年度體系、過程、產(chǎn)品審核計(jì)劃

A/0 GL/QR-ZG-17 20132014年度質(zhì)量審核計(jì)劃編制： 審核： 批準(zhǔn)： *有限公司 年 月 日編 制 說 明一、審核目的全面檢查本公司質(zhì)量管理體系按ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)要求和SY/QM、SY/QP、SY/QW、SY/QR四級(jí)體系文件要求、顧客要求和有關(guān)法律法規(guī)要求是否持續(xù)有效地運(yùn)行，制造過程質(zhì)量是否得到穩(wěn)定、有效的控制，產(chǎn)品質(zhì)量水平是否滿足顧客（主機(jī)廠）要求，出現(xiàn)問題是否采取及有效實(shí)施糾正措施；為持續(xù)改進(jìn)、提高管理水平和實(shí)物質(zhì)量提供依據(jù)和保證，為確保2014年順利通過ISO/TS16949：2009質(zhì)量管理體系第三方審核，特制訂本質(zhì)量審核計(jì)劃。本計(jì)劃包括質(zhì)量管理體系、制造過程和產(chǎn)品質(zhì)量三種類型的審核計(jì)劃安排。二、審核對象1、 ISO/TS16949質(zhì)量管理體系覆蓋的所有職能部門、車間和倉庫。2、 無縫鋼管的生產(chǎn)制造過程。3、無縫鋼管的成品。三、審核要求1、審核小組必須事先做好充分的準(zhǔn)備，收集相關(guān)的質(zhì)量問題，并嚴(yán)格、認(rèn)真、精細(xì)做好審核工作。2、審核完畢后三日內(nèi)出具審核報(bào)告和不合格項(xiàng)報(bào)告（組員、組長簽字），明確整改要求和整改期限。3、對審核不合格項(xiàng)的驗(yàn)證由綜合管理部組織責(zé)任內(nèi)審員按糾正措施計(jì)劃進(jìn)行，對不及時(shí)完成的部門進(jìn)行質(zhì)量通報(bào)。4、審核抽樣應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)或程序文件、作業(yè)文件的規(guī)定。四、審核組組成人員：1、質(zhì)量管理體系審核組組長： 組員：2、制造過程審核組組長： 組員：3、產(chǎn)品審核組組長： 組員：五、審核時(shí)間安排：（1）體系審核： 審核目的檢查質(zhì)量管理體系是否得到有效實(shí)施和保持，評價(jià)質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。審核范圍質(zhì)量手冊所覆蓋的所有質(zhì)量管理體系過程、部門、場所及班次（在每次的審核實(shí)施計(jì)劃中列出具體的過程和部門）。審核準(zhǔn)則1、ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)；2、質(zhì)量手冊、程序文件及其他質(zhì)量管理體系文件；3、適用的法律法規(guī)及其他要求；4、合同及顧客要求。時(shí)間2014年審核的過程1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月審核組長C1C2C3C4C5M1M2M3M4M5M6M7S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11審核日程安排第一次高松山第二次第三次第四次注：每年底管理者代表組織各部門及內(nèi)部審核員進(jìn)行內(nèi)部審核策劃，策劃結(jié)果形成年度內(nèi)部審核方案，當(dāng)出現(xiàn)下列情形時(shí)，應(yīng)增加審核的頻次： a質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化時(shí)； b產(chǎn)品質(zhì)量或可靠度有重大異常發(fā)生時(shí)； c當(dāng)發(fā)生內(nèi)部和/或外部較嚴(yán)重不合格或顧客抱怨時(shí)（如：顧客抱怨、大額索賠、投訴件數(shù)超出質(zhì)量目標(biāo)控制的件數(shù)或顧客退貨產(chǎn)品造成公司較嚴(yán)重?fù)p失時(shí)）（2）產(chǎn)品審核：（2013年2014年）： 年/月份種類/審核對象2013年2014年8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月（3）過程審核：（2013年2014年）： 年/月份種類/審核對象2013年2014年8月9月10月11月12月1月2