審計部崗位說明書.docxVIP

審計員崗位說明書（指導書或規(guī)范）崗位信息崗位名稱審計員所屬部門審計部負責范圍對全資、控股子公司、分公司及所屬各部門例行審計、專項審計、專案審計；崗位編號058直接上級審計部部長直接下級無職責1.負責組織實施內(nèi)部審計監(jiān)督，并向?qū)徲嫴坎块L報告審計結(jié)果；2.協(xié)助上級（或外部）審計機構(gòu)對公司的審計工作；3.完成領(lǐng)導交辦的其他審計事項工作內(nèi)容1.學習掌握相關(guān)法律法規(guī)，貫徹公司規(guī)章制度，以完成本崗位審計工作2.根據(jù)審計計劃及項目分工，開展相關(guān)審計工作3.年度財務計劃、成本計劃、單位預算的執(zhí)行和決算的審計4.財務收支、經(jīng)濟往來的真實性、合法性審計5.對全資、控股子公司及分公司的經(jīng)濟效益審計（每年度進行兩次審計，每季度進行監(jiān)督檢查）6.收集整理各種審計信息7.公司領(lǐng)導和上級審計機構(gòu)交辦的其他事項工作協(xié)作1.與子、分公司及所屬各部門的信息溝通和協(xié)調(diào)2.為公司各部門及所屬子、分公司提供必要的服務和支持團隊合作1.積極參與公司舉辦的各項團隊活動2.提高本部門的創(chuàng)新意識；加強團隊建設主要工作權(quán)限依照國家法律、法規(guī)和政策以及公司的有關(guān)規(guī)章制度，對公司有關(guān)職能部門、全資子公司、控股子公司及分公司的財務收支和經(jīng)濟效益進行內(nèi)部審計監(jiān)督。主要考核指標工作量、工作效率任職資格學歷與專業(yè)大學本科以上學歷，審計、會計等相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗具備內(nèi)部審計、會計、管理等工作經(jīng)驗，具備財會、審計專業(yè)技術(shù)職稱接受培訓參與華潤醫(yī)藥集團舉辦的審計、財務等方面的培訓；通過職稱考試學習知識結(jié)構(gòu)掌握國家的財經(jīng)法律、法規(guī)、政策以及公司的規(guī)章制度，熟悉審計、財務等相關(guān)的理論和專業(yè)知識及企業(yè)的經(jīng)營管理情況專業(yè)技能熟練使用用友、金蝶等賬務處理軟件；熟練使用辦公軟件；工作能力具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力，分析問題能力，職業(yè)判斷能力及執(zhí)行能力人員素質(zhì)堅持原則、客觀公正、實事求是、廉潔奉公、保守秘密職業(yè)禁忌在未經(jīng)授權(quán)的情況下，不得向任何單位和個人提供崗位涉及的各項資料審計部部長崗位說明書（指導書或規(guī)范）崗位信息崗位名稱審計部長所屬部門審計部負責范圍對全資、控股子公司、分公司及所屬各部門例行審計、專項審計、專案審計；崗位編號057直接上級總經(jīng)理直接下級審計員職責1.負責完成公司內(nèi)部控制的審計和評價2.負責公司及所屬單位內(nèi)部審計機構(gòu)的業(yè)務指導和管理工作；3.負責內(nèi)審人員的業(yè)務學習、崗位培訓等；4.總結(jié)、交流、宣傳內(nèi)部審計工作經(jīng)驗，表彰內(nèi)部審計先進單位和個人；5.定期開展專項審計任務工作內(nèi)容1.學習掌握相關(guān)法律法規(guī)，貫徹公司規(guī)章制度，以完成本崗位審計工作2.內(nèi)部控制制度（包括管理控制制度和內(nèi)部會計控制制度）的嚴密程度和執(zhí)行情況的審計、評價3.對公司經(jīng)營管理中的重要問題開展專項審計4.經(jīng)濟責任審計，包括對子、分公司負責人進行離任審計5.出具并送達審計通知書6.負責審計底稿的整理7.對審計事項進行后續(xù)審計和監(jiān)督整改8.負責起草針對公司內(nèi)部審計的審計報告9.負責審計檔案的整理、歸檔保存工作協(xié)作1.與子、分公司及所屬各部門的信息溝通和協(xié)調(diào)2.為公司各部門及所屬子、分公司提供必要的服務和支持團隊合作1.積極參與公司舉辦的各項團隊活動2.提高本部門的創(chuàng)新意識；加強團隊建設主要工作權(quán)限依照國家法律、法規(guī)和政策以及公司的有關(guān)規(guī)章制度，對公司有關(guān)職能部門、全資子公司、控股子公司及分公司的財務收支和經(jīng)濟效益進行內(nèi)部審計監(jiān)督，獨立行使內(nèi)部審計監(jiān)督權(quán)，對公司負責報告工作。主要考核指標工作量、工作效率任職資格學歷與專業(yè)大學本科以上學歷，審計、會計等相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗具備內(nèi)部審計、會計、管理等工作經(jīng)驗，具備財會、審計專業(yè)技術(shù)職稱接受培訓參與華潤醫(yī)藥集團舉辦的審計、財務等方面的培訓；通過職稱考試學習知識結(jié)構(gòu)掌握國家的財經(jīng)法律、法規(guī)、政策以及公司的規(guī)章制度，熟悉審計、財務等相關(guān)的理論和專業(yè)知識及企業(yè)的經(jīng)營管理情況專業(yè)技能熟練使用用友、金蝶等賬務處理軟件；熟練使用辦公軟件；工作能力具備良好的溝通協(xié)