崗位職責_管理職責范本

1 管理職責1.1 質量方針和目標A. 范圍：本手冊依據TSG特種設備安全技術規(guī)范，參照GB/T19001-2000質量管理體系要求并結合我公司實際情況和建筑機械產品制造特點編制而成。本手冊規(guī)定了我公司的質量方針、質量目標、質量保證體系要求，向顧客和認證機構提供我公司質量保證管理能力和進行顧客滿意能力的證實和實用法律法規(guī)要求的建筑機械產品。（B級升降機含設計、制造、安裝、改造、維修。B級升降機參數(shù)G0.5t的施工升降機）。通過建立，實施和保持質量保證體系，并持續(xù)改進其有效性，達到增強顧客滿意的目的。本手冊適用于我公司所屬各職能部門和生產部門，適用于我公司再生產的產品和新設計開發(fā)的新產品及安裝、改造、維修的產品。B. 引用標準TSGZ0004-2007特種設備安全技術規(guī)范；GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000質量管理體系基礎和術語；GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000質量管理體系要求；C.術語和定義本手冊采用TSG特種設備安全技術規(guī)范及GB/T19000-2000質量管理體系基礎和術語中規(guī)定的術語；建筑機械行業(yè)通用術語；本手冊采用GB/T19000-2000質量管理體系基礎和術語中規(guī)定的定義；建筑機械行業(yè)通用定義。1.1.1 質量方針本公司質量方針由法人總經理組織制定并批準發(fā)布執(zhí)行。本公司的質量方針是：“質量第一，用戶至上，以質量求生存，以信譽求發(fā)展；為產品樹名氣，為企業(yè)爭志氣?！睂嵤┵|量保證體系，并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據；推行質量否決權制；堅持“三檢制”，貫徹質量責任制，向用戶提供滿意產品?？偨浝韺Ξa品安全質量負全責，各業(yè)務部門負責保障各業(yè)務范圍內的工作質量，各生產單位保證產品在開發(fā)研制和產品改進、采購、生產、檢驗、安裝、維修工作中均達到滿足顧客和法律法規(guī)要求。質量部門的人員有獨立的職權確定和評價產品的質量問題。在產品制造、安裝、改造、維修質量保證運行過程中以預防為主，不斷開展質量改進活動，使產品質量不斷提高。1.1.1.1 總經理以會議、文件等形式傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，使全體員工理解滿足這些要求，從而提高員工的質量保證意識和法制觀念，并形成記錄；1.1.1.2 總經理采用全員參與，上下結合的方式制定本公司的質量方針，并確保質量目標的制定；1.1.1.3 總經理每年至少一次對質量保證體系進行管理評審，確保其持續(xù)的適宜性，充分性和有效性，并形成記錄；1.1.1.4 總經理應提供實施和改進質量保證管理體系及增強顧客滿意所需的資源。1.1.2 質量目標總經理根據質量方針提供的框架制訂了本公司的總體質量目標：“產品一次檢驗合格率98%連續(xù)三年，每年增長一個百分點；產品出廠合格率100%；顧客滿意度達到95分以上?！痹谫|量方針的框架內，對各部門規(guī)定質量目標，這些質量目標包括滿足產品要求所需的內容，并具有可測量性，適用時可量比。1.1.2.1 以顧客為關注焦點我公司的生存和發(fā)展依存于顧客，準確理解并滿足顧客的要求，增強顧客滿意，是我公司追求的永恒目標。1.1.2.2 通過市場調研、市場預測與顧客溝通理解并滿足顧客的要求，改進質量保證體系，達到增強顧客滿意的目的。1.1.2.3 通過與顧客溝通，準確理解顧客的要求，通過質量保證體系的有效運作確保滿足顧客要求。1.1.2.4 應確保顧客要求在公司內部得到溝通。應滿足顧客的要求，制定有效措施并實施。1.1.2.5 測量顧客滿意度，并對測量結果進行評價，不斷改進質量保證體系。1.1.3 質量目標量化與分解A. 總工辦質量目標確保產品制造質量合格率98%按照質量保證體系運行；確保產品出廠合格率100%。B. 綜合辦質量目標培訓計劃實施率100%，培訓有效率90%；檔案收集要完整，齊全并編制檢索工具。C. 技術質量部質量目標設計和開發(fā)顧客滿意的產品；設計文件要求正確、完整、統(tǒng)一；產品零部件錯檢、漏檢率低于10%。D. 計劃生產供應部質量目標按供方評價標準評價所有供方，采購產品合格率100%。按安全生產方針及安全操作規(guī)程檢查生產安全情況每月一次。負責編制生產作業(yè)計劃并檢查生產準備進度工作。E. 銷售部質量目標嚴格履行合同條款，并及時處理顧客投訴。負責出廠后的技術服務；協(xié)助用戶搞好產品的安裝、調試、運行，為用戶提供產品的使用及維修技術常識。F. 生產車間質量目標產品一次檢驗合格率98%，嚴格執(zhí)行工藝紀律，差錯率為零。產品出廠合格率100%。以上質量目標的量化與分解每月由總經理質量保證工程師組織考核。1.2 質量保證體系組織1.2.1 公司質量保證體系組織結構圖見目錄091.2.2 質量保證體系的總要求我公司根據TSG Z0004-2007特種設備安全技術規(guī)范參照GB/T19001-2000質量管理體系要求標準的要求，采用過程方法，結合建筑機械制造、安裝、改造、維修行業(yè)的特點，建立了質量保證體系。規(guī)定了職責、權限、資源配置和保證過程有效運行控制所需要的準則和方法，確保質量保證體系的有效運行和持續(xù)改進，滿足顧客的期望和要求。1.2.2.1 對質量保證活動、資源提供、產品實現(xiàn)以及測量、分析和改進四大過程逐一進行分析，對主要過程進行了識別，明確了這些過程在本公司的應用，其具體內容已體現(xiàn)在程序文件和作業(yè)文件中，確定了這些過程的順序和相互作用，形成了過程網絡。1.2.2.2 規(guī)定了每一過程有效運行和控制所需的準則和方法。1.2.2.3 規(guī)定了每個過程必須獲得的資源和信息。1.2.2.4 通過相關文件的實施實現(xiàn)對過程的監(jiān)視、測量和分析，以確保過程能力，使其滿足規(guī)定要求。1.2.2.5 通過對過程測量、監(jiān)控的結果進行分析、評價并實施必要的措施，使過程得到持續(xù)改進。1.3 職責、權限為了確保質量保證體系的有效運行，經總經理批準建立的質量保證體系組織機構圖和質量保證過程職責分配表，明確了職責、權限和相互關系。1.3.1 領導層的職責、權限1.3.1.1 總經理總經理對公司的產品質量全面負責，向公司全體員工傳達滿足顧客法律法規(guī)要求的重要性，對產品的安全質量負全責。制定公司的質量方針和質量目標；確保在公司相關部門的職責、權限得到規(guī)定建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，并對質量保證體系的有效性進行溝通；確保資源的獲得確保實現(xiàn)我公司“質量第一，用戶至上，以質量求生存，以信譽求發(fā)展，為產品樹名氣，為企業(yè)爭志氣?！?.3.1.2 總工程師全面負責公司承擔的機電類特種設備的制造、安裝、改造、維修中的技術審核、審定工作；對本公司技術工作負全責；在總經理的領導下，負責貫徹質量方針和質量目標；組織對不合格品的控制和評審工作，對不合格品組織制定糾正或預防措施；對隨意不執(zhí)行工藝規(guī)程，產品技術標準而造成的質量事故的責任者，有權提出處理意見；掌握特種設備有關的法律法規(guī)、規(guī)章、安全技術規(guī)范和標準；組織新產品開發(fā)，技術經濟論證工作階段的技術、質量評審1.3.2 各部門的職責、權限1.3.2.1 計劃生產供應部正確執(zhí)行生產計劃確保安全生產工作；做好生產車間生產原始記錄的收集整理工作；負責生產設備和工藝裝備的管理工作；負責搞好物資的供應工作，根據生產的需要做好生產前的物資準備工作；負責原材料、輔助材料、配套件的采購工作，進行供方評價保證采購的產品符合規(guī)定要求。1.3.2.2 技術質量部負責新產品設計和開發(fā)工作，設計文件要正確、完整、統(tǒng)一。對再生產的產品進行技術改造，滿足顧客要求；貫徹公司質量方針，完成質量目標；負責對產品設計和開發(fā)進行階段性評審；負責監(jiān)督檢查、質量技術及工藝技術指標的落實；負責生產過程中產品的質量，對產品進行驗證，確保產品質量滿足規(guī)定的要求；負責產品的監(jiān)視和測量，對不合格品進行控制；對檢驗測量和監(jiān)視裝置的控制全面負責；對產品生產過程要形成記錄并及時存檔管理。1.3.2.3 總工辦負責組織質量保證體系文件的編制；組織質量保證體系的內部審核，對審核中提出的不合格項及時分析原因，并驗證糾正措施的實施；負責處理產品質量反饋信息及公司的技術管理工作；組織產品的審核、審定工作及處理重大的技術質量問題。1.3.2.4 銷售部根據市場需求做好銷售計劃與合同臺帳，負責組織銷售合同的評審工作；協(xié)助總經理組織市場調研，做好售后服務和市場信息反饋工作；負責交付前產品的保管和防護工作；負責用戶檔案的建立與保存。1.3.2.5 綜合辦負責本公司人力資源調配及外聘人員的管理；負責公司員工的培訓工作；負責基礎設施的管理和維護，根據工作需要提供適宜的工作環(huán)境及辦公用品的購置；負責外來文件的識別并控制其分發(fā)及本公司形成文件的收發(fā)；負責技術、文書檔案的管理工作。1.3.2.6 生產車間 組織員工優(yōu)質高效的完成生產計劃；做好本公司設備、工藝裝備的保養(yǎng)與維修工作；做到車間工作環(huán)境清潔衛(wèi)生，通道通暢；認真貫徹執(zhí)行工藝紀律，確保質量目標的實現(xiàn)；做好車間生產原始記錄的收集、整理、保存工作，確保記錄及時準確、清晰完整。1.3.2.7 其它 與產品質量有關的其它部門和人員的質量保證職責和權限，按部門職責范圍和相應的崗位職責執(zhí)行。各職能部門和生產部門均應參加管理評審執(zhí)行評審決定。1.3.3 質量保證工程師由總經理任命質量保證工程師并形成文件，其質量保證工程師的職責和權限如下：1.3.3.1 確保我公司特種設備的制造、安裝、改造、維修質量保證體系過程的建立、設施、保持和改進負責；1.3.3.2 向本公司最高領導總經理匯報質量保證管理體系運行情況和持續(xù)改進的需求；1.3.3.3 在整個組織內促進滿足顧客要求意識的形成；1.3.3.4 負責公司與質量保證管理體系有關事宜對外部各方的聯(lián)絡工作；1.3.3.5 檢查各部門質量保證的控制手段與措施，有權制止對質量保證執(zhí)行不利的行為；1.3.3.6 組織對不合格品的控制和評審工作，對不合格品組織制定糾正或預防措施；1.3.3.7 負責處理顧客質量投訴和重大質量問題。1.3.4 各質量控制系統(tǒng)責任人員的職責權限。1.3.4.1 總經理對公司的產品質量安全工作全面負責；向員工傳達滿足顧客法律法規(guī)要求的重要性；制定公司的質量方針和目標；確保在公司相關部門的職責、權限得到規(guī)定，建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，并對質量保證體系的有效性進行溝通；1.3.4.2 質量保證工程師確保我公司特種設備的制造、安裝、改造、維修質量保證體系過程的建立、實施、保持和改進負責；向本公司總經理匯報質量保證管理體系運行情況和持續(xù)改進的要求；在整個組織內促進滿足顧客要求意識的形成；負責公司與質量保證管理體系有關事宜對外部各方的聯(lián)絡工作；檢查各部門質量保證的控制手段與措施，有權制止對質量保證執(zhí)行不利的行為；組織對不合格品的控制和評審工作，對不合格品組織制定糾正或預防措施；負責處理顧客投訴和重大質量問題。1.3.4.3 技術負責人（總工程師）全面負責公司承擔的機電類特種設備的制造、安裝、改造、維修中的技術審核，審定工作，對本公司技術工作負全責。1.3.4.4 設計責任人負責新產品設計開發(fā)工作；對再生產的產品進行技術改造，滿足顧客要求。保證設計的產品圖樣、工藝等成套技術資料的完整、正確、統(tǒng)一。1.3.4.5 工藝責任人負責監(jiān)督檢查，質量技術及工藝技術指標的落實，確保產品質量滿足規(guī)定要求；工藝性審查，審查結構的工藝是否合理是否符合本公司的實際情況。1.3.4.6. 技術資料責任人整理保管和利用技術資料；辦理鑒定技術檔案和銷毀已超過保管期限的技術檔案的具體工作；辦理發(fā)放借閱、回收技術資料工作。1.3.4.7 質量保證責任人掌握質量信息，定期或不定期向總經理報告本公司產品質量情況；檢查各部門治理控制手段與措施；負責日常的產品質量評審工作。1.3.4.8 計量、測量、儀器責任人對新購進的測量儀器負責建賬建卡；負責本公司計量、測量儀器的周期檢定；對損壞后無法修復的計量器具、檢測儀器設備進行報廢不再使用并進行監(jiān)督。1.3.4.9 設備、工裝責任人負責編制公司年度設備購置計劃；負責設備和工藝裝備技術資料的歸檔工作；制定生產設備，工藝裝備管理與檢修的規(guī)章制度，工作定額、工作標準、崗位責任制、獎懲制度，并組織設備三級保養(yǎng)制度，定期檢查評比，提高設備完好率，降低故障停機率，確保設備正常運轉。1.3.4.10 材料責任人負責搞好物資的供應工作，根據生產需要做好生產前的物資準備工作；負責原材料及輔助材料的采購工作，進行供方評價，保證采購產品符合規(guī)定要求；進廠的原材料要按規(guī)定進行復檢，規(guī)格，材質單據是否正確，合格后方可入庫。1.3.4.11 檢驗責任人按照技術標準，產品圖樣或有關技術文件，負責從原材料、外購件、外協(xié)件及配套產品進入公司開始到產品出廠為止，整個生產過程的質量檢驗，挑出不合格品，把好產品質量關。做到不合格的原材料不投料，不合格的毛坯不加工，不合格的半成品不調轉下道工序，不合格的零件不裝機，不合格的產品不出廠。在整個生產過程的各個生產環(huán)節(jié)，要及時做好隔離廢品和加強不良品的管理工作。1.3.4.12 機械責任人（安裝調試責任人）負責裝配時應按操作規(guī)程進行裝配，制止違章作業(yè)。保證產品各項性能指標；操作的靈活性；精度；機械外協(xié)件的完整性。1.3.4.13 焊接責任人負責對焊接前準備工作和焊接過程中的精細監(jiān)督。對焊接件的焊接尺寸、形狀、焊縫質量、焊接表面質量狀況負全責。1.3.4.14 電器責任人起重機電氣裝置的安裝應按批準的設計進行施工；起重機電氣裝置的安裝應執(zhí)行GBJ23282中華人民共和國國家標準電氣裝置安裝工程施工及驗收規(guī)范中的第11篇起重機電氣裝置篇中的有關規(guī)章執(zhí)行負責。1.3.4.15 無損檢測責任人本公司的無損檢測及理化試驗室均由專管人員直接與外協(xié)單位溝通，按規(guī)程執(zhí)行。1.3.4.16 理化責任人根據生產需要，明確理化檢驗項目與內容制定檢驗規(guī)程；認真填寫分析記錄，隨測隨記，字跡清楚，準確；1.3.5 內部溝通 我公司就質量保證體系的有效性進行內部溝通，確保各部門信息能正確快速地傳遞，達到提高過程效率的目的。1.3.5.1 溝通職責由總工辦組織根據顧客要求將內審情況與管理評審情況與各部門進行溝通，每年至少一次；總經理在每年的管理評審時將資源配置信息與各部門溝通，確保資源充分并符合要求；與顧客有關的信息，由銷售部負責，隨時同各部門進行溝通。分管領導負責分管部門的內部溝通及上、下溝通。1.3.5.2 溝通的內容顧客的希望與要求；產品的設計與質量的符合性；質量保證體系過程接口及其有效性；各部門、各崗位達到其質量目標的現(xiàn)狀與趨勢。1.3.5.3 溝通的方式可采用會議，質量例會、電話、發(fā)布簡報等形式并將必要的信息，形成記錄，予以傳遞和處理。1.4 管理評審1.4.1 總則1.4.1.1 由總經理按策劃的時間間隔對特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系進行評審，確保質量保證體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評審內容就包括質量保證體系改進的機會和變更的需求，適當時還應包括質量保證體系改進的機會和變更的需求，適當時還應包括質量方針和質量目標。1.4.1.2 管理評審的實際間隔不得超過一年，如遇特殊情況（如內外環(huán)境發(fā)生重大變化，發(fā)生顧客重大投訴，發(fā)生重大質量事故或產品質量滑坡趨勢）由總經理決定，可增加評審的頻次。1.4.1.3 管理評審采取會議形式，由總經理主持，最高管理層成員，有關部門負責人參加，管理評審應做出決定提出措施。1.4.1.4 管理評審由總工辦組織實施，并保持管理評審記錄。1.4.1.5 管理評審具體實施按管理評審控制程序執(zhí)行。1.4.2 評審輸入本公司管理評審輸入應包括以下內容：1.4.2.1 內部審核結果；1.4.2.2 糾正措施和預防措施的實施效果及改進的機會；1.4.2.3 過程實施的效果產品的符合性；1.4.2.4 顧客滿意程度的測量結果和顧客的投訴；1.4.2.5 以往管理評審跟蹤措施及其有效性驗證結果；1.4.2.6 市場及適用法律、法規(guī)的變化；1.4.2.7 本公司產品結構及組織機構的重大變化；1.4.2.8 質量方針，質量目標或質量狀況環(huán)境或顧客要求的適宜性；1.4.2.9 改進的機會和變更的要求。1.4.3 評審輸出通過管理評審，總經理應對質量保證體系，質量方針和質量目標做出評價，并對持續(xù)改進做出決策。管理評審應包括：1.4.3.1 質量保證體系及其過程有效性的改進決定的措施；1.4.3.2 與顧客要求有關的產品的改進和措施；1.4.3.3 資源需求的決定和措施?？偣まk記錄評審情況，編寫管理評審報告管理評審報告經質量保證工程師審核后，由總經理批準發(fā)布。管理評審確定的任何改進決定和措施，各部門應認真貫徹實施，總工辦負責組織驗證。2 質量保證體系文件總則我公司依據TSG Z0004-2007特種設備安全技術規(guī)范，參考GB/T19001-2000質量管理體系要求標準的要求編制了質量保證體系文件，其層次結構為： 質量保證手冊 程序文件 作業(yè)文件、記錄等包括：A. 形成文件的質量方針和目標（在質量保證手冊中）；B. 質量保證手冊：是規(guī)定我公司質量保證體系的文件，也是編制其它文件必須遵守的綱領性文件；C. 程序文件：是質量保證手冊的支持性文件，是為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑；D. 作業(yè)文件：是程序文件的支持性文件，是確?；顒踊蜻^程的有效策劃、運行和控制，所需要的文件；E. 記錄文件：是對所完成的活動或達到的結果提供客觀證據的文件。F. 我公司質量保證體系過程職責分配表見目錄10，明確了權限和相互關系。2.1 質量保證手冊依據TSG Z0004-2007特種設備安全技術規(guī)范，結合我公司生產制造特種設備的特點編制了本質量保證手冊。質量管理體系的范圍(B級施工升降機、含設計、制造、安裝、改造、維修)，刪減的細節(jié)與合理性詳見目錄07質量保證手冊的說明。本質量保證手冊對質量保證體系過程之間的順序和相互作用進行了描述，其文字表述詳見本手冊各章節(jié)。質量保證手冊的管理按文件控制程序執(zhí)行。2.2 程序文件程序文件目錄序號章節(jié)號程序文件名稱文件編號13.1文件控制程序CX-3-1(2009）23.2 記錄控制程序CX-3-2(2009）34合同控制程序CX-4(2009）45設計控制程序CX-5(2009）56采購控制程序CX-6-1(2009）66主要零部件的質量控制程序CX-6-2(2009）77產品工藝過程控制程序CX-7(2009）87.5產品防護程序CX-7-5(2009）98109熱處理控制程序CX-9(2009）1110無損檢測控制程序CX-10(2009）1212.1產品質量檢驗程序CX-12-1(2009）1312檢驗與試驗控制程序CX-12(2009）1413設備和檢驗與試驗裝置控制程序CX-13-1(2009）1514不合格品控制程序CX-14(2009）1615質量改進與服務控制程序CX-15(2009）1716人力資源控制程序CX-16(2009）181.4管理評審控制程序CX-1-4(2009）1915.2內部審核控制程序CX-15-2(2009）2013生產設備 工藝裝備控制程序CX-13-2(2009）2.3 作業(yè)文件和質量記錄作業(yè)文件目錄序號章節(jié)號作業(yè)文件名稱文件編號11.3崗位職責和任職條件規(guī)定WJ-GJ-121.1.3 崗位質量目標及其測量方法WJ-GJ-232.4各工種安全操作規(guī)程WJ-JS-1142.3機械加工工藝過程卡WJ-JS-0152.3焊接工藝卡WJ-JS-0262.3裝配工藝卡WJ-JS-0372.3涂漆工藝卡WJ-JS-0482.3工藝路線卡WJ-JS-0596物資驗收入庫與保管管理規(guī)定WJ-GJ-3106廢舊物資管理規(guī)定WJ-GJ-4116供方評價準則WJ-GJ-5125設計輸入控制規(guī)定WJ-JS-06135設計輸出控制規(guī)定WJ-JS-0714技術檔案管理制度WJ-JS-0815工裝模具的管理要求WJ-JS-09165圖樣及技術文件技術責任制WJ-JS-10178焊接工藝規(guī)程WJ-GJ-718產品出廠檢驗要求WJ-GJ-819成品半成品入庫檢驗管理辦法WJ-JS-1120工藝管理制度WJ-GS-921監(jiān)督監(jiān)察與監(jiān)督檢驗管理WJ-GJ-1022生產許可證的管理細則WJ-GJ-1123生產（質量）計劃編制辦法WJ-GJ-12質量記錄目錄序號名稱編號保存期備注1部門受控文件清單JL-B-132文件發(fā)放、回收記錄JL-B-233文件修改申請單JL-Z-1034文件銷毀申請單JL-B-335文件修改通知單JL-B-436文件借閱、復制記錄JL-B-537技術文件歸檔登記表JL-J-138課題項目登記表JL-J-439產品圖樣工藝性審查記錄表JL-J-6310設計開發(fā)評審記錄JL-J-5311工藝文件更改通知單JL-J-5 312產品設計更改通知單JL-J-3313工藝裝備設計任務書JL-J-2314用戶回訪記錄表JL-X-2315產品檢修、調試記錄表JL-X-3316質量信息處理（驗證）單JL-X-4317顧客滿意程度調查表JL-X-5318預防措施實施記錄JL-X-1319年度內審計劃表JL-Z-2320審核實施計劃JL-Z-3321內審檢查表JL-Z-4322不合格報告JL-Z-5323內審首（末）次會議簽到表JL-Z-6324管理評審計劃JL-Z-7325管理評審通知單JL-Z-8326管理評審報告JL-Z-9327設備運轉試驗單JL-S-1328設備保養(yǎng)記錄單JL-S-23質量記錄目錄序號名稱編號保存期備注29設備工藝裝備檢修記錄表JL-S-330生產設備臺帳JL-S-431計量器具臺帳JL-S-532計量器具周期維修記錄JL-S-633計量器具周期檢定計劃表JL-S-734檢測儀器驗收記錄JL-S-835采購單JL-S-936合格供方名錄JL-S-1037進貨驗收單JL-S-1138質量記錄清單JL-J-739返修通知單JL-J-8 40返工通知單JL-J-941不合格品回用單JL-J-1042廢品通知單JL-J-1143工序質量分析表JL-J-1244工藝紀律檢查記錄JL-J-1345外協(xié)件送檢單JL-J-1446外購件交檢通知單JL-J-1547產品特殊要求評審表JL-X-648訂單記錄JL-X-749出庫單JL-X-850工礦產品購銷合同JL-X-951產品入庫單JL-X-1052合同臺帳JL-X-1153文件處理申請表JL-B-54人員培訓申請表JL-B-55培訓簽到表JL-B-56年度培訓計劃表JL-B-57零件檢驗過程卡JL-J-16質量記錄： 質量記錄查生產過程中的檢驗記錄。2.4 質量計劃我公司產品實行策劃的組織工作由總工辦負責，技術質量部和計劃生產供應部為執(zhí)行部門協(xié)助策劃。產品實現(xiàn)策劃后編制質量計劃，質量計劃的完成情況由技術質量部部長負責檢查，確保產品按程序順利實現(xiàn)。產品實現(xiàn)的策劃應確保以下幾個方面的內容:A. 產品的目標和要求；B. 針對產品確定過程，識別關鍵的過程和活動，確定為確保過程有效實施所需要的文件和資源；C. 生產過程階段的劃分，人員的職責，權限和相互關系；D. 產品所要求的評審、驗證和確認活動對過程的監(jiān)視和測量活動，對產品的檢驗、試驗、活動及產品接收準則；E. 為過程和產品的符合性提供證據的記錄。3 文件和記錄控制A. 總工辦主管文件控制工作，負責編制和修訂文件控制程序并實施監(jiān)督檢查，確保我公司質量保證體系有關的各部門使用適用文件的有效版本。B. 質量保證手冊和程序文件由質量保證工程師審核總經理批準；C. 作業(yè)文件和記錄由總工辦審核，質量工程師批準；D. 與質量有關的外來文件由綜合辦會同總工辦識別并控制分發(fā)；E. 設計文件由項目負責人匯總、統(tǒng)一歸檔。F. 技術標準、規(guī)范、規(guī)程、設計手冊、工藝手冊、工具圖書等由總工辦實施控制并由綜合辦統(tǒng)一管理。G. 各部門負責人負責本部門與質量保證體系有關的文件的收發(fā)與管理；H. 文件在實施過程中若需要修訂或更新，由總工辦組織有關人員進行評審，確認是否修訂或更新。修訂或更新后的文件應重新履行批準手續(xù)，及時通知原文件使用部門。文件修訂或更新采用插頁、換頁、升版等方式；I. 文件由總工辦統(tǒng)一編號，標明修訂狀態(tài)，列出受控文件清單，并實施動態(tài)管理。3.1 文件控制應確保：文件發(fā)布前得到批準，確保文件是充分適宜的；必要時對文件進行評審和更新，并在此批準；文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；在使用處及時獲得適用文件的有效版本；文件應清晰可辨，易于識別和檢索，受控文件應加“受控”標識；對外來文件得到識別，并控制分發(fā)；及時撤回作廢文件，如需保留，應做相應標識。具體實施按文件控制程序執(zhí)行。3.2 記錄控制總工辦負責記錄控制程序的編制、修訂、管理；總工辦負責質量保證體系運行記錄的管理與控制，其它記錄由各部門按職責分工歸口管理并保存；記錄控制程序中應明確記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置的規(guī)定，以證實符合規(guī)定的要求和質量保證體系的有效運行；記錄應及時填寫，字跡工整，清晰，同時填寫內容完整，準確，真實，簽字齊全。易于識別和檢索；記錄應妥善保存，防止損壞，丟失。記錄保存期三年，產品生產過程檢驗記錄應按有關規(guī)定執(zhí)行。具體實施按記錄控制程序執(zhí)行。4 合同控制我公司由銷售部、計劃、生產、供應部負責購銷合同的簽發(fā)。產品購銷合同是指當事人為完成生產資料和生活資料購銷活動而明確雙方權利義務的協(xié)議。產品購銷合同是連接工礦產品的生產、分配、交換、消費等各個環(huán)節(jié)經濟活動的紐帶，它是經濟活動中最基本、最常見的一種主要合同形式。4.1 與產品有關要求的確定包括以下內容：4.1.1 顧客對產品特性、質量、用途及交付和服務方面的要求；4.1.2 顧客雖然明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所需的要求（顧客明示的和通常隱含的要求）；4.1.3 與產品有關的法律法規(guī)要求；4.1.4 組織確定的任何附加要求。4.2 與產品有關要求的評審4.2.1 在向顧客做出提供產品和服務的承諾之前，銷售部對顧客要求所做的承諾包括對合同的更改進行評審以確保。規(guī)定產品要求：（包括產品所執(zhí)行的法律法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準、技術條件得到規(guī)定）；在顧客沒以文字式提供要求時，顧客要求在接受前應得到確認；與以前表述不一致的合同或訂單的要求，予以解決；組織內部通過初步的策劃，包括采取必要措施，確保有能力滿足規(guī)定的要求。4.2.2 評審結果和評審中提出措施應予以記錄，保持。產品要求發(fā)生變更時，應將變更的信息，及時傳達到有關部門，以確保相關文件得到更高，相關人員得到相關的信息。4.2.3 合同評審內容，合同修改的談判記錄，一切與該合同有關的往來信函、電話記錄、傳真、資料等文件，由銷售部負責保管。4.2.4 銷售部負責與顧客溝通，其溝通的目的是：A. 準確理解顧客的要求和期望，作為產品實現(xiàn)過程的輸入；B. 準確理解顧客的要求和期望的變更，作為產品實現(xiàn)過程變更的依據；C. 監(jiān)視顧客滿意程度，作為質量保證體系業(yè)績的測量。 在產品提供之前、提供之中、提供之后由銷售部組織安排以講述、訂貨會或發(fā)放樣品宣傳單，向顧客介紹產品，回答顧客咨詢等形式與顧客溝通。5 設計和開發(fā)控制5.1設計和開發(fā)策劃本公司通過設計和開發(fā)過程，把產品特性要求的設計文件和工藝文件，為產品生產過程提供依據。每個產品設計和開發(fā)都應進行設計和開發(fā)策劃，按設計和開發(fā)控制程序中有關設計策劃的條款執(zhí)行，一般包括：A.設計和開展階段；B.適合于每個設計和開發(fā)階段的評審，驗證和確認活動；C.設計和開發(fā)的職責權限。公司由總工辦主持，技術質量部組織實施，應對參于設計和開發(fā)的不同階段，不同專業(yè)進行管理，以確保有效的溝通，并明確職責分工。隨設計和開發(fā)的進展，在適當時，策劃的輸出應予更新。5.2設計和開發(fā)輸入設計輸入是設計過程中開展質量活動的依據，因此，設計輸入應形成文件，并進行評審，以確保輸入是充分與適宜的。技術質量部按設計和開發(fā)程序中有關設計輸入的條款執(zhí)行，其內容包括：A.產品的功能、性能要求。這類要求來自顧客或市場的需求與希望；B.適用的法律法規(guī)設計提供的適用信息；C.經證實的類似設計提供的適用信息；D.要特別關注產品的安全性和正常使用至關重要的特性要求?？偣まk主持，技術質量部組織有關設計人員和相關部門對設計輸入進行評審，對不完善含糊的或矛盾的要求應會同提出者予以澄清和解釋，確保設計和開發(fā)輸入的充分性，適宜性和可靠性。具體實施按設計和開發(fā)輸入控制規(guī)定執(zhí)行。5.3設計和開發(fā)輸出設計輸出是設計過程所產生的設計結果，為其后續(xù)活動提供依據，設計文件及工藝設計文件，并能對照輸入要求進行驗證。我公司設計和開發(fā)輸出是由總工辦主持，技術質量部實施，并按設計和開發(fā)控制程序中有關設計輸出的條款執(zhí)行。設計輸出應形成文件，并滿足下列要求：A.滿足設計輸入要求；B.給出后續(xù)過程的適當信息；C.包含或引用的國家標準；D.標出產品安全和正常工作關系重大的設計特性的要求。E.具體實施按設計輸出控制規(guī)定執(zhí)行。5.4設計和開發(fā)評審設計評審的目的是評價階段性的設計結果滿足質量要求的能力。當每一個階段的設計結果出來后，由課題負責人提出申請對其設計結果進行正式評審。評審按設計和開發(fā)控制程序中有關設計評審的條款執(zhí)行。A.應在設計計劃中明確評審的時間，應達到目標參加人員及職責，并按照計劃評審；B.評審的目的是評價滿足階段性設計要求能力，滿足總體設計輸入要求的充分性及達到設定目標的程度；識別和預測問題的部位和內容，提出措施以確保最終設計產品滿足顧客要求，評審的參加者應包括與所評審的設計階段有關的職能部門代表。評審結果及任何必要措施的記錄應予以保持。5.5設計和開發(fā)驗證為確保設計輸出滿足輸入的要求，應通過新產品樣品的試制和新產品樣品的試驗予以驗證。設計驗證應在設計階段結果輸出后進行，通過設計驗證、證實設計階段輸出滿足該設計階段輸入的要求。由技術質量部實施，并按設計和開發(fā)控制程序中有關設計驗證的條款執(zhí)行，設計驗證的結果和任何必要措施的記錄應予以保持。5.6設計和開發(fā)確認設計和開發(fā)確認的目的是確保產品能夠滿足規(guī)定的或預期的使用要求，可采取生產合格的樣機，由技術質量部向政府有關部門報請實施設計和開發(fā)確認。對樣機進行型式試驗檢測，并出具“合格的型式試驗報告書”，對設計和開發(fā)給以確認。5.7設計更改的控制經設計評審、驗證和確認后的設計產品，因顧客的要求法律法規(guī)及國家標準的變更或材料等原因，均會產生設計變更。設計更改發(fā)生在設計的整個過程中，設計人員應正確識別和評價更改對產品的生產過程，使用性能、安全性、可靠性等方面帶來的影響。設計更改由技術質量部對設計文件和工藝文件按設計和開發(fā)控制程序中有關設計更改的控制條款6執(zhí)行。設計更改包括：A.識別：確定更改的需求及其可行性；B.形成文件：文件中應闡明更改的原因，更改的內容、部件、尺寸；C.必要的評審、驗證和確認：如更改對產品的影響程度較大時，應對更改進行評審、驗證和確認；D.更改后的設計文件必須經產品設計審核程序進行審核簽署手續(xù)方可實施有效；E.記錄：所有設計更改及其評審結果的記錄以及任何必要措施的記錄都應予以保持。6 材料、零部件控制6.1材料采購過程由計劃生產供應部編制采購控制程序并制定供方評價準則，確保采購產品符合規(guī)定要求。采購過程應確保采購的原材料和配套零部件符合規(guī)定的采購要求，對供方及采購的產品控制的類型和程度應取決于采購的產品對隨后產品的影響。根據供方按本公司的要求提供產品的能力評價和選擇。制定選擇、評價和重新評價的準則。采購過程應包括：A.識別采購產品對生產過程和產品質量影響程度；B.制定采購文件；C.評價供方并進行擇優(yōu)選擇；D.訂購；E.驗證采購產品；F.對合格供方進行評價。對供方進行評價可以采用以下方法： A.評價供方提供類似產品的業(yè)績；B.評審供方的產品質量、價格、交貨能力；C.調查供方的質量保證體系，對其質量保證能力進行評價；D.調整供方的其它顧客滿意程度；E.調查供方的信譽和服務能力等；對供方評價結束后，對供方評價的結果及評價所引起的任何必要措施的記錄都應予以保持。6.2采購信息采購信息應表述擬采購的產品信息，必要時形成采購文件，采購文件可包括：A.有關產品的質量要求；B.有關產品的交付的程序性要求；C.有關供方人員資格的要求；D.有關供方質量保證體系的要求；E.適用時，規(guī)定驗證的安排和產品入行的方式與供方溝通前，采購文件應經計劃生產供應部部長審查，總經理批準。6.3采購產品的驗證A.采購采品的驗證是對采購產品控制的一個必要環(huán)節(jié)。本公司采購產品的驗證由技術質量部組織、依據進貨檢驗規(guī)定進行，驗證合格者方可入庫，并保存記錄；B.必要時或顧客特殊提出時，對采購產品實施供方資源處驗證，經驗證合格后才能發(fā)貨，這種情況應在采購信息中規(guī)定預期的驗證安排和產品放行方法。具體實施按采購控制程序執(zhí)行。7 作業(yè)控制7.1生產和服務提供的控制本公司在以下方面實施生產和服務提供的控制：A.獲得表述產品特征的信息；B.必要時，獲得作業(yè)指導書；C.使用適宜的設備；D.獲得和使用監(jiān)視和測量裝置；E.實施監(jiān)視和測量；F.放行、交付和交付后活動的實施。7.2生產和服務提供過程的確認公司根據生產過程及其所形成的產品特性的特點，明確規(guī)定過程確認內容和方式，可能適用的手段有以下幾種：A.過程能力合格水平的評價要求；B.過程設備認可方法及過程人員資格水平的考核；C.確認時應采用的方法和程序步驟；D.必要的記錄應保持。7.3本公司特殊過程包括：A.零部件的焊接工序；B.熱處理工序。具體實施按產品工藝過程控制程序執(zhí)行。7.4標識的可追溯性對產品標識和追溯性的控制主要有：A.必要時，由技術質量部門以標牌、標簽、區(qū)域等方式對產品進行標識，并對標識進行維護；B.當有追溯性要求時，由技術質量部控制并記錄產品的唯一性標識；C.本公司的檢驗有五種：合格、廢品、回用品、次品、返修品，其中合格品不作任何標識，廢品用涂紅漆標識；次品用黃色油漆做標識；返修品用白色油漆做標識；回用品用紅色油漆在缺陷部位做標識；并附不合格品回用單。檢驗狀態(tài)標識由檢驗人員實施維護。7.5顧客財產A.顧客財產一般包括：顧客提供的用于修理維護或升級的產品；顧客提供的來料加工所涉及的材料。B.顧客財產的驗證：計劃生產供應部負責顧客產品驗收并登記；在進貨、使用、儲存，搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應填寫顧客財產問題反饋表連同檢驗報告，及時反饋給顧客協(xié)商。7.6產品防護我公司對于產品在顧客接收之前的所有階段，在內部處理和交付到預定的地點期間，本公司針對產品的符合性，提供防護，這種防護包括標識、搬運、包裝、儲存和防護。防護的對象為原材料、成品、半成品、零件、部件、成品產品交付詳見產品防護程序。產品的防護由計劃生產供應部、銷售部、生產車間實施。8 焊接控制焊接工藝是起重機械制造中的重要環(huán)節(jié)之一，為使焊接操作，控制焊接工藝過程中的質量能夠達到產品圖樣和有關標準所規(guī)定的要求及焊接檢驗的質量控制技術質量部編制了焊接工藝規(guī)程技術質量部還編制了焊接工藝指導書（WPS）包括焊接工藝評定報告（POR）。具體按焊接工藝規(guī)程操作。9 熱處理熱處理是將材料放在一定的介質內加熱、保溫、冷卻，通過改變材料表面或內部的組織結構，來控制其性能的一種綜合工藝過程。金屬熱處理是機械制造中的重要工藝之一，與其它加工工藝相比，熱處理一般不改變工件的形狀和整體的化學成份，而是通過改變工件內部的顯微組織，或改變工件表面的化學成份，賦予或改善工件的使用性能。其特點是改善工件的內存質量，而這一般不是肉眼所能看到的。為使金屬工件具有所需要的力學性能，物理性能和化學性能，除合理選用材料和各種形成工藝外，熱處理工藝往往是必不可少的。鋼鐵是機械工業(yè)中應用最廣的材料，鋼鐵顯微組織復雜，可以通過熱處理予以控制。所以，鋼鐵的熱處理是金屬熱處理的主要內容。另外，鋁、銅、鎂、鈦等及其合金也都可以通過熱處理改變其力學、物理和化學性能，以獲得不同的使用性能。具體按熱處理控制程序執(zhí)行。10 無損檢測全領域的技術高溫、高壓、高速度、高效率是現(xiàn)代工業(yè)的標志，而這是建立在高質量的基礎之上的。產品的高質量是建立在高質量設計的基礎之上的，而工藝的高質量則是使產品質量符合設計要求的必要前提。當今，人們已不能把材料看成是連續(xù)的均勻介質和其性能可不隨時間而改變的了，設計和工藝，使用部門人員理應了解，非均一的組織結構，隨機出現(xiàn)的微觀，宏觀缺陷常?？梢杂袝r甚至是只能依靠無損檢測技術的運用方可予以發(fā)現(xiàn)評價?，F(xiàn)在，工業(yè)發(fā)達國家無損檢測技術在產品的設計、研制生產、使用部門已被卓有成效地運用。有人說，現(xiàn)代工業(yè)是建立在無損檢測基礎之上的，此并非言過其實之詞；美國前總統(tǒng)理根在給美國無損檢測學會成立40周年大會的賀信中就說過：“你們能夠給飛機和空間飛行器、發(fā)電廠、船舶、汽車和建筑物等帶來更大程度的可靠性。沒有無損檢測我們就不可能享有目前在這些領域或其它領域的領先地位?！闭\然，我們還難已找到其它任何一個學科分支其涵蓋技術知識之淵博，覆蓋基本研究領域之眾多，涉及應用領域之廣泛能與無損檢測相比無損檢測是一全領域的技術。具體操作由技術質量部無損檢測人員按無損檢測控制程序執(zhí)行。11 理化檢驗控制本公司對原材料、輔助材料進行化學分析工藝過程中控制的檢測分析及理化檢驗的檢驗程序，具體實施按理化檢驗控制程序執(zhí)行。12 檢驗與試驗控制依據策劃的安排，在產品實現(xiàn)過程的適當階段（含最終產品）對產品進行監(jiān)視和測量，以驗證產品是否滿足要求。它適用于采購產品，中間產品和最終產品的監(jiān)視和測量。A.由技術質量部負責編制各類檢驗規(guī)程，明確檢測目標，檢測頻率、抽樣方案、準則等；B.工序監(jiān)測由車間技術人員負責，按照作業(yè)指導書進行，檢測結果體現(xiàn)在生產記錄中；C.成品的檢驗以專職檢驗員依據國家有關標準進行檢驗，并做好檢驗記錄，合格品辦理入庫手續(xù)；D.成品出廠前由成品庫，管理人員負責檢查合格證。符合要求者由庫房管理人員在出庫前單上簽字出廠。除非得到有關授權人的批準，適用時得到顧客的批準，否則在策劃的安排已圓滿完成前，不應放行產品。具體實施按檢驗與試驗控制程序執(zhí)行。13 設備和檢驗與試驗裝置控制13.1采購、驗收、檢定A.新購置監(jiān)視和測量裝置由各使用部門提供計劃，報技術質量部匯總，負責人批準，交計劃生產供應部采購；B.采購的物資必須與采購計劃單所列型號、規(guī)格、量程、精度相一致，必須有制造許可證標志和出廠合格證；C.采購的物資由技術質量部組織驗收，符合要求的方可入庫不符合要求的退貨；D.監(jiān)視和測量裝置國家有強制規(guī)定的，發(fā)放使用前，由技術質量部負責委托有資格和檢定單位進行檢定校準，合格后列入監(jiān)視測