別試劑。4.、凡使用有毒，有刺激，易燃，易爆試劑，或能產(chǎn)生有毒，有刺激性氣體時應在通風櫥內(nèi)進行，并按規(guī)定戴好防護工具，工作完畢要洗手漱口。5、開啟易揮發(fā)的試劑時，尤其在夏季，不使瓶口對人，最好先把試劑瓶放在冷水管下沖幾分鐘，以防氣體沖出傷人。6、化驗過程中對易揮發(fā)，易燃的有機溶劑加熱時，應在水浴中進行，嚴禁用火焰或電爐等明火加熱。7、高溫物體如灼燒的坩堝或蒸發(fā)皿等，不得放在容易起火的試劑旁邊，不得在烘箱內(nèi)烘烤易揮發(fā)，有腐蝕性的物品。化驗室嚴禁吸煙。8、無菌試驗用，?；钚缘呐囵B(yǎng)物應滅菌處理后再清洗，防止感染。9、將玻璃棒，玻璃管，溫度計等插入或拔出膠塞，膠管時，均應墊有棉布，不可強行插入或拔出以免傷人。10、使用電器應注意安全，不得濕手或濕物接觸電源開關或電器。11、稀釋硫酸時，必須在硬質(zhì)耐熱燒杯或錐形瓶中進行，只能將濃硫酸緩緩注入水中邊加熱邊攪拌，溫度高時應等溫度冷卻后再繼續(xù)進行，嚴禁將水注入硫酸中。12、離開化驗室時應認真檢查門窗，查看水，汽等閥門是否關閉。13、化驗室應保持空氣流通環(huán)境清潔安靜，不得在化驗室內(nèi)高聲喧嘩。不得穿戴工作衣帽出化驗室。七、質(zhì)量檢驗管理制度1、認真貫徹執(zhí)行國家有關質(zhì)量法律法規(guī)，搞好檢驗管理工作。2、充分發(fā)揮檢驗對產(chǎn)品質(zhì)量的保證、預防和報告作用，以保證出公司產(chǎn)品都能達到質(zhì)量標準的要求。3、按照標準和訂貨合同，負責從原料入公司到成品出公司全過程的進貨檢驗、工序檢驗、成品檢驗工作，簽發(fā)合格證，嚴把質(zhì)量關。4、生產(chǎn)過程中嚴把生產(chǎn)工藝操作技術關。要求員工嚴格操作規(guī)程上機，堅持做到上下工序相互配合，上工序為下工序服務，下工序為上工序把關，絕不能把不合格的半成品流入到下工序中。5、負責產(chǎn)品的例行檢查，如對產(chǎn)品進行計量包裝，保存期、衛(wèi)生標準等檢查試驗，并編寫試驗報告。6、負責計量管理工作，搞好量值傳遞和在用計量器具的周期檢定工作，以確保量具、儀器的完好性和有效性。7、負責質(zhì)量檢驗原始數(shù)據(jù)的記錄和分析工作，編制檢驗報告。8、認真做好不合格品的標志，隔離和存放工作，防止不合格品混淆。9、質(zhì)檢人員在履行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作時，按常規(guī)檢驗標準要求，獨立履行工作職責。10、質(zhì)檢人員在主管領導的督導下只對質(zhì)量負責，并簽屬相應檢驗報告。11、質(zhì)檢人員必須嚴格按照操作規(guī)程和崗位責任制進行操作。12、保持檢驗室的清潔衛(wèi)生和設備的正常保養(yǎng)。八、 化驗員管理制度1化驗員必須遵守公司規(guī)定，按時上下班，不能無故遲到早退，曠工，如有違者視情節(jié)大小按公司規(guī)定罰款。2每個化驗員都必須有高度的責任心，對于每項檢驗結果做到誰檢測誰負責，誰簽字誰負責，對于出現(xiàn)有異常結果的應隨即復檢，如因不負責任而引發(fā)爭議或造成一定損失的則有檢驗當事人負全責。3化驗員必須及時為生產(chǎn)車間提供準確的檢驗結果，如有因準確性而引發(fā)的爭議，化驗員必須進行復檢。4化驗須熟知每一項檢驗操作規(guī)程，對于因不熟悉而導致結果有誤的，按事態(tài)大小根據(jù)公司質(zhì)量管理制度罰款，并由其承擔全部責任。5對于在檢測過程中弄虛作假的提供假檢測數(shù)據(jù)的，則對其處以最低100元罰款，甚至開除出公司。6工作期間嚴禁化驗員聚堆談閑話看雜志小說，如有違者每次對當事人處以30元罰款。7化驗員依據(jù)公司規(guī)定進行調(diào)休，調(diào)休時化驗員必須妥善處理如自己的工作問題，不能因此影響正常工作，如找別的化驗員頂替自己的工作后向主管領導匯報，得到認可后方能調(diào)休。8化驗員必須愛護化驗儀器設備及用具，不得故意損壞，對于易碎的玻璃儀器應小心使用。9工作期間不得會私客，外出找人閑聊，如有違者則一次處罰30元。10對于異常情況，須立即向有關領導及部門負責人匯報。11化驗員應及時的做好原始記錄，做到誰檢驗誰簽名，為了避免出現(xiàn)差錯，作一項化驗時應盡量自己作記錄，不要讓別人幫忙寫紀錄。九、生產(chǎn)過程質(zhì)量管理和質(zhì)量考核辦法1、目的：完善生產(chǎn)過程管理，使生產(chǎn)管理有章可循，有法可依，并通過考核，改進工作質(zhì)量，提高產(chǎn)品質(zhì)量保證的綜合能力，確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程的質(zhì)量安全。2、范圍：適用于對生產(chǎn)車間生產(chǎn)過程的管理和考核。3、職責3.1質(zhì)量負責人為生產(chǎn)過程質(zhì)量考核組長，負責組織生產(chǎn)過程質(zhì)量的考核和評價。3.2各部門主管為考核小組成員，負責生產(chǎn)過程質(zhì)量的具體考核和評價。4、生產(chǎn)過程質(zhì)量管理和考核要求4.1人員衛(wèi)生考核：1)檢查崗位操作人員著裝是否干凈整潔，是否按要求穿戴工作衣、工作帽； 2)檢查崗位人員的個人衛(wèi)生，是否留長指甲、穿拖鞋、帶首飾，是否保持個人清潔，勤洗頭勤洗澡勤換衣。3)檢查崗位人員的洗手消毒和工作中的動作行為，進出車間時，是否按要求更衣、洗手消毒，是否有在車間內(nèi)吸煙、吃零食、吐痰等影響環(huán)境衛(wèi)生的行為。4.2 環(huán)境衛(wèi)生考核：1）檢查工作場所的環(huán)境狀況，是否有與工作無關的雜物、蜘蛛網(wǎng)、蒼蠅蚊子蟑螂等昆蟲；材料及產(chǎn)品擺放是否有序； 2）檢查工作場所的清潔消毒情況，是否按照規(guī)定的消毒方法和頻次定期進行清潔和消毒，是否按時開啟紫外線殺菌；4.3 生產(chǎn)設備運行狀況的考核：1）考核設備操作員是否按設備操作規(guī)程進行操作，正確使用。是否按規(guī)定對設備進行維護和保養(yǎng)，消除異常。2）考核設備的清潔消毒情況,檢查是否按照衛(wèi)生操作規(guī)范的要求，對所負責的生產(chǎn)設備周期性地進行清潔消毒； 3）考核員工是否對關鍵工序的工藝參數(shù)進行嚴格控制，按規(guī)定的要求對工藝參數(shù)進行檢查，確保工藝參數(shù)符合生產(chǎn)要求。出現(xiàn)工藝參數(shù)偏差是否立即向主管人員反映。4.4 生產(chǎn)操作的考核：1)考核操作員是否嚴格按照操作指導書的要求進行操作； 2)檢查操作員的自檢意識,詢問是否熟知本崗位的產(chǎn)品驗收標準，對生產(chǎn)的產(chǎn)品是否能主動進行自檢，以檢出不良品，當質(zhì)量異常時是否及時向主管人員匯報。3)檢查直接與產(chǎn)品接觸的包裝物的殺菌情況，考核員工是否能按規(guī)定的殺菌程序進行操作，有否減少工序或減少殺菌的時間。4.5生產(chǎn)過程質(zhì)量控制的考核：1)檢查車間化驗員是否按照規(guī)定進行過程的檢驗,操作員自檢合格的產(chǎn)品是否存在不合格的隱患; 2)綜合考核崗位質(zhì)量狀況,考核期內(nèi)是否出現(xiàn)批量不合格或可能導致的質(zhì)量安全事故隱患; 6、考核評分及獎懲辦法：6.1 成立由質(zhì)量負責人為組長，各部門主管的參加的質(zhì)量考核小組，每月針對生產(chǎn)崗位的每位員工進行一次生產(chǎn)過程質(zhì)量考核，并填寫“生產(chǎn)人員質(zhì)量考核記錄”。6.2 考核依據(jù)為本文4.14.5條款的規(guī)定,考核不作得分評分，只記錄扣分評分并匯總。獎懲以扣分總分為依據(jù)。對考核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項，責任部門及時采取糾正措施，如不按規(guī)定進行整改，罰責任部門50元/項。6.3 扣分在2分以內(nèi)的，在班組會上口頭批評，扣分在3分至5分的，每扣一分罰款5元，扣分在5至10分的，每扣一分罰款10元，罰款10分以上的應重新進行崗位培訓,合格后上崗,不合格予以辭退。6.4 季度考核(連續(xù)三次)未扣一分的員工,由質(zhì)量考核小組提出,總經(jīng)理批準后,給予一次性獎勵50元的獎勵,年度考核未扣一分(連續(xù)12個月)的員工, 經(jīng)質(zhì)量考核小組提出,總經(jīng)理批準后可評為公司優(yōu)秀員工,給予一次性獎勵500元的物質(zhì)獎勵. 十、生產(chǎn)過程中安全管理制度1、為加強生產(chǎn)過程安全管理，使之協(xié)調(diào)有效進行，確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗，提高生產(chǎn)效率，特制定本制度。2、本制度適用于生產(chǎn)過程中安全管理，廠部負責生產(chǎn)過程安全管理。3、生產(chǎn)前應合理安排作業(yè)計劃，做好生產(chǎn)現(xiàn)場的整理、清掃、清潔和消毒等工作，定期對廠區(qū)內(nèi)環(huán)境、生產(chǎn)場所和設施衛(wèi)生清潔情況進行自查，并保存自查記錄，使食品生產(chǎn)過程環(huán)境衛(wèi)生達到要求，為生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品創(chuàng)造條件。4、做好食品原料，食品添加劑，食品相關產(chǎn)品的質(zhì)量控制，建立和保存食用出庫記錄，對于發(fā)現(xiàn)的不合格原料，食品添加劑及食品及時向品管部門反映。5、生產(chǎn)人員應嚴格按照工藝規(guī)程和作業(yè)指導書的要求進行操作，特別是要加強對生產(chǎn)過程中質(zhì)量關鍵控制點的控制，認真填寫每批次產(chǎn)品的生產(chǎn)投料記錄，質(zhì)量關鍵控制點記錄，確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量形成的因素處于受控狀態(tài)，以生產(chǎn)探討符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。6、因設備、停電或其他原因中斷生產(chǎn)時，該批產(chǎn)品要視情況分別處理，產(chǎn)品經(jīng)在加工后可達到合格標準的，允許再加工；產(chǎn)品經(jīng)過再加工無法達到合格標準的，按不合格品規(guī)定處理。7、成品的包裝應在良好狀態(tài)下使用，防止將異物帶進食品，使用的包裝材料應完好無損。8、生產(chǎn)中使用的計量器具應定期校正。十一、倉庫管理制度1.原輔料出庫時,由各生產(chǎn)線原輔料領取人員根據(jù)生產(chǎn)通知填寫出庫領取表，再由各線班長簽名后，交給倉管員。倉管員收到領取表后，照單如實發(fā)放合格的原輔料。原輔料數(shù)目及質(zhì)量由發(fā)貨人員和領取人員雙方共同確認。2.原輔料出庫后，倉管員在出庫領取表上簽字后交給生產(chǎn)部、財務部。3.原輔料退貨3.1對倉庫退貨：生產(chǎn)線各原輔料領取人員將需退回倉庫的原輔料的品種、規(guī)格、數(shù)量填寫在退貨通知單上，注明退貨原因，經(jīng)倉管員確認后退回倉庫存放，并作好“退貨”標示。3.2對供應商退貨：不合格品由現(xiàn)場退回倉庫后，倉管員將“退貨”不合格品合理存放在倉庫。采購人員將需退貨的不合格品先告知供應商，待供應商送貨時，倉管員如實填寫退貨單，注明原因，由供應商確認簽收。而后將退貨單交給生產(chǎn)部、財務部各一份。4.成品入庫4.1成品入庫時由現(xiàn)場繳庫人員如實在成品入庫單上填寫當天生產(chǎn)的品種、規(guī)格、數(shù)量，倉管員確認后在成品入庫單上簽字。成品分批入庫時必須由繳庫人員和倉管員雙方確認后才能拉回倉庫，不得擅自拉入倉庫。4.2成品入庫后，根據(jù)先進先出的原則，將成品合理擺放在倉庫，成品入庫單經(jīng)主管、財務部簽字后交生產(chǎn)部、財務部各一份。5.成品出庫5.1根據(jù)訂單，生產(chǎn)出成品經(jīng)檢查合格后即按出庫處理，并做好貨物標示，開出成品出庫單，經(jīng)各有關部門負責人簽字確認，而后交生產(chǎn)部、財務部各一份。5.2合格品出庫必需遵循“先進先出”的原則，保證出庫的產(chǎn)品均是合格品。 十二、原輔材料包裝材料質(zhì)量檢驗驗收制度為加強對各種原輔材料包裝材料的質(zhì)量驗收，把好原輔材料包裝材料進廠質(zhì)量關，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合產(chǎn)品標準的要求，制定原輔材料包裝材料質(zhì)量驗收制度。1、各種原輔材料包裝材料進廠后，必須進行質(zhì)量驗收。未經(jīng)質(zhì)量驗收或驗收不合格的原輔材料包裝材料，一律不準入庫，更不能用于生產(chǎn)。 2、原輔材料包裝材料的質(zhì)量驗收工作由質(zhì)量部門負責，供應部門協(xié)助。 3、公司使用的原輔材料包裝材料主要有：面粉、食鹽、包裝袋、紙箱等。4、驗收依據(jù)：嚴格按照國家標準及供應商提供的產(chǎn)品證明材料或企業(yè)標準的規(guī)定進行驗收。5、原輔材料包裝材料質(zhì)量驗收一般采用外觀檢查和質(zhì)量證明驗收合格的方式進行，必要時送化驗室或當?shù)刭|(zhì)檢部門進行質(zhì)量檢驗。 6、外觀檢查的主要內(nèi)容包括為：包裝質(zhì)量是否完好、標識內(nèi) 容與要求的質(zhì)量要求是否一致、產(chǎn)品是否出現(xiàn)異常情況等。質(zhì)量證明驗收的主要內(nèi)容為：產(chǎn)品出廠的檢驗合格證、標簽、有效檢驗報告及其他有效質(zhì)量證明。 7、原輔材料包裝材料質(zhì)量驗收情況由質(zhì)量驗收人員及時分別填寫原輔材料包裝材料質(zhì)量驗收記錄。 8、原輔材料包裝材料質(zhì)量驗收記錄內(nèi)容至少要包括：物品名稱、生產(chǎn)廠家、型號規(guī)格、執(zhí)行標準、生產(chǎn)日期、進貨日期、進貨數(shù)量、索證情況、合格數(shù)量、驗收人員姓名、驗收日期等。 9、原輔材料包裝材料質(zhì)量驗收記錄由質(zhì)量監(jiān)督員保管。負責人要經(jīng)常對驗收記錄的完整性、及時性和正確性進行檢查。保管員憑原輔材料包裝材料質(zhì)量驗收記錄辦理物品入庫手續(xù)。 10、原輔材料包裝材料質(zhì)量證明資料由質(zhì)量監(jiān)督員妥善保管。 11、需要送質(zhì)量檢驗部門檢驗的樣品，由質(zhì)量監(jiān)督員負責抽樣、送樣和檢驗。 12、質(zhì)量驗收不合格的原輔材料包裝材料，由供應公司負責作出退貨的決定，并負責實施。 十三、關鍵過程控制制度1、為確保食品安全，使食品生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品生產(chǎn)的過程中，科學的確定關鍵過程并對其加以控制，最終使生產(chǎn)的產(chǎn)品符合國家食品安全標準。根據(jù)食品安全法特制定本制度。2、食品生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，必須制定科學的符合實際生產(chǎn)狀況的生產(chǎn)工藝，在生產(chǎn)工藝中確定對食品安全有最大影響的關鍵工序即關鍵過程，為了控制過程，應對該過程中的重要參數(shù)加以確定和識別，作為關鍵過程的控制參數(shù)。3、關鍵過程一旦確定，所有影響食品安全的重大因素都應制定控制措施，包括生產(chǎn)環(huán)境，生產(chǎn)設備與設施，控制參數(shù)，操作人員等都必須符合國家食品安全標準及有關法律法規(guī)的規(guī)定，不得隨意降低標準。4、對關鍵過程制定控制措施，如生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)規(guī)范應有完整的作業(yè)指導書，控制措施應能涵蓋關鍵過程，控制措施應科學，完整，可操作性強。5、關鍵過程應有明顯標志，注明“關鍵過程”標志中應表明該過程使用的生產(chǎn)設備和設施，應該控制的參數(shù)，注意事項以及操作人姓名等。6、對關鍵過程有控制記錄，特別是參數(shù)的控制記錄要準確可靠。操作人員要按規(guī)定的要求進行記錄，不得出現(xiàn)漏記和錯記現(xiàn)象。7、車間負責人或質(zhì)量管理人員要定期不定期的對關鍵過程記錄進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，并對責任人嚴肅處理。8、關鍵過程記錄保存三年。十四、食品生產(chǎn)加工過程中有效防止食品污染、損壞或變質(zhì)的管理制度1、車間生產(chǎn)過程中要使用清潔衛(wèi)生、消毒過的設備和工具，嚴禁不經(jīng)消毒在生產(chǎn)中使用。2、設備操作人員要嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，每天下班前必須把滯留物料清理干凈。3、設備長期停用時，應將設備設施清洗消毒清理。4、設備操作人員一般情況下每周對有關設備設施進行清理，停產(chǎn)后恢復生產(chǎn)時應及時進行清理或擦洗干凈，并做好清理記錄。5、設備操作人員一般情況下每半個月對周轉(zhuǎn)容器進行清理。6、消毒使用國家規(guī)定的消毒劑（嚴格按照使用說明進行消毒），空間消毒使用的紫外燈在上班前開啟30分鐘后關閉，工人才準進入車間工作。7、操作工必須經(jīng)過認真培訓，嚴格考核合格后方可上崗，并保證對設備做到正確使用，精心維護。8、操作工對所使用設備要做到四懂（懂結構、懂原理、懂性能、懂用途），三會（會使用、會維修、會排除簡單故障）。9、維修工對設備負有使其正常運轉(zhuǎn)的責任，要定時上崗檢查，主動向操作工了解設備運行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時解決，不能解決的及時上報處理。10、操作工發(fā)現(xiàn)設備運轉(zhuǎn)不正常，應立即停車檢查，及時反映，在緊急情況下應采取有效措施，并報班長和通知有關人員，同時做好運行記錄。11、不定期的對設備的保養(yǎng)維修和清洗消毒進行檢查評比，好的表揚、壞的批評，問題嚴重的要給予經(jīng)濟處罰。十五、食品原料、半成品及成品運輸過程中，有效防止污染、損壞或變質(zhì)管理制度1、在原材料運輸過程當中由人員失誤造成原料被污染或損壞的應提供原料人員負責調(diào)換貨或者退回廠家處理。2、食品原料、半成品及成品不得與其他物品同車運輸，以防污染。3、在產(chǎn)品出廠應提前做好防護措施如：、司機技術不過關（駕駛技術差、安全駕駛規(guī)章執(zhí)行不嚴、事故處理應急能力差等）。、司機不安全行車狀態(tài)（帶病行車、過度疲勞等）。 、裝車人失誤（超重裝載；超高裝載；過量充裝）。等導致產(chǎn)品被污染或損壞變質(zhì)的應由公司與運輸人員協(xié)調(diào)處理。品均是合格品。十六、產(chǎn)品標識可追溯性1、目的在生產(chǎn)過程的各階段、對產(chǎn)品進行標識、防止混用、在有要求時實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。2、適用范圍適用于公司生產(chǎn)過程各階段的產(chǎn)品標識及實現(xiàn)產(chǎn)品可追溯性要求。3、職責質(zhì)管部歸口管理產(chǎn)品標識和追溯性。4、程序概要公司制定并實施產(chǎn)品標識的可溯性控制程序。采購物資的標識。A類物資(面粉.食鹽)部負責標識，注明名稱，品種，數(shù)量，巨化指標，分承包方等。B類物資(包裝袋，設備配件及其它零星采購物資)由曰關采購部負責標識，注明名稱，規(guī)格(型號)數(shù)量等。標識采用填寫產(chǎn)品標識卡的辦法，掛在產(chǎn)品或貯存區(qū)的明顯位呈。生產(chǎn)設備由生產(chǎn)部采用廠家銘牌標識，丟失時，由生產(chǎn)部追溯并補作銘牌。成品標識在包裝袋上，注明名稱，凈含量，廠名，廠址，等級，生產(chǎn)日期，產(chǎn)品標準號等5、產(chǎn)品標識的控制各部門，單位對相關產(chǎn)品標識每周檢查一次，需補作標識時，向質(zhì)管部申請。質(zhì)管部每月一次對各類產(chǎn)品標識檢查監(jiān)督，作好產(chǎn)品標識檢查記錄。6、產(chǎn)品標識的可追溯性適用于以下有可追溯性要求的場合。合同中明確規(guī)定或顧客有要求時，為顧客提供產(chǎn)品追溯的服務；公司內(nèi)部查找不合格原因，追溯某批次不合格的原始和生產(chǎn)狀態(tài)。產(chǎn)品標識的追溯，由質(zhì)檢部組織實施。十七、不合格品的召回制度 1、目的對交付后產(chǎn)品發(fā)生食品安全問題或其他原因需召回時，對召回過程進行控制，保證公司標志產(chǎn)品在任何時候需通知有關相關方和(或)實施市場回收時都盡可能有效、快速進行，從而確保食品安全。2適用范圍適用于公司標志產(chǎn)品通知有關相關方或從市場召回時的管理和控制。3職責31食品安全小組組長有權啟動召回。32 食品安全小組組長負責提出有關通知和(或)產(chǎn)品召回意見，并對召回產(chǎn)品提出處置措施。33 銷售部負責產(chǎn)品的跟蹤、信息收集、數(shù)據(jù)整理、通知相關方、產(chǎn)品召回和產(chǎn)品34 質(zhì)管部負責產(chǎn)品鑒定，配合追溯、召回和調(diào)換。35 銷售部有權申請調(diào)換貨。36 質(zhì)管部負責產(chǎn)品檢驗和(或)處理產(chǎn)品意見，并對調(diào)換產(chǎn)品提出處置措施。4程序41 當交付后的產(chǎn)品可能發(fā)生食品安全危害、出現(xiàn)其它特殊情況需通知相關方、實施產(chǎn)品召回或其他原因需調(diào)換時，應及時啟動召回程序，少批量的可進行產(chǎn)品的退換貨。42 通知和召回系統(tǒng)的建立42.1 一質(zhì)檢部負責對產(chǎn)品標簽內(nèi)容作出規(guī)定，所有產(chǎn)品必須標明產(chǎn)品的種類、規(guī)格、保質(zhì)期、生產(chǎn)批號等詳細標識，具體執(zhí)行產(chǎn)品標識和追溯性控制程序及GBT8 9 4 6- 1 9 9 8的要求。十八、消費者投訴受理管理制度為保護消費者利益，維護市場榮譽。特制定規(guī)定如下：1、接受消費者投訴，實行首問責任制，無論誰受理均需陪同到底，直到有處理結果，不得相互推諉。2、接受消費者投訴需禮貌接待，態(tài)度和藹，語言文明。3、受理投訴須做筆錄，問清來龍去脈及當事人情況處理結果。4、受理投訴較簡單的或金額較小的，可陪同當事人到攤位（或營業(yè)房）交涉、退款，較復雜的要請雙方當事人到市場辦公室調(diào)解處理。5、屬經(jīng)營戶違章的，在調(diào)解處理后，再根據(jù)情況作行政處罰。十九、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度1、為確保產(chǎn)品質(zhì)量，結合本公司實際，制定本制度。2、檢驗批次：同一投料、同一班次生產(chǎn)的同種規(guī)格的產(chǎn)品為一批次。3、對生產(chǎn)的產(chǎn)品必須進行批批檢驗，檢驗合格后方可出公司。4、出廠的檢驗項目為：要按照生產(chǎn)許可證審檢細則規(guī)定做到批批檢驗。其他的出廠檢驗項目按食品質(zhì)量安全檢驗協(xié)議的要求每半年檢驗一次。安檢機構的檢驗報告由質(zhì)檢部負責及時取回并存檔。5、化驗員應嚴格按檢驗標準要求負責取樣、密封樣品，并保證樣品的適檢性和真實性錄。應嚴格按規(guī)定的批次逐批進行檢驗，并做好檢驗原始記錄，出具檢驗報告。原始記錄和檢驗報告應及時存檔。6、產(chǎn)品檢驗合格后應立即對產(chǎn)品做出合格標識，定點堆放。對檢驗不合格的要加倍進行檢驗，若仍不合格時及時向企業(yè)領導或企業(yè)質(zhì)量負責人匯報，并按不合格產(chǎn)品處理規(guī)定進行處理。7、積極參加各級監(jiān)管部門組織的比對試驗，以提高化驗員的業(yè)務水平。同時每年不少于兩次的與縣檢測中心的比對試驗。8、為了控制產(chǎn)品質(zhì)量，使生產(chǎn)的產(chǎn)品合格，應加強過程檢驗。要對每個關鍵控制過程，每一個小時檢查一次并做好記錄。9、對檢驗的樣品應保留到產(chǎn)品已銷售完為止，或保留半年。二十、不合格產(chǎn)品處理規(guī)定為了加強不合格產(chǎn)品的控制，特做出如下規(guī)定：1、不合格的原材料不入庫中、不使用，誰進的貨誰負責退貨。2、不合格的半成品，不得進入下道工序。3、不合格的產(chǎn)品不出廠。4、因設備發(fā)生故障、停電或其它原因造成生產(chǎn)中斷時，質(zhì)檢員嚴格檢驗該批產(chǎn)品，如該批產(chǎn)品不符合標準，質(zhì)檢員填寫不合格產(chǎn)品處理報告單。5、對檢驗不合格的產(chǎn)品，屬一般性問題，要及時排除，屬嚴重質(zhì)量問題，作銷毀處理。6、對所有發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品進行銷毀處理時，應有處理記錄。記錄的內(nèi)容主要有：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、不合格原因、處理方式、處理方與被處理方簽字、日期等。7、違反以上規(guī)定要視其情節(jié)對違規(guī)者罰款200500元處理。8、質(zhì)檢員要做好記錄，以備考查。二十一、不符合管理辦法為了采取有效的改進、糾正和預防措施，實現(xiàn)質(zhì)量管理的有效運行和持續(xù)改進，制訂訂本規(guī)定：1、質(zhì)檢部負責不符合信息的收集，組織對不符合項的糾正和預防措施的制訂和實施。2、本規(guī)定的不符合主要包括以下信息：A、過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超出規(guī)定值；B、管理過程中工作不符合規(guī)定時；C、考核時發(fā)現(xiàn)不符合時；D、不符合報告；E、供方產(chǎn)品或服務出現(xiàn)不符合；F、各崗位人員不按規(guī)定操作；G、其它不符合質(zhì)量方針、目標、或質(zhì)量管理體系要求的情況。3、不符合判定的依據(jù)：A、本公司質(zhì)量手冊、規(guī)定及作業(yè)指導書等質(zhì)量管理文件；B、國家有關法律、法規(guī)、辦法等；C、合同、合同評審結果及顧客要求。4、對出現(xiàn)的各種不符合，由質(zhì)檢部在糾正和預防措施單中填寫“不符合事實”欄，確定責任部門，由責任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施，限期整改，質(zhì)檢部負責對不符合糾正情況進行跟蹤驗證實施結果。二十二、原輔材料、包裝材料采購管理制度對采購過程及供方進行控制，確保所采購的原輔材料包裝材料符合規(guī)定的要求。本制度適用于對生產(chǎn)所需的原輔材料包裝材料采購的的控制；對供應商及服務商進行選擇、評估和控制。1、供銷部負責編制采購計劃和采購單，并執(zhí)行采購作業(yè)。2、經(jīng)理負責審批采購計劃、采購清單和采購合同。3、質(zhì)檢部負責提供采購物資的技術標準，負責對采購物資的進貨驗證。4、檢驗員對采購物質(zhì)按檢驗規(guī)范進行檢驗，采購員要索取對方有關證明質(zhì)量的資料。5、倉庫根據(jù)對采購物資的檢驗結果，負責對采購物資的進貨數(shù)量的驗證。6、供銷部對本公司所須主要原輔材料及包裝材料的供應商進行評價，并編制合格供方名錄表。7、對現(xiàn)有的供應商或服務商,供銷部負責盡量收集供應商的相關資料,以驗證供應商的供應能力或服務能力是否能滿足本公司的要求。8、采購人員根據(jù)采購物質(zhì)技術標準和生產(chǎn)需要進行采購時，必須對供方的質(zhì)量嚴格把關，而且要建立供方檔案，通過對質(zhì)量、價格、供貨期限、售后服務等進行比較，填寫供方評價表。9、對于長期供方或大戶供方，如果兩年以上都評為優(yōu)質(zhì)供方應該優(yōu)先考慮。10、對于第一次的供方，必須嚴格把關，有必要時取樣回來檢驗，而且馬上建立他的檔案資料。11、如果供方出現(xiàn)嚴重的質(zhì)量問題，應取消供貨資格。12、對供方的評價采用百分制，質(zhì)量評分按50分，價格按20分，交貨期按15分，售后服務15分，評定總分高于85分的評為優(yōu)質(zhì)供方，采購的優(yōu)先考慮，評定總分低于60分（質(zhì)量評分低于40分）為不合格的供方，應取消供方資格。13、由供銷部長負責人根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存數(shù)，編制采購計劃，由經(jīng)理批準后交采購員進行采購。14、采購員根據(jù)批準采購計劃和采購單按照采購物質(zhì)的技術指標在合格的供方進行采購。15、對批量進貨的，需與供方簽定合同，合同中要注明品種、數(shù)量、價格、技術指標、交貨期、付款方式、違約責任、蓋上單位印章等，經(jīng)經(jīng)理批準后生效。16、供銷部采購原輔材料包裝材料后，應及時通知倉庫，原輔材料包裝材料入公司時，倉管員必須認真核對數(shù)量和規(guī)格是否符合要求，外表是否被損壞，并馬上通知化驗員抽樣檢驗。17、化驗員根據(jù)檢驗規(guī)范對原輔材料包裝材料進行檢驗，認真做好記錄，并填寫原輔材料包裝材料檢驗報告單，送交倉庫。18、倉管員根據(jù)驗收情況及原輔材料包裝材料檢驗報告單，認真填寫原輔材料包裝材料進公司記錄，送交質(zhì)檢部簽出意見是否同意入倉，再根據(jù)意見辦理手續(xù)。 19、質(zhì)檢部負責人必須對每批進公司的原輔材料包裝材料是否同意入倉都要簽出意見 。20、對不符合要求的原輔材料包裝材料不能入倉，由供銷部處理。二十三、文明安全生產(chǎn)管理制度為了加強安全生產(chǎn)，搞好企業(yè)安全生產(chǎn)和勞動保護，保護職工的安全和健康，促進生產(chǎn)的有序發(fā)展，結合我公司的實際情況，特制定本制度。1、各級領導人員，必須認真執(zhí)行中華人民共和國安全生產(chǎn)法和公司的相關安全規(guī)定，并把安全生產(chǎn)列入重要議事日程，定期研究各工種各崗位的安全生產(chǎn)情況，堅持兩手（抓安全、抓生產(chǎn)）都要抓，兩手都要硬的原則，有計劃地布置檢查，總結評比。2、生產(chǎn)技術副經(jīng)理分管安全生產(chǎn)工作，車間設專職或兼職安全，各級安全成員要保持相對穩(wěn)定。3、車間安全員，協(xié)助領導貫徹中華人民共和國安全生產(chǎn)法和國家相關勞動保護政策、條件和規(guī)定，組織安全生產(chǎn)大檢查，編制安全生產(chǎn)組織措施計劃，并監(jiān)督按期實現(xiàn)。對工人積極進行安全生產(chǎn)教育，遇到緊急情況和不安定因素時，任何人有權制止，停止作業(yè)，并產(chǎn)即報告公司采取相應措施。4、班組安全員的職責：積極開展安全教育活動，組織檢查維護措施，合理使用防護用品，制止違章作業(yè)現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)不安定情況及時上報并采取預防措施。5、安全衛(wèi)生工作要充分依靠職工，公司、車間有安全組織，班組有安全員，各環(huán)節(jié)都 應站在全局立場，對各自范圍內(nèi)對安全生產(chǎn)的要求盡職盡責。6、在經(jīng)常檢查和宣傳教育的基礎上，每年、每季進行一次全面性的大檢查，車間每日班組前進行一次安全班前會，發(fā)現(xiàn)隱患及時消除。堵塞漏洞、積極防范，做到條條有著落、件件有交待，確保安全生產(chǎn)的順利進行。二十四、衛(wèi)生管理制度衛(wèi)生管理制度是食品加工業(yè)的重要一環(huán)，直接關系到消費者的健康，為此，根據(jù)中華人民共和國食品衛(wèi)生法，特制定如下管理制度：1、生產(chǎn)人員必須取得健康合格證，并存入檔案，以便定時定人檢查；不合格人員給予替換或辭退。2、進入車間人員必須先洗手、消毒。穿戴工作服、工作帽、工作鞋，并且?guī)Ы】底C方可上崗。3、職工頭發(fā)不得外露，不得染指甲、涂指甲油；以免對產(chǎn)品質(zhì)量造成不良影響。4、車間、公司區(qū)衛(wèi)生要分工到人，定時檢查，天天評比。5、進公司人員禁止吸煙和吃食物，更不能隨地吐痰。6、對車間、倉庫要保持良好的通風、干燥。清潔的條件，并且要定期消毒；二十五、食品安全事故應急處置制度 制定食品安全事故應急處置制度，加強對食品安全事故的應急處置，避免食品安全事故的發(fā)展和擴大，減少對國家財產(chǎn)和公眾身體健康的損害，并積極消除食品安全事故隱患，防止食品安全事故的再次發(fā)生。根據(jù)食品安全法的規(guī)定，特制定本制度。1、食品企業(yè)應制定食品安全事故處置方案，定期檢查本企業(yè)各項食品安全防范措施的落實情況，及時消除食品安全事故隱患。 2、食品企業(yè)一旦發(fā)生食品安全事故，應立即啟動食品安全事故應急處置，防止事故擴大。食品企業(yè)和接收病人治療的單位及時向當?shù)匦l(wèi)生行政部門報告，并積極配合有關部門接收調(diào)查處理。3、發(fā)生食品安全事故，企業(yè)和個人不得隱瞞、撒謊、緩報，不得毀滅有關證據(jù)，并積極采取下列措施防止或者減輕社會危害。3.1、對因商品安全事故導致人身傷害的人員，積極開展應急救援。3.2、封存可能導致食品安全事故的食品及其原料，應立即進行檢驗，對確任屬于被污染的食品及其原料，責令企業(yè)按照有關規(guī)定予以召回，停止經(jīng)營并銷毀。 3.3、封存被污染的食品用具，并責令進行清洗消毒。3.4、向社會做好信息發(fā)布工作，對食品安全事故及其處理情況進行發(fā)布，并對可能產(chǎn)生的危害加以解釋說明。4、食品安全事故 處理完畢后，企業(yè)應及時調(diào)查事故的原因，對事故的責任部門和責任人視其情節(jié)給與相應處理。同時企業(yè)應針對食品安全事故的原因，采取有效措施，避免類似事故再次發(fā)生。二十六、關