公司2018年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書.doc

河南紅東方化工股份有限公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書一、2018年的經(jīng)營(yíng)方針在認(rèn)真審視公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)、強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)的基礎(chǔ)上，公司董事會(huì)對(duì)當(dāng)前行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)和趨勢(shì)作出基本研判，將2018年的經(jīng)營(yíng)方針確定為：靈活策略贏市場(chǎng)，擴(kuò)大規(guī)模增實(shí)力，加強(qiáng)管理增效益。經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導(dǎo)思想；各部門和各級(jí)骨干、員工的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)，包括政策制訂、制度設(shè)計(jì)、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開、貫徹和執(zhí)行。二、2018年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)2018年，公司的核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是：年度銷售收入60000萬(wàn)元，年度稅后利潤(rùn)6000萬(wàn)元。在核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)中，利潤(rùn)是能夠反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的唯一指標(biāo)，也是評(píng)價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的“核心之核”。三、主要經(jīng)營(yíng)策略一）市場(chǎng)策略要實(shí)現(xiàn)銷售收入的大幅度增長(zhǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋面、擴(kuò)大實(shí)質(zhì)客戶群，進(jìn)而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將2018年確定為“市場(chǎng)拓展年”，投入巨大資金開拓市場(chǎng)，發(fā)展客戶、爭(zhēng)取訂單。對(duì)此，應(yīng)采取下列措施：1全公司必須以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以銷售為龍頭開展經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵(lì)全體員工參與營(yíng)銷工作。2銷售部必須整合各項(xiàng)資源，在2018年，采取一切措施，集中精力做好客戶和國(guó)內(nèi)經(jīng)銷商的開發(fā)、簽約工作。3國(guó)內(nèi)市場(chǎng)應(yīng)以“強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)、快速占領(lǐng)”的策略，爭(zhēng)取把全國(guó)著名的塔機(jī)廠家發(fā)展成永久客戶，大力發(fā)展偶合器渠道經(jīng)銷商，應(yīng)以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營(yíng)市場(chǎng)。4，制定修改更加合理完善的銷售激勵(lì)措施、獎(jiǎng)懲制度。（二）產(chǎn)品策略市場(chǎng)策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強(qiáng)力支撐和支持。2018年公司的整體產(chǎn)品策略是：在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上，在研發(fā)、采購(gòu)和售后上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn)，以適銷對(duì)路為原則，提升總體銷量，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總量最大化。為此，應(yīng)采取下列措施：1：加強(qiáng)研發(fā)隊(duì)伍建設(shè)，加大研發(fā)資金投入，加大新產(chǎn)品研發(fā)力度。2：更新、改造生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備，保持產(chǎn)能逐步提高。3：拓展多元化的采購(gòu)渠道，進(jìn)一步降低產(chǎn)品成本。（三）品牌與招商策略品牌是產(chǎn)品營(yíng)銷的催化劑和拉動(dòng)力。 經(jīng)過十余年的經(jīng)營(yíng)，“東方化工”已經(jīng)成為行業(yè)內(nèi)具有一定影響力的優(yōu)勢(shì)企業(yè)，在市場(chǎng)上具有良好的信譽(yù)度。因此，2018年，公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標(biāo)客戶群，集中力量向市場(chǎng)推廣“紅東方”品牌。為此，相應(yīng)措施如下：應(yīng)以“紅東方”為主打品牌，以展會(huì)、經(jīng)銷商年會(huì)等手段，大力開展渠道建設(shè)活動(dòng)。四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施（一）生產(chǎn)資源保障1原材料價(jià)格波動(dòng)大，要做到原材料的價(jià)格監(jiān)控和儲(chǔ)備。近來(lái)，公司采購(gòu)的主要原材料價(jià)格波動(dòng)較大，對(duì)公司產(chǎn)品利潤(rùn)產(chǎn)生了較大影響，采購(gòu)部門要密切監(jiān)控原材料市場(chǎng)價(jià)格變化趨勢(shì)，分析評(píng)估價(jià)格走向，及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出原材料的請(qǐng)購(gòu)備料計(jì)劃。2生產(chǎn)要成為銷售的堅(jiān)強(qiáng)后盾，必須始終圍繞公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃開展，組織設(shè)計(jì)開發(fā)、物料采購(gòu)、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項(xiàng)生產(chǎn)管理活動(dòng)。加強(qiáng)生產(chǎn)組織的優(yōu)化，通過生產(chǎn)與銷售及倉(cāng)庫(kù)有效的緊密銜接，使銷售與生產(chǎn)的流程順暢。3按時(shí)交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo)，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本，為銷售一線準(zhǔn)時(shí)提供合格產(chǎn)品。提高質(zhì)量意識(shí)，生產(chǎn)部每天早會(huì)著重強(qiáng)調(diào)生產(chǎn)質(zhì)量意識(shí)，質(zhì)量是靠做的，不是靠檢的，這是我們經(jīng)常提到的一句話。對(duì)新員工實(shí)行質(zhì)檢全程監(jiān)督，不允許不合格品出現(xiàn)。對(duì)于質(zhì)量問題做到“凡是有人負(fù)責(zé)，凡事有章可循，凡事有人監(jiān)督，凡事有據(jù)可查”。4生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗(yàn)生產(chǎn)部各級(jí)干部的關(guān)鍵所在，必須列入各級(jí)干部的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價(jià)因素，以降低材料采購(gòu)成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間產(chǎn)量、采用計(jì)件計(jì)酬方式為基本點(diǎn)，帶動(dòng)人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項(xiàng)產(chǎn)品成本的降低。5.提高員工安全意識(shí)。加強(qiáng)設(shè)備監(jiān)管，定期做好計(jì)量、壓力容器等特種設(shè)備的檢驗(yàn)、巡查。越是在生產(chǎn)任務(wù)重的情況下，越要加強(qiáng)安全教育和安全監(jiān)督。每天向員工灌輸安全生產(chǎn)理念。公司近年來(lái)未發(fā)生大的人身傷害事故，今后要加強(qiáng)操作規(guī)程的培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)。（二）人力資源保障“服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨，保障各部門的人才儲(chǔ)備，構(gòu)建體系、理順管理，指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理，是人力資源部門2018年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作：1加快人才引進(jìn)：以2018年人力資源計(jì)劃為基礎(chǔ)，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補(bǔ)充，確保各部門用人需求；建立人員淘汰和人才儲(chǔ)備機(jī)制和計(jì)劃，將儲(chǔ)備人才全部引進(jìn)到位。2加強(qiáng)教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對(duì)公司員工和渠道經(jīng)銷商進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營(yíng)素質(zhì)。3建立合理的分配體系：建立起對(duì)外具有競(jìng)爭(zhēng)性、對(duì)內(nèi)具有公平性、對(duì)員工具有激勵(lì)性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。4建立合理的績(jī)效管理體系：按照“有計(jì)劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由人力資源部門牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績(jī)效管理體系，按照分級(jí)管理、分層考核的原則，績(jī)效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行，以確保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí)。（三）綜合管理保障市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，必然在技術(shù)壁壘上體現(xiàn)，客戶必將更加關(guān)注體系認(rèn)證等技術(shù)性措施；公司將2018年定義成為未來(lái)35年的經(jīng)營(yíng)發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”，高效順暢的管理是公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)核心。1由安環(huán)部主導(dǎo)，集合內(nèi)外資源，在2018 年，公司建立起包括營(yíng)銷管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟(jì)管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。2.管理體系的建構(gòu)，必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標(biāo)，注重先進(jìn)性與實(shí)戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機(jī)結(jié)合，為必要時(shí)的體系認(rèn)證打好基礎(chǔ)。3.按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)成員負(fù)責(zé)，大力推進(jìn)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)、骨干隊(duì)伍建設(shè)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)落實(shí)檢討等工作。（四）財(cái)務(wù)資源保障2018年，公司將為一線部門提供優(yōu)勢(shì)財(cái)務(wù)資源，在人力、費(fèi)用、收益分配等各項(xiàng)投入上向一線傾斜。與此同時(shí)，財(cái)務(wù)部必須從下列幾個(gè)方面加大監(jiān)測(cè)和監(jiān)控力度：1主導(dǎo)成本降低活動(dòng)：在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)人員必須更多地“走出去”，直接參與市場(chǎng)調(diào)研，或組織各類專項(xiàng)活動(dòng)，協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本。2健全財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)體系：財(cái)務(wù)部必須積極參與“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)管理體質(zhì)”活動(dòng)，理順、健全財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)體系。（五）組織管理保障1由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，與經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)簽定經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書，明確各部門的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。2由各部門負(fù)責(zé)，對(duì)各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行層層分解，并與各級(jí)干部簽定管理目標(biāo)責(zé)任書，逐級(jí)明確目標(biāo)、責(zé)任、獎(jiǎng)懲等。各級(jí)干部的管理目標(biāo)責(zé)任書統(tǒng)一匯集于人力資源中心，實(shí)施歸口管理。3由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，出臺(tái)財(cái)務(wù)預(yù)算和成本責(zé)任控制辦法，明確各類責(zé)任人的成本控制項(xiàng)目、目標(biāo)、責(zé)任和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)，并每月組織檢討和通報(bào)等工作。4由安環(huán)部負(fù)責(zé)，以總經(jīng)理為授權(quán)方，與各部門簽定安全生產(chǎn)責(zé)任書，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等，確保年度重大事故控制為零。5由營(yíng)銷副總負(fù)責(zé)，組織每月/季 “經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成檢討會(huì)”，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對(duì)策，跟進(jìn)結(jié)果。（六）技術(shù)、質(zhì)量管理保障1，嚴(yán)格執(zhí)行公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。2，配合銷售做好與用戶的技術(shù)交流工作，設(shè)計(jì)最佳方案，達(dá)到雙方滿意的效果。及時(shí)地為客戶提供各類技術(shù)支持工作。配合售后服務(wù)做好售后的技術(shù)支持工作。根據(jù)銷售部的市場(chǎng)調(diào)研，積極做好生產(chǎn)過程技術(shù)指導(dǎo)、售后質(zhì)量問題的分析與判定。3，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)檢人員的管理與指導(dǎo)，建立并不斷完善產(chǎn)品的檢查質(zhì)量要求。經(jīng)常在車間查看各車間的質(zhì)量情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)找到有關(guān)人員糾正解決。4，建立月度技術(shù)質(zhì)量座談例會(huì)制度，開展專題質(zhì)量討論會(huì)，征求各單位意見，改進(jìn)工作方法，提高管理和服務(wù)水平。如每月初組織召開質(zhì)量專題會(huì)議，對(duì)上月發(fā)生的質(zhì)量問題：從原材料、投料、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、包裝、售后服務(wù)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行通報(bào)、總結(jié)，對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行分析，采取預(yù)防措施，防止類似的質(zhì)量問題再次發(fā)生。五、總體要求公司高層清醒地認(rèn)識(shí)到：2018年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個(gè)充滿機(jī)遇和機(jī)會(huì)的計(jì)劃，也是一個(gè)具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，需要全體員工的共同努力。（一）更新觀念，創(chuàng)新管理公司認(rèn)為，要達(dá)成2018年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，首先要更新觀念，各級(jí)干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進(jìn)、瞻前顧后”的思想觀念，以宏觀的立場(chǎng)，樹立“大浪淘沙、不進(jìn)則退”的危機(jī)意識(shí)和“公司發(fā)展，分享成果”的捆綁意識(shí)，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購(gòu)管理的成本降低、訂單評(píng)審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)的深入一線等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)思維、創(chuàng)新管理模式，使公司經(jīng)營(yíng)向現(xiàn)代高效企業(yè)不斷靠攏。（二）切實(shí)負(fù)責(zé)，重在行動(dòng) 行動(dòng)，是一切計(jì)劃得以實(shí)現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標(biāo)得以達(dá)成的關(guān)鍵。沒有行動(dòng)和執(zhí)行，一切都是空談。公司要求，各級(jí)干部和全體員工以“負(fù)責(zé)任”的態(tài)度做好各項(xiàng)工作，特別是經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)和中層干部，必須以“責(zé)任”主管的立場(chǎng)開展各項(xiàng)工作，不得仍有“功在我責(zé)在他”的遇事推委的惡習(xí)和惡行。公司強(qiáng)調(diào)：干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執(zhí)行，公司將以行動(dòng)力和執(zhí)行力考察所有干部，對(duì)于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計(jì)劃的首選，首先予以淘汰。（三）業(yè)績(jī)優(yōu)先，獎(jiǎng)懲落實(shí)追求利潤(rùn)最大化，永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈魂；任何企業(yè)的首要社會(huì)責(zé)任，都是贏得市場(chǎng)，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)，收獲利潤(rùn)。利潤(rùn)是2018年公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的“核心之核”，銷售是實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下，“業(yè)績(jī)定酬，指標(biāo)量化，逐級(jí)捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)以利潤(rùn)為核心指標(biāo)與公司實(shí)施緊